攀枝花市仁和区机关事务服务中心

关于2022年部门预算编制的说明

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2、负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

3、负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

4、负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

5、负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

6、负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

7、负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

8、指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1、全面开展“中梗阻”专项整治。

根据区委深入整治“中梗阻”问题扎实推进作风建设专项行动的统一安排部署，制定了《深入整治“中梗阻”问题扎实推进作风建设专项行动实施方案》，组织中心全体干部职工先后开展集中学习和专题讨论；梳理了领导班子及个人“中梗阻”问题清单并制定整改措施；干部职工作出“一句承诺”；4月中旬，中心3个调研组到全区各乡镇(街道)、区级各部门开展“机关事务服务与质量”专题调研，共征求到公务用车服务保障、办公用房管理使用、干部职工服务态度、食堂后勤保障等方面问题19个，意见建议37条。中心班子将收集的问题、建议及时进行梳理和分析，查摆了班子及干部职工存在的问题和不足，对照分析原因，制定整改措施，并组织开展了思想见面会和“懂规矩、讲纪律、强服务”专题教育，在日常工作中狠抓整改落实。

2、认真落实党风廉政建设责任制。

坚持落实党风廉政建设主体责任，进一步摸排重点岗位、重点人员廉政风险点，开展谈心谈话20余人次，组织观看警示教育片4次，协助区纪委监委、区人社局对违纪违法职工处理的调查工作。

3、按计划推进公共机构节能工作。

一是完成2021年全区公共机构能源资源消耗统计年报和对全区2021年度的节能目标考核工作；二是圆满完成省、市对仁和区2021年度公共机构节能、垃圾分类和23家节约型机关创建的验收和目标考核工作；三是按照仁和区2022年度创先争优及示范创建项目的要求，牵头完成2022年度节约型机关创建单位的摸排、确定、业务培训、备案等工作；四是完成2022年上半年全区公共机构能耗统计上报工作；五是围绕节能减排，在全区党政机关事业单位中组织开展了“中国水周”节约水资源宣传活动、“世界地球日”禁塑宣传活动、“世界环境日”保护环境宣传活动；六是按照《仁和区2022年全国公共机构节能宣传周活动方案》，牵头组织全区各部门以启动仪式收视、主题宣传、“低碳日”、节约型机关推进、“公益短信+媒体宣传”等9大活动，开展2022年全国公共机构节能宣传周宣传活动；七是加强重点工作信息报送工作，被省机关事务管理局采纳公共机构节能工作信息2条。

4、努力做好办公用房保障和管理工作。

严格落实办公用房管理规定，坚持按照就近、节约、共享、集中的原则，统筹解决党政机关办公用房。在解决第一行政办公区集中办公的基础上，统筹推进第二集中办公区的规划、建设工作。牵头完成对54个党政机关、事业单位办公用房安全隐患排查、全区办公用房信息建设及培训工作。

5、严格公务用车管理，保障公务安全出行。

（1）.严格公务用车管理

一是严格公务用车车辆编制管理，根据市机关事务管理局下达给仁和区车辆编制总数，重新核定部分公务用车编制，对4个重新核定编制单位下发了公务用车编制的通知；二是对车改后各单位保留的车辆实行编制卡管理，一车一卡，目前已经全部核发完毕，仁和区保留的实物保障车编制数2辆，实有数2辆；应急车编制数86辆，实有数85辆；业务车编制数91辆，实有数83辆；执法执勤用车编制数38辆，实有数38辆；特种专业技术用车编制数177辆，实有数160辆。三是收集汇总车辆运行费用报表，汇总后分别提供给区政府分管领导和区纪委监委、区财政局、区审计局以及中心领导审阅，并对维修费用较高的区林业局和大田镇进行维修费用核查，核查结果已上报区政府分管领导审阅；四是做好车辆固定资产清理工作，为规范区级行政事业单位公务用车管理，确保公务用车改革成果，完善改革后公务车辆资产处置程序，上半年共完成37辆公务用车固定资产增减变动，确保国有资产账账、账实相符；五是完成车辆管理日常工作，截至目前已经2次委托攀枝花市新开源拍卖有限公司对全区11辆公务用车进行公开拍卖，报废4台，拍卖款12.6万元，报废款0.15万元，共计12.75万元。完成 1辆车辆调拨，21辆新车上户工作。六是完成全区2021年度仁和区党政机关公务用车统计报告工作。本次统计工作仁和区共创建下级机构县一级（本级）70个，县二级单位30个，共计100个单位，统计车辆共计219辆；七是完成全区公务用车定点维修、定点保险的政府集中采购工作，根据四川省机关事务管理局、四川省财政厅《四川省公务用车定点保险维修加油服务管理办法》中“一地采购、全省共享”的要求，共确定8家定点维修服务商、2家定点保险服务商，并将全区公务用车纳入统一监管。

