攀枝花市仁和区公务服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区公务服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。一是会同有关部门结合我区实际情况，严格按照接待管理办法制定来宾接待方案并负责副厅级及以上或者代表副厅级及以上领导到仁和区检查指导、考察调研，以及友好区县到仁和区交流学习等接待任务。二是协助有关部门接待到仁和投资洽谈的重点企业和客商，做好在仁和区举行和筹办的重要会议以及重大活动的接待服务工作。三是协助中共攀枝花市仁和区委办公室指导有关部门、乡镇接待工作和接待人员的培训工作。完成中共攀枝花市仁和区委办公室交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

（1）保质保量完成全区公务接待工作。进一步提升服务质量，坚持围绕发展搞接待，搞好接待促发展的观念开展工作。

（2）抓好队伍建设。优化接待队伍结构，培养和造就一支政治强、业务精、作风实、纪律严的接待工作队伍，为公务接待工作注入新活力。

（3）坚守工作纪律。加强接待队伍的廉洁自律工作，严格执行党风廉政建设责任制，把廉政建设与公务接待工作紧密结合，有奖有惩。强化责任意识和奉献意识，实现热情服务与勤俭节约的有机结合，严明工作纪律，严格责任追究。

（4）强化内部管理。严格按照各项规章制度办事。认真落实“勤俭节约”制度，努力提高接待质量，严格控制接待成本。

二、基本情况

攀枝花市仁和区公务服务中心属独立核算的事业单位。有事业编制6个，实有人数7人，其中：事业人员6人，劳务派遣人员1人，无车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区公务服务中心收入预算总额为212.34万元，其中：一般公共预算拨款收入212.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算212.34万元，其中：工资福利支出87.13万元，日常公用支出5.21万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出120万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年收入预算212.34万元，其中：本年一般公共预算拨款收入212.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年支出预算212.34万元，其中：基本支出92.34万元，占43.5%；项目支出120万元，占56.5%。

攀枝花市仁和区公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公务接待工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区公务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出191.45万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员经费87.13万元，日常公用支出5.21万元，项目支出120万元，其中：全区商务接待经费50万元，全区政务接待经费50万元，接待业务培训、劳务等经费20万元。

2.社会保障和就业支出8.69万元，主要用于机关及下属事业单位养老支出。

3.医疗卫生支出5.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出7万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年一般公共预算当年拨款212.34万元，比2023年预算数增加74.59万元，主要是在职在编人员增加；疫情放开后根据2023年公务接待批数预测2024年公务接待批次会相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出191.45万元，占90.15%；社会保障和就业支出8.69万元，占4.1%；卫生健康支出5.21万元，占2.45%；住房保障支出7万元，占3.3%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年一般公共预算基本支出92.34万元，其中：

人员经费87.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费5.21万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数100万元，其中：公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算100万元，较2023年预算增长25%，主要原因一是2023年疫情全面放开后，公务接待批次增加，根据2023年接待批次预测，2024年度公务接待增加；二是火车南站开通，接待任务增加；三是围绕抓经济、搞发展，促使项目落地，招商引资、城市推介等活动增加了接待任务量。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2024年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区公务服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为5.21万元，比2023年预算增加2.46万元，增长89.45%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区公务服务中心共有车辆0辆0，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区公务服务中心安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区公务服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算120万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算120万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.仁和区2024年攀枝花市仁和区公务服务中心预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2024年部门预算绩效目标申报表

          4.2024年部门整体支出绩效目标申报表

附件1：仁和区2024年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.docx 附件3：攀枝花市仁和区公务服务中心2024年部门预算目标申报表（改）.doc 附件4：部门整体支出绩效目标申报表（2024区公务服务中心）.xls

 

攀枝花市仁和区公务服务中心

2024年3月5日