攀枝花市仁和区交通运输局

2021年部门支出绩效评价自评报告

根据攀仁财【2022】32号文件要求，攀枝花市仁和区交通运输局对2021年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将部门自评报告如下：

一、部门概况

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

机构编制管理部门核定编制人数28人，其中：行政编制人数9人，工勤人员2人，事业编制人数17人。截止2021年12月31日止职工人数 24人，其中属于行政编制人员9人，工勤人员2人,事业人员2人，参公人员11人。机关离退休12人。

机构人员当年变动情况及原因：与2020年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；下属事业单位人员数无变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年仁和区交通运输局本年收入合计1358.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1168.58万元，占86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入189.96万元，占14%。年初结转和结余资金5.98万元，总计1364.52万元。

重点工作:

1.重大项目建设完成情况：

（1）构建对外大交通工作。积极推进新机场迁建、攀枝花绕城高速东线、西区至凉山州盐源县高速公路（攀枝花段）、宜攀高速、宜宾—西昌—攀枝花铁路、高铁东站、空港新城、空港经济区规划建设等项目建设前期工作。

（2）畅通快速干线通道。G227线仁和区前进镇至平地镇段改线工程、S471仁和区务本乡邓家垭口至兰尖矿段改建工程、县道五摩路（大转拐—施家垭口）路面改善提升工程、总发—太平等道路已按年度目标要求完成。

（3）总龙路幸福美丽乡村路。K0~K15段于2021年6月完成项目建设，K15~K32段于2021年12月底建设完成。

（4）同德镇马拉所村、太平乡先锋村撤并建制村畅通工程。太平乡先锋村撤并建制村畅通工程0.8公里建设任务于2021年6月完成；同德镇马拉所村撤并建制村畅通工程于2021年11月底建设完成。

（5）通组道路建设项目。已完成啊喇乡啊喇村、大竹村、官房村，中坝乡团山村，前进镇普达村，太平乡革新村、江边村共计23.6公里通组道路硬化和验收工作。

（6）“四好农村路”示范创建工作。已成功创建省级“四好农村路”示范县创建工作。

（7）完善设施建设，提高通行水平。综合运输服务站、金沙江航道码头、油气管网运输体系等项目正按目标要求稳步推进。一是全面完成“金通工程”线上验收、资金拨付工作 。二是完成啊喇综合运输服务站、总发综合运输服务站、中坝综合运输服务站改建和大田综合运输服务站新建的任务。

（8）“民生改善”行动。已完成新飞路3.085公里改善提升工程的交工验收工作。

2.固定资产目标完成情况：

今年累计入库20个，累计完成投资57150万元。

3.交通运输服务能力全面提升。一是“金通工程”取得阶段成效。以建设美丽清新、安全绿色、便捷优质、精细管理乡村客运为主要任务，多措并举，率先实现全区全覆盖。按照全区统一喷色农村客运车辆128辆，占比100%，张贴乡村客运Logo车辆128辆，占比100%，统一设置招呼站牌160个，占比100%，统一驾驶员服装、工牌128套，占比100%。二是开展好“12328”交通运输服务热线工单办理工作。共接到“12328”交通运输服务热线工单180余条已及时处理回复。

4.行业治理能力不断加强。一是防疫措施落实有效。全面启用“四川天府健康通”健康码、场所码，加强国内中高风险地区和境外入攀人员的管控。对进口冷链食品运输车辆、非进口冷链运输车辆、进口货物运输车辆、中高风险地区货物运输车开展“三证一报告”查验，2021年1月7日至10月31日，我区卡点检查大中小各类货车共计383648台次，其中冷链食品运输车辆共607台，普通货物车辆80352台次，普通货物进口537台（运载货物为西瓜、黑芝麻等，产地为缅甸），来自中高风险地区货物0车次。二是安全生产工作持续平稳。以安全生产专项整治三年行动集中攻坚为主线，以清单制管理为抓手，先后开展了冬安行动、“百日安全”专项整治行动、“创安2021”监管执法专项行动、安全生产“两个行动”集中整治、道路交通安全“迎七一”百日攻坚行动等专项工作，把自查自纠、集中整治、专项检查、综合督查结合起来，深刻剖析原因，制定工作措施和长效机制，全面实行闭环管理，督促责任主体严格落实整改措施和要求,做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。累计开展安全检查310次，平均每月开展检查31次。三是环境污染防治不断加强。坚决打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，对机动车维修企业（业户）开展全面检查，实行清单制管理，并加大日常检查频次和检查力度，开展环保检查共计160余次，交通运输行业生态环境质量持续改善。四是行政执法建设不断深化。积极推进法治政府建设，深化综合执法改革。抓好法治宣传教育，全年开展普法宣传3次。共出动执法人员727人次，检查车辆2287台次，办结行政处罚案件62件，罚款56.65万元。五是应急工作持续深入。修订完善《森林草原火灾交通运输保障应急预案》、《防汛应急工作方案》、《仁和区水上交通突发事件应急预案》、《交通基础设施建设事故应急预案》、《仁和区交通运输突发事件应急预案》等，切实增强针对性和操作性，指导辖区运输企业开展应急演练15次，高速公路事故处置应急演练3次。

