2023年度

攀枝花市仁和区妇女联合会

部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年3月6日

一、基本职能及主要工………………………………………………………………3

（一）职能简介………...………………………………………………………….….3

（二）2023年重点工作任务介绍……………………………………………………5

二、基本情况………………… ………………………………………………………6

三、收支预算总体情况………………………… ……………………………………7 

（一）收入预算情况…… ……………………………………………………………7

（二）支出预算情况…… ……………………………………………………………7

四、一般公共预算当年拨款情况说明………… ……………………………..…..…8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…… …………………………………8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………… …………………………………8

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………….……8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………………9

（一）因公出国（境）经费…………………………………………………….……9

（二）公务接待费……………………………………………………………………9

（三）公务用车购置及运行维护费…………………………………………………9

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明…………………………………9

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………9

九、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………10

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………10

（一）业务运行经费…………………………………………………………………10

（二）国有资产占有使用情况……………………………………………………10

（三）政府采购情况………………………………………………………………10

（四）预算绩效情况…………………………………………………………………10

 

攀枝花市仁和区妇女联合会

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

按照《妇联》章程规定，妇联的基本职能任务是：团结动员妇女参与经济和社会建设；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女参与国家和社会事务管理；维护妇女儿童合法权益；协调各方力量，服务妇女儿童；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强妇女组织之间的联谊工作和与世界各国妇女和妇女组织的联谊工作。

主要职责：

攀枝花市仁和区妇联是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1.围绕党的中心任务，指导乡镇、街办妇联和机关妇委会按《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。

2.根据区委、区政府和市妇联的工作部署，围绕全区国民经济、社会发展计划，动员、组织广大妇女投身改革，参与经济建设；指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，发挥全区各界各族妇女在两个文明建设中的作用。

3.指导乡镇、街办妇联和机关妇女组织做好宣传舆论工作，教育妇女树立“四自”精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与民主管理、民主监督；参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定；做好妇女来信来访和法律咨询服务，维护妇女合法权益。

5.加强调查研究，反映妇女儿童的疾苦和呼声；推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门加强妇女劳动保护。

6.指导乡镇、街办妇联建立健全基层组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

7.坚持开展“文明家庭”的创评和家庭文化建设活动。

8.负责区妇女儿童工作委员会日常工作；组织实施《攀枝花市仁和区妇女发展纲要实施规划》、《攀枝花市仁和区儿童发展纲要实施规划》。

9.负责机关精神文明建设和社会治安综合治理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍

1、加强思想政治引领。一是组织开展“巾帼心向党”党的二十大精神学习宣讲活动。组建巾帼讲师团，组织并号召各级妇联组织开展丰富多彩的学习宣传活动，加强基层妇女群众思想政治引领工作和农村思想政治阵地建设；二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全面贯彻落实党的二十大精神，特别是深入学习习近平总书记关于妇女和妇女工作重要论述，以党的政治建设为统领，围绕培养高素质妇联干部队伍，提升基层妇联干部引领服务联系广大妇女的能力水平，开展基层妇联干部培训班。

2、引领妇女建功新征程。围绕全区“十四五”经济社会发展规划，找准切入点、结合点，发挥广大妇女在推动创新驱动、产业振兴、乡村振兴、开放合作中的积极性、主动性、创造性，实施“乡村振兴巾帼行动”，推动妇女居家灵活就业示范基地建设，推动仁和区妇女居家灵活就业师范基地的成功申报，实现妇女创业增收，推进妇女在高质量发展中彰显巾帼作为。

3、注重家庭家教家风建设。持续开展“最美家庭”“五好家庭”“文明家庭”“传家风 立家规 树新风”等优秀家庭创建活动。通过持续开展创建活动，大力弘扬好家风，带动更多家庭文明立家、忠厚传家。推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

4、强化维权和服务。加强“花城联姐”品牌建设工作，一是推进“巾帼维权服务”提升行动。在硬件上，制定提升方案，为仁和区“花城联姐”工作室打造更好的服务平台。软件上，加强对“花城联姐”工作室的管理，通过培训，提升工作室工作人员的服务、维权能力；二是持续开展关心关爱贫困母亲、困境儿童的服务活动。比照2022年元旦春节走访慰问活动，开展贫困母亲、孤儿、事实无人抚养儿童、困境母亲走访慰问。

5、推动妇女儿童事业稳步向前。做好新《两纲》的启动、宣传工作。完成（2021-2030年）《仁和区妇女发展纲要》和《仁和区儿童发展纲要》的编制、印刷，稳步推进宣传、实施和监测工作。

二、基本情况

仁和区妇联无下属非独立核算单位。共有在编在岗职工4人，其中：正科1人，副科1人，科员1人，机关工勤1人（公车改革后由机关事务管理局统一管理）；退休职工2人，其中：副县级职级退休1人，副主任科员退休1人。内设机构1个。无车辆配置。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区妇联收入预算总额为108.11万元，其中：一般公共预算拨款收入108.11万元；相应安排支出预算108.11万元，其中：工资福利支出81.78万元，日常公用支出8.57万元，对个人和家庭的补助支出5.77万元，项目支出12万元。

（一）收入预算情况

仁和区妇联2023年收入预算108.11万元，其中：本年一般公共预算拨款收入108.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区妇联2022年支出预算108.11万元，其中：基本支出96.11万元，占88.90%；项目支出12万元，占11.10%。

仁和区妇联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区妇女儿童工作委员会办公室工作。

基本支出，是用于保障妇联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出83.31万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：《仁和区妇女发展纲要》和《仁和区儿童发展纲要》的编制、实施和监测；妇女儿童之家建设；花城联姐工作劳务费；办公费等。

（二）社会保障和就业支出12.57万元，主要用于机关及离退休人员社会保障费支出。

（三）医疗卫生支出5.06万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.17万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区妇联2023年一般公共预算当年拨款108.11万元，比2022年预算数增加7.62万元，主要是人员社会保障和就业支出和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出83.31万元，占77.06%；社会保障与就业支出12.57万元，占11.63%；卫生健康支出5.06万元，占4.68%；住房保障支出7.17万元，占6.63%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区妇联2023年一般公共预算基本支出96.11万元，其中：

人员经费87.54万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费8.57万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：公务接待费0.65万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年我单位无出国计划，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批准后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.65万元，与2022年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区妇联2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区妇联2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区妇联2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区妇联机关运行经费财政拨款预算为8.57万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.12%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区妇联无公务车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区妇联无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区妇联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12万元。其中：运转类项目1个，涉及预算12万元。

绩效目标情况详见附件3。

 

附件：附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2023年部门预算绩效目标申报表.xls