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仁和区红十字会2023年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区红十字会 发布时间：2023-03-14 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区红十字会
关于2023年部门预算编制的说明
目录
公开时间：2023年3月15日
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 11
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明 12
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
12
2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1.主要负责传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。
6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道救援工作。
7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。
（二）2023年重点工作任务介绍。
1.加强基层组织建设，提升红十字服务能力。进一步建立健全基层红十字组织，形成完整的红十字组织体系；进一步加强会员队伍的建设，增强会员的光荣感、认同感、归属感；建立健全各类红十字志愿服务组织，发挥红十字志愿者在人道传播、应急救护、社区服务、募捐救助等公益活动中的积极作用，逐步形成红十字志愿服务工作常态化。全年力争再发展红十字基层组织3个、红十字团体会员22个、红十字个人会员1200名、红十字注册志愿者200名。至2023年底，全区红十字会基层组织达到6个、红十字团体会员达到50个、红十字个人会员达到2200名、红十字注册志愿者达到350名以上。
2.加强舆论宣传，提升红十字会社会影响力。大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事，创新传播方式方法，采取线上线下相结合，传统媒体和现代媒体相融合的方式，搞好宣传工作，不断提升红十字工作的影响力和感召力；继续策划具有广泛影响力的社会救助品牌活动，组织群众所需、红会所能、政府关注的公益活动，为政府分忧，为群众解难。全年力争组织公益活动不少于6次。
3.实施人道救助工程，拓宽人道救助的社会渠道。将项目作为红十字事业发展的重要抓手，精心谋划项目、设计项目、争取项目、实施项目；继续实施做好“红十字天使计划”“红十字博爱送万家”“世界献血日”“世界急救日”“红十字青少年活动月”等经典品牌项目；认真谋划好“99公益日”等活动，争取援助，建设博爱家园等民生项目；大力开展志愿服务活动。
4.提高应急救护培训质量，提升全社会应急救护能力。加强应急救护培训规范化管理，坚持理论知识讲授与救护技能实际操作相结合，提升培训质量；充分利用已建好的我区公益性应急救护培训基地，对应急救护培训工作进行广泛宣传，让救护培训深入民心，积极参与救护培训；动员全社会参与，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。全年完成应急救护普及培训不少于3000人，应急救护员培训不少于300人。
5.搭建捐献平台，践行红十字人道精神。进一步加强对无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献相关知识的宣传，消除广大市民的疑虑和误解，提高广大民众对“三献”工作的认同感和荣誉感；加强与市区卫健部门的沟通联系，参与推动无偿献血工作，不断充实无偿献血、造血干细胞捐献志愿者队伍；积极推进遗体和人体器官捐献工作。
6.拓宽红十字捐赠筹资渠道工作，提升红十字救济能力。依据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关规定，开拓有效的多元化筹资渠道，全力争取政府、企事业单位及社会热心人士的理解，支持红十字事业，开发具有可持续性的关爱生命救助项目，为困难群体提供人道救济。
7.做好党风廉政意识形态工作，提升红十字公信力。严格按照要求，做好党风廉政意识形态工作；做好捐赠物资、捐赠资金的管理；做好救助物资、款项的管理；进一步规范工作程序，降低廉政风险；加强信息公开、捐赠公示等工作，主动接受相关部门和社会各界的监督，提升红十字的公信力。
二、基本情况
攀枝花市仁和区红十字会成立于2021年12月。无内设股室。核定事业编制4名（人员参照公务员法管理），年末实有在编人员4名，无退休人员。无公务用车。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区红十字会收入预算总额为80.12万元，其中：一般公共预算拨款收入80.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算80.12万元，其中：工资福利支出63.88万元，日常公用支出7.65万元，对个人和家庭的补助支出3.59万元，项目支出5万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区红十字会2023年收入预算80.12万元。其中：一般公共预算拨款收入80.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区红十字会2023年支出预算80.12万元。其中：基本支出75.12万元，占93.76%；项目支出5万元，占6.24%。
攀枝花市仁和区红十字会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的三救三献等工作。
基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区红十字会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.行政运行支出56.23万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。
2.社会保障和就业支出8.91万元，主要用于机关人员支出。
3.医疗卫生支出3.89万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出6.10万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5.一般行政管理事务支出5万元，用于“三救三献”项目支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区红十字会2023年一般公共预算当年拨款80.12万元，比2022年预算数增加80.12万元，主要是因为仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出61.23万元，占76.42%，；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出，8.91万元，占11.12%；卫生健康支出3.89万元，占4.86%；住房保障支出6.10万元，占6.15%。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为56.23万元。主要用于行政人员工资福利支出及日常公用支出。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5万元。主要用于红十字“三救三献工作”项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.91万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险单位部分的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.89万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的行政人员医疗保险单位部分等支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.10万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区红十字会2023年一般公共预算基本支出75.12万元，其中：
人员经费67.47万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费7.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境，且仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织没有以前年度预算。
（二）公务接待费
2023年安排公务接待费预算0.3万元，较2022年预算增长100%，主要原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织没有以前年度预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。
2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花市仁和区红十字会2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。主要原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织没有以前年度预算。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织没有以前年度预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区红十字会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区红十字会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2023年，攀枝花市仁和区红十字会机关运行经费财政拨款预算为7.65万元，比2022年预算增加7.65万元。主要原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织没有以前年度预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，攀枝花市仁和区红十字会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2023年，攀枝花市仁和区红十字会未安排政府采购预算。
（四）预算绩效情况
2023年仁和区红十字会开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
附件：1.仁和区2023年红十字会部门预算公开表
2. 部门预算名词解释