5.党的建设全面加强。一是党员干部学习不断加强。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，利用“三会一课”、党员大会，中心组学习等，采取集中学习和个人自学的形式全年共组织党员集中学习10余次，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神以及中央、省、市、区全会精神。全局在职党员利用“学习强国”平台学理论、学知识，形成热爱学习、崇尚学习的浓厚氛围。2021年我局被区委宣传部评为“学习之星”（集体），6名在职党员评为“学习个人之星”；讲党课7次，结合党史学习教育，开展“红船精神的内涵”专题党课1次，“如何练好思想上的‘内功’”廉政党课1次，围绕“四个时期”党的历史宣讲党课4次，围绕换届风气监督相关工作讲“南充贿选案”专题党课1次；开展警示教育，给党员干部和职工进行警示教育6次，集体谈话提醒7次。二是全面从严治党不断深化。局党组召开党风廉政建设工作专题会4次，年初研究全年工作计划、季度研究工作推进情况、半年总结工作布暑下半年工作。做到党风廉政建设和反腐败工作常抓不懈。时刻警醒干部职工做到知敬畏、存戒惧、守底线。做细做实日常监督，做好对苗头性问题的早提醒、早教育、早防范、早处置。三是意识形态工作水平持续提升。全年局党组共召开意识形态工作落实会8次，其中工作安排和总结会议4次，季度研判会议4次，及时安排化解各项风险。开展党史学习教育、“四好农村路”建设、疫情防控、生态环保、安全生产、森林草原防灭火等重点工作宣传，展现交通运输系统良好形象。2021年，收到这里仁和网上信访件91件，已办理91件；收到“12328”交通运输投诉热线190条，已办理190条；收到市民热线30件，全部办理。

此外，我局扫黑除恶、档案、双拥、保密等工作也开展有序。

特色亮点工作：

1.仁和区已成功创建省级“四好农村路”示范县；

2.2021年9月，苟军区长代表仁和区政府在全省“金通工程”样板县推进工作会上作新进经验发言；

3.建成交通信息化管理平台，通过该平台对仁和交通“建、管、养、运”进行全面信息化管理；

4.建立了仁和公共基础设施改革交通类制度，强化了交通县乡村道及其附属设施的管理。

受到省级以上表彰情况：

仁和区被正式认定为省级“四好农村路”示范县，乡村运输“金通工程”样板县。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年仁和区交通运输局本年支出合计1364.52万元，其中：基本支出507.21万元，占12%；项目支出857.31万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余资金0万元，总计1364.52万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。预算收支情况：2021年仁和区交通运输局部门预算数是556.5万元，其中，基本支出469.4万元，项目支出87.1万元。2021年仁和区交通运输局有3个项目实施，一是对外援助干部人才补助经费10.60万元，我单位有2人派往木里进行援藏援彝工作，主要是工作生活补助、艰苦地区津贴、乡镇工作补贴、援藏援彝特殊津贴等经费；二是农村公路养护经费47万元元，仁和区县道124.982公里，乡道169.014公里，村道455.689公里，按照省、市农村公路日常养护经费标准，进行管养；三是汽车运营总站人员经费29.5万元，主要是2名工作人员的工资、社保及公积金等工作经费。项目资金在2021年全部到位，我单位按照财经管理制度严格执行拨付，实行专款专用，确保项目按时完成。

（二）执行管理情况。攀枝花市仁和区交通运输局严格按《预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。

（三）决算编制情况。

1.部门机构情况说明

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年相比无增减，分类说明如下：攀枝花市仁和区交通局是一个行政单位，和上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的是行政单位会计制度，按单位预算级次分是一个一级预算单位。

