攀枝花市仁和区乡村振兴局

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，承担动态监测、脱贫数据系统管理，承担项目储备、申报、实施方案编制以及项目管理服务、巩固脱贫成果后评估等事务性工作。

2.承担农村人居环境整治、厕所革命、康养进乡村、农文旅融合发展、农村村庄清洁行动、休闲农业、环境保护等事务性工作。

3.为区委、区政府行政履职提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性技术性、事务性服务。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.抓产业促发展，夯实乡村振兴硬基础。无论巩固拓展脱贫攻坚成果，还是推进乡村振兴，都要以产业发展为首要突破口。一是要继续加大对落后产业基础设施改造升级的投入。二是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果这一底线任务，在困难群众产业发展项目选择上，大力引进适合当地发展的主导产业。三是发挥产业园、合作社、家庭农场等示范园的示范带动作用。

2.重扶持强投入，提升薄弱区域发展水平。一是持续改善农村人居环境。以高寒山区、采煤沉陷区、少数民族地区为重点，全面推进垃圾、污水、厕所、农业面源污染治理、人居风貌提升等专项行动。二是扶持壮大村集体经济。以集体经济薄弱村为重点，坚持政府、市场、社会、个体等多元主体协同发力，充分激活农村闲置土地、房屋等资源，探索毗邻村之间村集体经济共建、品牌共创、产品共销、群众共富的利益联结机制。

3.优结构补短板，促进农民收入“量”“质”两提升。一是多渠道增加脱贫群众收入。做实农业产业提质增效，增加农民经营性收入；盘活村组闲置资产，引导宅基地、农房改民宿等增加农民财产性收入；落实强农惠农补贴政策，增加农民政策性收入。利用金融撬动、企业入驻、产品加工、土地流转等，增加脱贫群众务工收入。二是加快城乡融合发展。大力发展园区农业，提高农业生产集约化水平，释放更多农村劳动力向二三产转移；实施脱贫群众就业促进行动，出台脱贫群众就业支持政策，提供全方位就业服务指导，鼓励脱贫群众就近就地就业创业。

二、基本情况

攀枝花市仁和区乡村振兴局是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级。局内设1个股室：综合股。区乡村振兴局行政编制4个，其中：局长1名，副局长2名，工作人员1名。区乡村振兴局归口管理事业单位1个：攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心，中心事业编制人数21个，实有在编人员16人。中心设2个内设机构：成效股、项目建设股。局退休人员4人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区乡村振兴局收入预算总额为397.85万元，其中：一般公共预算拨款收入397.85万元；相应安排支出预算397.85万元，其中：工资福利支出356.62万元，日常公用支出28.26万元，对个人和家庭的补助支出12.97万元。

（一）收入预算情况

仁和区乡村振兴局2023年收入预算397.85万元，其中：本年一般公共预算拨款收入397.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区乡村振兴局2023年支出预算397.85万元，其中：基本支出397.85万元，占100%。

仁和区乡村振兴局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的乡村振兴和美丽乡村建设工作。

基本支出，是用于保障区乡村振兴局及所属乡村振兴服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出50.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、以及机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）卫生健康支出20.64万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出297.03万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

（四）住房保障支出29.84万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款397.85万元，比2022年预算数减少85.56万元，主要是减少了人员保险、公务员医疗补助、公积金等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出50.34万元，占12.65%；卫生健康支出20.64万元，占5.19%；农林水支出297.03万元，占74.66%；住房保障支出29.84万元，占7.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出397.85万元，其中：

人员经费369.59万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算1.3万元，较2022年预算下降70%，主要原因是根据中央、省、市、区相关规定，本着厉行节约的原则，自行压缩接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区乡村振兴局2023年无非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区乡村振兴局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区乡村振兴局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区乡村振兴局以及下属仁和区乡村振兴服务中心机关运行经费财政拨款预算为28.26万元，比2022年预算减少10.83万元，下降27.7%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区乡村振兴局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区乡村振兴局无政府采购预算支出。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区乡村振兴局开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.仁和区2023年部门预算公开表

           2.部门预算名词解释

           3.2023年部门预算绩效目标申报表

   

编制说明附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc编制说明附表3：2023年部门预算绩效目标申报表.xlsx