（2）.全力保障公务出行

一是开展经常性安全思想教育，采取专题学习、以会代训、重点帮助等方式，及时学习国家和地方的交通法规条例和临时性交通管制文件，通过多种形式加深驾驶员对安全的理解；二是定期召开安全例会，上半年各小组分别开展了三次以安全教育为主题的座谈会，敲响安全驾驶的警钟，确保车辆安全行驶；三是保障安全出行，根据公务用车全省一张网数据统计，截至5月31日车队共计出车4837趟次，确保了公务出行正常开展。

6、切实做好党政机关后勤服务工作。

一是完成了第一行政办公区职工食堂劳务服务和食材配送服务采购工作，制定了《仁和区机关食堂考核办法（试行）》，按季度进行了考核，并做好日常监督管理工作。二是做好第一行政办公区的后勤服务保障工作。制定了《仁和区办公驻地物业服务管理考核办法（试行）》，按季度进行了考核；做好办公区的日常管理，监督物业公司做好物业服务工作，不定期对办公区的水、电、消防、电梯、燃油、车辆停放等进行安全检查，及时排除安全隐患。三是做好人才公寓的管理服务工作。第一人才公寓（柠檬城）15套住房已全部入住，为解决招商引资企业和区引进人才的住宿问题，拟增加第一人才公寓规模，在柠檬城小区由城市发展集团再装修15套4室大户型房间；第二人才公寓（区委党校旁）38间房屋已完成装修，拟进行交接工作。

7、储备集中隔离医学观察场所，做好后勤保障。

为切实加强我区新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所启动、使用、处置工作，按照1:60人隔离房间的要求，经仁和区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部后勤保障组组织住建、国土（规划）、生态环境、卫健、教体、消防等部门现场勘察，确定辖区内11家符合集中隔离医学观察场所设置要求的酒店、宾馆、公寓，作为仁和区的集中隔离医学观察场所，完成了房屋租赁协议的签订，制定了储备集中隔离场所紧急启用人员转移安置方案，可提供隔离房间共1610间；牵头组织完成对大田镇、仁和镇闲置资产的基础设施改造，分别于2022年2月18日、5月9日经验收后交由区卫健局使用；按照集中隔离医学观察场所设置配备消毒（保洁）人员要求，现已储备消毒（保洁）人员75人。

8、做好全区深化事业单位改革工作。

按照我区深化事业单位改革重点工作时间节点安排，牵头完成涉改单位36块标牌的制作及发放工作；拟定我中心机构职能编制规定（草案），目前正在按照制定程序开展相关报审工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心属于参照公务员法管理的事业单位。单位人员编制9人、实有人数55人情况，包括在职人员9人，离退休7人、聘用人员39人。核定的内设机构：办公室、综合股、公共机构节能股；车辆编制108辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年攀枝花市仁和区机关事务服务中心收入预算总额为2102.95万元，其中：一般公共预算拨款收入941.26万元、政府性基金预算拨款收入1161.69万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算936.36万元，其中：工资福利支出129.14万元，日常公用支出357.65万元，对个人和家庭的补助支出23.91万元，项目支出1604.41万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2022年收入预算2102.95万元，其中：本年一般公共预算拨款收入941.27万元，占44.76%；政府性基金预算拨款收入1161.68万元，占55.24%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2022年支出预算2102.95万元，其中：基本支出498.55万元，占23.70%；项目支出1604.40万元，占76.30%

攀枝花市仁和区机关事务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的机关后勤保障工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区机关事务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

    （一）一般公共服务支出936.36万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公务用车运行费用支出、后勤保障支出。

           （二）社会保障和就业支出4.9万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出7.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款941.27万元，比2021年预算数减少97.93万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出941.27万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出941.27万元，其中：

人员经费140.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、退休人员经费。

公用经费357.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数324万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费324万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费324万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年无公务接待费预算，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费324万元，与2021年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车108辆，其中：轿车51辆、越野车49辆、客车8辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到108辆。

2022年安排公务用车运行维护费324万元，用于108辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障全区公务出行保障等工作开展。

    七、政府性基金预算支出情况说明

     攀枝花市仁和区机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出1161.69万元，其中：基本支出0万元，项目支出1161.69万元。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

    攀枝花市仁和区机关事务服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为357.65万元，比2021年预算减少245..35万元，下降68.60%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区机关事务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆108辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心安排政府采购预算1.2万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2022年机关事务服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1604.40万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年攀枝花市仁和区机关事务服务中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附件1：仁和区2022年部门预算公开表.xlsx

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2022年部门预算绩效目标申报表.doc