2.部门录入户数说明

2021年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年相比无增减变化，报表分类说明如下：攀枝花市仁和交通局部门录入的是单户表。报表类型是行政单位汇总录入表。

（四）支出绩效情况。

1.保障机关运转、履行职能职责整体情况

2021年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

2.机关厉行节约情况

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年均有较大幅度下降。

3.机关节能降耗情况

强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各处室日常公用经费按照《局机关管理办法》进行管理，对于办公楼日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

4.财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

5.资产管理情况

严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、报废、封存等事项，保证账、卡、物相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。结合我局2021年财政资金的使用情况，进行认真的自评，自评良好。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。内部控制制度需要进一步推进，随着资金管理改革的进一步推进，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但是任需强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形,加强预算支出的审核、及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3.明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值，进一步加强项目资金管理，规范项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

4.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好地履行工作职能。

 

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算汽车运营总站人员经费支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据攀枝花市仁和区人民政府会议纪要96期，2021年仁和汽车运营总站2人的运行经费。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容。我单位按时发放仁和汽车运营总站2人的工资、社保、公积金及其他公用经费，确保职工安心工作，维护社会稳定，家庭和睦。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀仁财【2020】123文件规定，依据相关文件对我单位2021年汽车运营总站人员经费项目列入预算编报中。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年度汽车运营总站人员经费预算资金29.55万元，财政拨款29.55万元，已全部到位。

2．资金到位。严格根据财务管理规定，汽车运营总站人员经费，已支出29.55万元。

3．资金使用。该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

（三）项目财务管理情况。

我单位在财务管理、项目资金管理制度健全，财务人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，完善单位的内控制度，确保会计工作的完整性、真实性。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。仁和区交通运输局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2020年汽车运营总站人员2人工作经费。质量指标：按时拨付2人补助，保障单位职工工作顺利开展。时效指标：2021年1-12月。成本指标：汽车运营总站人员经费29.55万元。

（二）项目效益情况。

效益指标：为保障汽车运营总站人员工资正常发放，维护社会稳定，家庭和睦。服务对象满意度：单位职工满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时发放汽车运营总站人员的工资，为进一步团结群众，多做实事，圆满完成交通工作，提供有力保障。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有发现存在问题。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算2020年农村客运运营亏损补助支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年农村客运运营亏损补助项目，全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，对农村客运企业燃油补贴，保障运输企业的安全通畅，为老百姓的出行安全保驾护航。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2021年，  根据运营公司2020年的成本运行，补贴2个公司运营亏损，确保农村客运工作顺利开展。

2．具体项目绩效。 2021年，根据2家运营公司的亏损情况，以政府补贴形式给每家公司5000元，确保农村客运工作顺利开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀仁财【2020】123文件规定，依据相关文件对我单位2020年农村客运运营亏损补助列入预算编报中。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年农村客运运营亏损补助预算资金1万元，财政拨款1万元，已全部到位。

1. 资金到位。根据预算管理规定，2020年农村客运运营亏损补助2021年已到位1万元。

3．资金使用。严格根据财务管理规定，2020年农村客运运营亏损补助，已支出1万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

• 项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年农村客运运营亏损补助按要求做好了对所管辖区的帮扶工作，完成了农村客运亏损补贴任务。

数量指标：仁和区所管辖区2家农村客运亏损企业。时效指标：2021年1-12月。成本指标：2020年农村客运运营亏损补助1万元。

（二）项目效益情况。

效益指标：为群众出行提供保障，带动沿线乡镇经济发展。服务对象满意度：群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为了确保农村客运工作的稳步推进，根据年初计划安排，制定了项目实施方案，对工程项目开展情况进行检查和督促，我单位做到专款专用，专账核算，依程序按时拨付，不挪用、不挤占项目资金，确保工程进度和质量安全。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算对外援助干部人才补助支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据攀枝花市委组织部援藏工作要求和计划，我单位有2人派往木里工作，主要帮扶交通行业发展、促进经济发展，创造更加和谐的社会环境，保障木里援助工作的顺利进行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。我单位为了保障木里援助工作的顺利进行，加强与综合帮扶工作对队员的联系，落实相关待遇保障，及时通报有关情况，帮助解决具体困难。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀仁财【2020】123文件规定，依据相关文件对我单位2021年对外援助干部人才补助项目列入预算编报中。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年度对外援助干部人才补助预算资金10.6万元，财政拨款10.6万元，已全部到位。

