攀枝花市仁和区乡村振兴局

关于2022年部门预算编制的说明

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，承担动态监测、脱贫数据系统管理，承担项目储备、申报、实施方案编制以及项目管理服务、巩固脱贫成果后评估等事务性工作。

2.承担农村人居环境整治、厕所革命、康养进乡村、农文旅融合发展、农村村庄清洁行动、休闲农业、环境保护等事务性工作。

3.为区委、区政府行政履职提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性技术性、事务性服务。

4.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1. 做好脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接工作。

   一是统筹谋划抓开局，精心部署谋实效。全面梳理10个脱贫村人均纯收入占比情况、农村卫生厕所建设情况、基础设施建设需求，找准2022年衔接资金安排、农村人居环境整治的工作重点；全面复盘2021年巩固脱贫攻坚成果后评估考核工作，找准2022年补短板的工作重点；统筹部署，压紧压实帮扶责任。加快推进2021年项目收尾，拟在7月中旬前全部完成报账。规划落实2022年度衔接项目，分析预判收入，对低收入户落实产业增收项目，持续做好脱贫人口稳岗就业，增加务工收入。

    二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央农村工作会议精神，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，健全防止返贫监测和帮扶机制，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。

三是促进脱贫人口持续增收。发展壮大扶贫产业，拓展销售渠道，促进稳定销售。强化易地搬迁后续扶持。加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度。做好脱贫人口稳岗就业，继续加强职业技能培训，规范管理公益性岗位，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业。

四是持续改善脱贫摘帽地区发展条件。要按照乡村建设行动统一部署，坚持以畅通农村路网主骨架和提高农村公路覆盖范围为重点，推进“四好农村路”建设，加大通村公路向村、组、户延伸。统筹推进脱贫村与非贫困村的路、水、电、互联网等基础设施提档升级，加大农村动力电、产业路、旅游路、县乡村物流体系建设。继续加大对教育、健康等公共服务投入，持续改善乡村义务教育办学条件和医疗卫生基础条件，强化乡村教师、医生队伍建设，进一步提升脱贫地区公共服务水平。

    2.大力实施农村人居环境整治工作。

一是制定并印发《仁和区“美丽四川.宜居乡村”建设五年行动方案》、《仁和区关于扎实推进“十四五”农村厕所革命实施的意见》。完成2022年厕所革命任务分解，拟定实施方案待区政府审议后下发实施。对脱贫户、监测户入户道路进行改善，采取定额补助、群众投工投劳的方式建设。

二是推进2022年“厕所革命”整村推进示范村建设项目工作。结合仁和区实际，整村连片推进农村“厕所革命”示范村建设，分别在全区12个乡镇34个行政村实施新（改）建1310户农村卫生厕所。

三是认真开展2013年以来各级财政支持改造的农村户厕问题排查工作，进一步摸排改厕底数，确保排查整改“回头看”落地见效。

四是按照《四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案》等文件要求，扎实抓好2022年农村人居环境整治村庄清洁行动工作，全面巩固村庄清洁成果。助力农村疫情防控，各乡镇结合实际，狠抓落实，确保乡镇及村庄干净、整洁、有序的生产生活环境。

五是开展落实全区农村人居环境整治提升宣传工作。开展农村人居环境治理宣传，增强环境卫生保护意识，及时贯彻落实各有关农村人居环境整治工作的文件精神，切实营造讲文明、爱卫生的社会氛围，提高群众的环境卫生意识；做好入户教育引导工作，加强农民教育，通过党员干部示范带头、帮扶干部入户宣讲等方式，提升农民文明素质，充分发挥广大群众的主体作用，明确农民维护公共环境责任；落实“公益性岗位”，安排公益性岗位定时清洁村组道路，疏通沿线沟渠，保持干净整洁，建设文明乡风。

二、基本情况

 攀枝花市仁和区乡村振兴局是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级。局内设1个股室：综合股。区乡村振兴局行政编制4个，其中：局长1名，副局长2名，工作人员1名。区乡村振兴局归口管理事业单位1个：攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心，中心事业编制人数21个，实有在编人员21人。中心设2个内设机构：成效股、项目建设股。局退休人员3人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区乡村振兴局收入预算总额为483.41万元，其中：一般公共预算拨款收入483.41万元；相应安排支出预算483.41万元，其中：工资福利支出416.73万元，日常公用支出39万元，对个人和家庭的补助支出27.68万元。

（一）收入预算情况

仁和区乡村振兴局2022年收入预算483.41万元，其中：本年一般公共预算拨款收入483.41万元，占100%；。

（二）支出预算情况

仁和区乡村振兴局2022年支出预算483.41万元，其中：基本支出483.41万元，占100%。

仁和区乡村振兴局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的乡村振兴和美丽乡村建设工作。

基本支出，是用于保障区乡村振兴服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出42.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、以及机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出25.16元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出370.71万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

（四）住房保障支出44.77万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款483.41万元，比2021年预算数增加82.01万元，主要是增加了人员工资、保险、公积金等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.77万元，占8.85%；医疗卫生与计划生育支出25.16元，占5.2%；农林水支出370.71万元，占76.69%；住房保障支出44.77万元，占9.26%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出483.41万元，其中：

人员经费444.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.34万元，全部为公务接待费。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算4.34万元，较2021年预算下降0.91%，主要原因是根据中央、省、市、区相关规定，本着厉行节约的原则，自行压缩接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区乡村振兴局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区乡村振兴局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区乡村振兴局以及下属仁和区乡村振兴服务中心机关运行经费财政拨款预算为39.09万元，比2021年预算增长了3.33万元，上升了9.31%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区乡村振兴局及所属的非独立核算单位无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区乡村振兴局无政府采购预算支出。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区乡村振兴局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元。

 

附件：1.仁和区2022年仁和区乡村振兴局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区2022年部门预算公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc编制说明附表3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls