2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

  一.基本职能及主要工作

仁和区交通运输局的基本职能:根据市委、市政府批准的《攀枝花市仁和区党政机构改革方案》（攀委发〔2001〕26号文）和区委、区政府《关于攀枝花市仁和区党政机构改革方案的实施意见》（攀仁委发〔2002〕8号文），设置攀枝花市仁和区交通运输局。其主要职能是区政府负责全区公路、水路交通行业管理的工作部门。

  2020年交通运输局的主要工作是：全力做好省市重大项目协调服务工作、加快推进道路基础设施建设、继续做好养护工作，全面深化养护体制改革、认真做好公共交通管理工作、严格抓好安全生产工作、全面做好交通运输行业管理工作、全力实施道路绿化工程及道路保畅通工程、抓队伍增活力，着力加强自身建设、狠抓落实党风廉政、党建工作，切实加强机关管理工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区交通运输局是1个独立编制机构，属于政府机关。单位人员情况：到2019年12月31日编制数为23人，实有人数21人，其中行政编制9名，事业编制12人。其中：局长1名、局总支书记1名、副局长2名；内设机构正股级领导职数5名。机关离退休9人，事业离退休3人。

机关后勤人服务人员编制数（机关后勤事业编制）2名，实有工勤人员1人。

仁和地方海事处4名（参公管理），仁和路政管理大队5名（参公管理），仁和农村公路建设管理办公室2名（事业单位财政补助）。

到2019年12月31日攀枝花市仁和区交通运输局车辆编制数为2辆，其中:执法执勤车辆车1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）特种车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年攀枝花市仁和区交通运输局收入预算总额为556.39万元，其中：当年财政拨款收入556.39万元，事业收入0万元。相应安排支出预算556.39万元，其中：工资福利支出337.16万元，日常公用支出49.18万元，对个人和家庭的补助支出19.93万元，项目支出150.12万元。

    （一）收入预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2020年收入预算556.39万元，其中：本年一般公共预算拨款收入556.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2020年支出预算556.39万元，其中：基本支出406.27万元，占73%；项目支出150.12万元，占27%。

攀枝花市仁和区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的所有工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障对外援助干部人才补助缴费、海事水路管理工作、公路“建、管、养”机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，汽车营运总站人员经费，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出317.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目有4个，一是公路养护支出115万元，二是海事学生乘船费用3.36万元，三是对外援助干部人才补助经费10.6万元，四是汽车营运总站人员经费21.16万元。

（二）社会保障和就业支出36.49万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出15.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出37.08万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区交通运输局2020年一般公共预算当年拨款556.39万元，比2019年预算数减少160.78万元，主要是项目减少。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出317.28万元，占预算收入57%；社会保障和就业支出万元36.49万元，占预算收入6.6%； 医疗卫生与计划生育支出15.42万元，占预算收入2.7% 住房保障支出37.08万元，占预算收入6.7%；交通运输支出150.12万元，占预算收入27%。

2080501行政单位离退休  10.33万元

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  26.16万元

2101101  行政单位医疗  10.98万元

2101102  事业单位医疗  1.88万元

2101103  公务员医疗补助  2.56万元

2140101  行政运行（公路） 279.97万元

2140102 一般行政管理事务（公路）31.77万元

2140199  其他公路水路运输支出  37.29万元

2140106  公路养护  115万元

 2210201  住房公积金  37.09万元

2140131海事管理3.36万元

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2020年一般公共预算基本支出406.26万元，其中：

人员经费337.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费49.17万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出费用19.93万元，主要包括：离退休费、其他对个人和家庭的补助。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

   （一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

   （二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算5.8万元，较2019年预算下降5%，主要原因是本着节约原则，严格标准，高效透明，有利公务。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2019年预算持平，主要原因是车辆实行公车改革，车辆费用严格按照预算标准核算。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2020年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆，单位车辆保有量预计达到辆。

    七.政府性基金预算支出情况说明

    攀枝花市仁和区交通运输局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八.国有资本经营预算支出情况说明

    攀枝花市仁和区交通运输局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区交通运输局家的机关运行经费财政拨款预算为49.17万元，比2019年预算增加1.63万元，增长3%,主要是新增人员工作经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区交通运输局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆，其他车辆1辆（特种车辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区交通运输局安排政府采购预算1万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区交通运输局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款150.12万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年攀枝花市仁和区交通运输局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区交通运输局2020年部门预算公开表(1).xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 附表二：2020年部门预算项目申报表仁和汽车运营总站经费.xls 附表二：2020年部门预算项目申报表援藏干部补助.xls 附表二：2020年海事学生乘船补助部门预算项目申报表.xls 附件1附表十一：部门整体支出绩效目标申报表（正式版）(1)(3).xls 附件3：2020年部门预算公开注意事项.docx 路政2020年部门预算项目申报表.xls