2．资金到位。严格根据财务管理规定，对外援助干部人才补助费用，已支出10.6万元。

3．资金使用。该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

（三）项目财务管理情况。

我单位在财务管理、项目资金管理制度健全，财务人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，完善单位的内控制度，确保会计工作的完整性、真实性。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。仁和区交通运输局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2020年援藏干部人才2人补助。质量指标：按时拨付2人补助，保障援藏干部工作顺利开展。时效指标：2021年1-12月。成本指标：对外援助干部人才补助10.6万元。

（二）项目效益情况。

效益指标：为木里群众出行提供保障，带动沿线乡镇经济发展。服务对象满意度：群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合帮扶工作队队员在凉山州工作期间，按时发放援藏干部的补贴，为木里群众多做实事，开展基础设施建设和民居建设，提供生产技术和经验，帮助当地群众早日脱贫，完成贫困户的脱贫攻坚目标任务。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。 

 

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算公路养护项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目全年预算数47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里的日常养护，维护公路路产、路权，治理超限运输，带动沿线乡镇经济发展，保障管养道路的安全通畅，为老百姓的出行安全保驾护航。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2021年，根据预算批复，仁和区交通运输局公路养护项目资金47万元，仁和区县道、乡道、村道，我单位完成了农村公路日常管养，保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。

2．具体项目绩效。负责仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里的日常养护，维护公路路产、路权，治理超限运输。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀仁财【2020】123文件规定，依据相关文件对我单位2021年公路养护项目列入预算编报中。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年度公路养护预算资金47万元，财政拨款47万元，已全部到位。

1. 资金到位。根据预算管理规定，公路养护工作费用2021年已到位47万元。

3．资金使用。严格根据财务管理规定，公路养护工作费用，已支出47万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。为保障项目实施进度，每月根据农村公路日常巡查、管护工作开展情况由部门负责人进行统计、考核，经财务部门审核后报分管财务领导签字发放巡查、管护人员工资。

 

（二）项目管理情况。项目实施单位按照《公路法》《公路安全保护条例》等相关法律法规执行，加强农村公路的巡查、管护工作，确保道路畅通安全。

（三）项目监管情况。项目主管部门区交通运输局加强项目过程管理，督促检查农村公路日常巡查、管护工作开展情况，根据管护质量发放巡查、管护人员工资。通过督促检查，农村公路路产路权得到有效维护，道路安全隐患能及时发现并整治，保证了农村公路的通畅、安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里。质量指标：根据《公路法》的农村公路管养的要求，确保公路路产不受损坏，维护公路安全防护设施完好。时效指标：2021年1-12月。成本指标：县乡道路养护经费47万元。

（二）项目效益情况。

效益指标：为群众出行提供保障，带动沿线乡镇经济发展。服务对象满意度：群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为了确保农村公路养护工作的稳步推进，根据年初计划安排，制定了项目实施方案，对工程项目开展情况进行检查和督促，我单位做到专款专用，专账核算，依程序按时拨付，不挪用、不挤占项目资金，确保工程进度和质量安全。

1.法规制度逐步完善。依据现行相关法规制度开展农村公路养护管理工作是做好农村公路养护管理工作的制度保障。2021年以来，我单位通过文件和宣传标语、横幅和海报等方法，已将农村公路养护条例等相关法规深入宣传到广大人民群众之中。

2.农村公路日常养护运行机制已初步建立。农村公路日常养护运行机制是做好农村公路养护管理工作的实现途径。大力宣传发动乡镇、村积极开展农村公路养护工作，形成了有机统一。

3.农村公路日常养护效果日益提升。项目资金主要用于农村公路日常养护，有效地弥补了乡镇的资金缺口，带动了乡镇经济的发展和人民生活水平的提高。

（二）存在的问题。

结合自评情况，发现的主要问题：地方经济投入较少。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进措施：中央、省、市加大资金投入。

 

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算仁和区攀枝花南入川检查点广告制作经费支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

在攀枝花南入川通道设置检查点，对入攀人员、客货车进行检查，按相关流程进行登记，阻断新冠病毒流入，从源头管理、过程管控、到攀监管三个方面抓好疫情防控。全年预算数4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算数100%。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2021年，根据预算批复，仁和区攀枝花南入川检查点广告制作经费资金4.4万元，仁和区田房检查点、平地方山检查点、福田G353国道检查点，做好检查点广告布置，完成好森林防灭火、长江禁捕宣传工作。

2．具体项目绩效。负责仁和区2021年攀枝花南入川人员、物品、冷链疫情防控检查，确保攀枝花南入川人员、物品、冷链疫情防控检查，为攀枝花及川内其他地方提供安全环境，为老百姓的出行安全保驾护航。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀仁财【2020】123文件规定，依据相关文件对我单位2021年公路养护项目列入预算编报中。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年度仁和区攀枝花南入川检查点广告制作经费预算资金47万元，财政拨款4.4万元，已全部到位。

1. 资金到位。根据预算管理规定，仁和区攀枝花南入川检查点广告制作经费2021年已到位4.4万元。

3．资金使用。严格根据财务管理规定，仁和区攀枝花南入川检查点广告制作经费，已支出4.4万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：仁和区3个检查点，仁和区田房检查点、平地方山检查点、福田G353国道检查点。质量指标：根据疫情防控工作的需要，完成好云南入川疫情防控检查工作及完成好森林防灭火、长江禁捕宣传工作。时效指标：2021年1-12月。成本指标：仁和区攀枝花南入川检查点广告制作经费4.4万元。

（二）项目效益情况。

效益指标：为群众出行提供保障，维护一方平安。服务对象满意度：群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为了确保攀枝花群众的出行、农产品的运输提供了安全、舒适的交通环境，推动地方经济工作的稳步推进，根据年初计划安排，制定了项目实施方案，对工程项目开展情况进行检查和督促，我单位做到专款专用，专账核算，依程序按时拨付，不挪用、不挤占项目资金，确保工程进度和质量安全。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年上半年固定资产投资入库奖励工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 根据政府工作的大体要求，交通的民生工程及重大项目入库带动政府投资，确保政府固定资产投资工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

项目应实现的具体绩效目标：项目资金预算0.5万元，实际执行0.5万元，预算执行率100%。

（三）项目自评步骤及方法

区政府统筹安排，项目实施单位开展自评。

二、项目资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金属区级财政的当年财政拨款。

2．资金到位。项目预算0.5万元，已全部到位。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等与预算相符，符合相关规定。

（二）项目财务管理情况

仁和区交通运输局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由仁和区统计局统一管理，具体实施单位为仁和区交通运输局。

（二）项目管理情况

仁和区交通运输局有切实可行的内部控制制度，项目实施单位严格执行相关法律法规及内部控制制度。

（三）项目监管情况

项目实施过程中局财务、局班子对资金使用方向、报账程序进行监管，严格办公会审核制度和财务报账制度，拒绝对不合规的支出、审核签字不全的支出报账。实际监管效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标

计划完成固定资产入库20个。

实际完成完成固定资产入库20个。

项目实施进度：项目时间为2020年1—12月，到12月末完成项目进度为100%。

（2）质量指标

按照区发改局方案要求进行项目资金申报，我单位计划下达5.5亿固定资产投资入库，实际完成5.7亿固定资产投资入库。

（3）时效指标

实际情况：每月按时开展了项目入库工作，2021年完成了全部工作。

（4）成本指标

2021年上半年固定资产投资入库奖励工作经费计划0.5万元，实际完成0.5万元。

（二）项目效益情况。

严格按目标要求完成固定资产投资入库计划，对固定资产奖励工作经费进行的申报和费用支付，保障了单位工作费用的正常核算。

五、评价结论及建议

评价结论：该项目管理严格遵守工作制度和财务内控制度。绩效评价重点在数量指标、质量指标、成本指标、时效指标等方面。

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告（驻村工作队经费）

  

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责仁和区务本乡大火山村驻村工作队开展工作经费。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据攀仁财资行[2021]81号-011文件要求执行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区交通运输局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据驻村工作队员驻村工作开展情况需要分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年度开展驻村工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据《攀仁财资行[2021]81号-011文件规定为务本乡大火山村驻村工作人员开展工作产生的相关费用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀仁财资行[2021]81号-011文件要求，严格执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨预算资金1.35万元。

2．资金到位。区财政划拨资金1.35万元全部到位。

3．资金使用。2021年10月支付单位驻村工作队队员1.35万元驻村工作费用。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。

仁和区交通运输局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

驻村工作队按要求做好了对所驻村的帮扶工作，完成了帮扶任务。

（二）项目效益情况。

及时拨付工作经费，积极推动驻村工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

驻村队员较好履行工作职责，完成了各项帮扶任务，为脱贫攻坚工作做出了积极贡献。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（用友A++财务软件账套运行维护服务费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.单位在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区交通运输局依据工作职责负责单位人员公用经费核算、项目资金核算拨付、会计账务的处理等工作。由于财务管理及费用核算的需要，区财政局统一采购用友财务软件用于会计账务的核算和处理。根据签订的《用友财务软件维护及管理合同》，单位每年需按要求支付软件公司800元财务软件运行维护费。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目根据《用友财务软件维护及管理合同》相关规定，支付财务软件运行维护费用。资金支付根据区财政局对用友财务软件使用管理规定，通过财政大平台将软件运行维护费用下达给仁和区交通运输局，由仁和区交通运输局按规定进行支付。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区交通运输局制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。为保障单位财务的正常核算、财务软件的正常使用，项目资金支付依据单位财务工作的需要与财务公司签订的《用友财务软件维护及管理合同》。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目专项资金由区财政下达至仁和区交通运输局，按合同要求向财务软件公司进行支付。在资金分配使用上严格依据财务管理规定、资金和签订的《用友财务软件维护及管理合同》支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

依据《用友财务软件维护及管理合同》相关规定，支付单位2021年度财务软件运行维护费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按合同要求在2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年5月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与单位财务软件使用情况和软件运行维护实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初完成需用资金的预算上报，区财政局2021年5月通过对预算资金的审核和审批。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批，2021年5月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。   

2.资金到位。

2021年5月资金到达单位账户，资金到位后单位按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

3.资金使用。

2021年5月支付软件公司800元财务软件运行维护费用。

（三）项目财务管理情况。

仁和区交通运输局健全了财务管理制度和财务工作人员管理制度，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由于财务管理及费用核算需要，区财政局统一采购用友财务软件用于仁和区各行政事业单位会计账务的核算和处理，单位按软件使用相关要求支付软件运行维护费。项目费用支出纳入区财政预算统一管理，在年初预算编制中纳入项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨到位后，依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》估好项目实施的日常工作实施和监管。提前做好项目资金预算编制并与软件公司签订《用友财务软件维护及管理合同》。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

分管领导和财务室加强对项目费用支付预算、责任落实及工作督导，在资金到位后严格按签订的合同和财务费用支付管理规定要求做好费用支付和项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为保障项目单位财务软件的正常维护和使用，将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付要求，2021年5月单位支付软件公司800元财务软件运行维护费用。

（二）项目效益情况。

严格按目标要求完成800元财务软件运行和维护费的申报和费用支付，保障了单位年度对各财务费用的正常核算。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，仁和区交通运输局开展的2021年度财务软件运行服务费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，对该项目年度预算支出绩效评价评分为98分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

           

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（乡村振兴现场会沿线整治经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

 根据“四好农村公路”创建及乡村公路振兴发展工作的要求，仁和区政府为了确保乡村振兴现场会的顺利开展，对周边沿线道路进行维修整治。

攀枝花市仁和区交通运输局制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。乡村振兴现场会沿线整治经费发放经区财政局审核和支付。支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

2021年5月区财政局下达乡村振兴现场会沿线整治经费0.896万元，用于支付“四好农村公路”创建及乡村公路振兴发展工作的经费。

对“乡村振兴现场会沿线整治经费发放申报内容是否与实际相符，申报严格按规定开展，目标合理、可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位。

2021年5月由区财政局下达乡村振兴现场会沿线整治经费0.896万元，用于支付“四好农村公路”创建及乡村公路振兴现场会沿线道路整治经费。

（二）资金使用。

2021年5月向区财政大平台申报了乡村振兴现场会沿线整治经费。

（三）项目财务管理情况。

健全财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》及相关财务管理规定执行财务管理。费用支出依法依规、专款专用，有效保障了乡村振兴现场会沿线整治经费的申报和发放。单位严格费用支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用情况。

三、项目实施及管理情况

项目资金已经向区财政大平台申报，分管领导、财政人员加强对项目费用支付预算和责任落实和工作监管，在资金使用上严格按要求报财政局审批支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年5月向区财政大平台申报了乡村振兴现场会沿线整治经费，完成了项目资金支付。

（二）项目效益情况。

通过对乡村振兴现场会沿线整治经费，促进“四好农村公路”的创建工作，扩大攀枝花市仁和区道路在全省的影响力、号召力，促进地方经济的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对乡村振兴现场会沿线整治活动开展，认真组织“四好农村公路”创建活动，为攀枝花市仁和区道路建设提升创造新的台阶。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市仁和区交通运输服务中心

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能。

仁和区交通运输服务中心承担全区交通运输服务市场的行业管理；负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（二）机构情况，人员情况。

仁和区交通运输服务中心属于攀枝花市仁和区交通运输局下属事业单位。单位有在职人员6人；协助执法人员8人；退休人员15人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出年初预算安排148.13万元。是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。预算执行率100%。

    2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出预算安排36.23万元，包括年初安排协助执法人员工作经费36.15万元，年中追加A++财务软件账套运行维护费0.08万元。主要用于保障单位聘用协助执法人员辅助完成工作任务和财务软件正常运行。

（二）追加预算安排及支出情况

 2021年基本支出项目支出均未追加预算。项目支出年中追加A++财务软件账套运行维护费0.08万元

（三）专项资金安排及支出情况

     区级资金安排36.23万元，分别用于A++财务软件账套运行维护费0.08万元；协助执法人员工作经费支出36.15万元。

   （四）其他资金收支及结转结余使用情况

 2021年单位没有其他资金收支及结转结余。

（五）其他需要说明的情况

 2021年单位无其他需要说明的情况。

 三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

 1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：保障在职人员6人、协助执法人员8人、退休人员15人的正常办公、生活秩序,完成率为100%。

质量指标：保障在职人员6人、协助执法人员8人、退休人员15人的正常办公、生活秩序,完成率为100%。

时效指标：2021年全年。

成本指标：在职、退休人员人员经费135.13万元。其中：工资福利支出85.78万元，对个人和家庭的补助49.35万元。公用经费13万元。项目经费36.23万元。其中协管员经费36.15，A++财务软件账套运行维护费0.08万元。完成率为100%。

   （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

          社会效益指标：1.保障全区道路运输市场安全，防范重特大事故，减少一般和较大事故的发生；遏制非法营运。2.解决农民出行问题，提供公交预约服务，为群众出行提供便捷服务。完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：群众满意度≥85%。完成率为100%。

    2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

    年初预算项目1个，追加项目1个，合计共2个，2021年完成项目数2个，完成率100%.

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：聘用编外合同制协助执法人员8人。完成率100%。

用友A++财务软件运行维护1套。完成率100%。

质量指标：协助执法主要岗位是辅助完成稽查、办公室、政务中心窗口、维修、客运相关工作，保障各项工作正常运转。完成率100%。

平时定期维护，保障软件正常使用。完成率100%。

时效指标：2021年全年。完成率100%。

成本指标：工资、社保、公积金等相关福利待遇36.15万元。完成率100%。

软件维护服务费0.08万元/年，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

    社会效益指标：保障全区道路运输市场健康秩序发展，维护行业公平、稳定，确保全区客、货运，维修行业健康有序发展。维护行业安全，防范重特大事故，减少一般和较大事故的发生。完成率100%。

可持续影响指标：财务软件系统正常运行1年。完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：群众满意度≥85%。完成率为100%。

财务人员软件使用满意度≥95%。完成率为100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

（3）满意度指标完成情况分析。

（三）其他需要说明的情况

 无。

  （四）自评结论

    单位严格按照十九大关于“全面实施绩效管理”的精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 要求，强化绩效预算管理理念，落实工作责任，有效提高本部门绩效预算管理水平。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

      无

  五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

     已在仁和区人民政府网站上予以公示。

攀枝花市仁和区交通运输服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（协管员经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目职能。

聘用协助执法人员8人，主要是为解决正式执法人员人员不足问题。辅助开展辖区内道路运输企业日常监管；监督维修行业污染防治；开展“打非治违”，维护道路运输行业稳定和谐工作；持续开展建制村客车通达工作，加快实现城乡交通服务均等化、城乡一体化进程；依法履行行政审批、行政执法工作；完成省、市、区安排各项道路运输行业专项整治工作。

    2.项目立项、资金申报的依据。

    根据攀财建[2018]7号，攀仁委办[2013]78号文件精神立项及申报资金。

    3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 制定资金管理办法，该项目资金用于支付聘用的8名协助执法人员工资、社保等相关待遇。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按相关工资标准及五险一金标准分配资金，并结合工作实际支付其他相关费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

辅助开展辖区内道路运输企业日常监管；监督维修行业污染防治；开展“打非治违”，维护道路运输行业稳定和谐工作；持续开展建制村客车通达工作，加快实现城乡交通服务均等化、城乡一体化进程；依法履行行政审批、行政执法工作；完成省、市、区安排各项道路运输行业专项整治工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

辅助完成2021年交通行政执法、行政审批工作，道路运输“12328”投诉处理工作，提高执法、审批效能。完成单位事务性、保障性，如文书录入、档案管理、信息录入、执法业务咨询等相关工作。圆满完成全年工作目标任务。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初，按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

项目预算资金36.15万元，其中区级资金36.15万元。

2．资金到位。

资金到位36.15万元，其中区级资金36.15万元，资金到位金额与资金计划一致。资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

项目于2021年36.15万元，项目资金全部使用完毕。完成预算数100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区交通运输服务中心管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

副局长何汉兵为总负责人，交通运输局交通管理股、政务中心窗口、交通综合执法大队为具体实施部门。

   （二）项目管理情况。

    本项目的实施严格执行相关财经法律法规和其他规章制度，项目实施严格遵照实施方案进行。

   （三）项目监管情况。

    制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

辅助完成2021年交通行政执法、行政审批工作，道路运输“12328”投诉处理工作，提高执法、审批效能。完成单位事务性、保障性，如文书录入、档案管理、信息录入、执法业务咨询等相关工作。圆满完成全年工作目标任务。

（二）项目效益情况。

社会效益：保障全区道路运输市场健康秩序发展，维护行业公平、稳定，确保全区客、货运，维修行业健康有序发展。维护行业安全，防范重特大事故，减少一般和较大事故的发生。群众满意度≥85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施在一定程度上缓解正式执法人员不足的矛盾，在交通综合执法改革这个大背景下，确保行业各项工作正常运转，

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市仁和区交通运输服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（用友A++财务软件运行维护服务费项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目职能。

攀枝花市仁和区交通运输服务中心对开展的项目进行前期调查、收集并整理好有关资料，制定项目目标及项目计划，把握好项目执行中的问题、风险和变化，保障项目的顺利执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

与成都康美特科技有限公司签定《用友A++软件》运行维护合同做为立项、资金申报依据，由攀枝花市仁和区财政局统一下拨项目资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格制定资金管理办法，该项目资金用于支付软件运行维护费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照把资金用到实处,确保资金不浪费的原则,确保每一分钱发挥最大的用处。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2021年用友A++财务软件的运行维护工作，保障软件正常使用。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目按计划完成，保障了软件的正常运行，提高了财务人员的工作效率。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为2021年追加项目，仁和区财政局于2021年5月拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目总计划0.08万元，其中区级资金0.08万元。

2．资金到位。

按项目计划，2021年实际到位资金0.08万元，其中区级资金0.08万元。

3．资金使用。

资金按合同约定标准进行支付，支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区交通运输服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目总负责人为分管副局长何汉兵，财务人员负责实施。按照合同约定内容要求成都康美特科技有限公司对财务软件进行维护，保障软件的正常使用，并于年终支付维护费用。

（二）项目管理情况。

攀枝花市仁和区交通运输服务中心严格执行相关法律法规及项目管理制度，保障资金落实到位，专款专用，保障项目的顺利开展。

（三）项目监管情况。

制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，不定期对项目资金开展情况、进度进行检查、跟进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对我单位用友A++软件进行维护，保障软件的正常使用，并于2021年12月底完成该项目。该项目计划成本0.08万元，实际使用0.08万元。

（二）项目效益情况。

该项目的实施保障了系统的正常运行，提高财务人员工作效率，提高财务人员对软件使用情况的满意率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

坚持预算与决算相结合，先预算后支出的原则，合理安排、使用各项资金，严格执行财经制度，会计核算合法合规，财务制度健全，管理规范。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

附件1：部门预算整体绩效自评表 (1).xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件3：2021年度部门预算资金使用情况表.xls                

附件1：区交通运输服务中心部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：区交通运输服务中心专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件5：区交通运输服务中心2021年度部门预算资金使用情况表.xls