当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区发改局
攀枝花市仁和区发展和改革局2022 年部门整体支出绩效评价报告
来源：攀枝花市仁和区发展改革局 发布时间：2023-05-12 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区发展和改革局
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。
仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构6个：分别是 1.办公室2.国民经济和经济动员综合股3.固定资产投资和招标投标管理股4.社会事业和经济体制改革股5.交通能源和环境资源股6.价格管理和粮食物资储备股。
下属参公管理事业单位1个，仁和区粮食和物资储备中心。下属事业单位2个：分别是：仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心；仁和区康养产业发展中心。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。
2.统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。
3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体
制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。
4.贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。
6.推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。
7.促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。
8.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
9.研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。
10.负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。
11.负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。
12.贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。
13.研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。
14.负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。
15.负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
16.负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。
17.负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。
18.分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。
19.负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。
20.负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；全面收集分析康养产业发展信息；研究康养产业发展重大问题；完成领导交办的其他工作。
21.承担区政府公布的有关行政审批事项。
22.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
区发改局行政编制14名，机关工勤2名，参照公务员法管理事业编制7人,事业编制20名，合计43名。领导职数：局长1名（正科级）、副局长3名（副科级）、康养产业发展中心主任1名（正科级）副主任1名（副科级）、区重大项目和绿色低碳产业促进中心主任1名（副科级）、区粮食和物资储备中心主任1名（副科级）。实有人数行政12名，机关工勤1名，参照公务员法管理事业编制7人,事业14名，合计34名。
（四）资产负债情况。
1、资产信息情况。
年初资产合计72.24万元，年末资产合计105.34万元，增加33.1万元。其中：年初流动资产合计41.98万元，年末流动资产合计27.63万元，减少14.35万元。年初非流动资产合计30.26万元，年末非流动资产合计77.71万元，增加47.46万元。本年增加政府储备物资50万元。年初固定资产合计80.12万元，年末固定资产合计81.01万元，增加0.89万元。本年固定资产新采购办公桌1张、沙发1个、办公椅1个，增加0.89万元。
2、负债信息情况。
年初负责合计41.98万元，年末负责合计27.63万元，减少14.35万元，年末负债全部为其他应付款27.63万元，其中:支部的上缴党费返还款0.92万元、原粮食局房屋出租押金1.08万元、原粮食局代收代缴出租门面水电费8.43万元、粮食调查经费0.51万元、乌东德库区物价调查经费4.8万元、代扣社保缴费3.57万元、代扣公积金7.77万元、农产品成本调查补助0.54万元。以上暂收应付款项下年才按进度进行支付。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年部门财政资金收入3114万元。其中：
1.基本支出。
年初预算安排718.74万元，追加资金数144.22万元，全年基本支出财政资金收入862.96万元。
2.部门预算项目支出。
年初预算安排项目7个，835.98万元，年中追加项目8个，追加资金数592.45万元，全年部门预算项目支出财政资金收入1428.43万元。
3.专项项目支出。
年中安排专项项目9个(其中有6个与部门预算项目为相同项目)，安排资金数822.61万元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年部门财政资金支出1923.4万元。其中：
1.基本支出。
全年基本支出财政资金支出765.35万元。预算执行率88.69%，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
2.部门预算项目支出。
全年部门预算项目支出财政资金699.98万元。预算执行率49%，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
3.专项项目支出。
全年专项项目支出财政资金458.07万元。预算执行率55.68%，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.人员类预算绩效目标完成情况。
数量指标：财政供养人员：公务员13人，参公人员7人，事业人员14人，退休38人，遗属6人。完成率100%。
质量指标：人员经费保障率100%。完成率91.02%。因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
时效指标：人员经费保障时限，2022年1月1日-2022年12月31日。完成率100%。
成本指标：人员经费工资福利、五险一金，小计788.81万元，实际支付小计717.98万元，完成率91.02%。因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
社会效益指标：充分发挥项目建设在经济社会发展中的支撑和推动作用,加快经济发展，促进仁和区社会事业发展。基本达到预期指标。完成率98%。
满意度指标：服务对象满意度达85%以上。完全达到预期指标，完成率100%。
2.公用经费类预算绩效目标完成情况。
数量指标：公用经费配备标准，区级公用经费配备标准总额和定额部分。完成率100%。
质量指标：公用经费保障率100%。完成率63.88%。因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
时效指标：公用经费保障时限，2022年1月1日-2022年12月31日。完成率100%。
成本指标：公用经费按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分，小计74.15万元，实际支付47.37万元，完成率63.88%，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
社会效益指标：充分发挥项目建设在经济社会发展中的支撑和推动作用,加快经济发展，促进仁和区社会事业发展。基本达到预期指标。完成率98%。
满意度指标：服务对象满意度达85%以上。完全达到预期指标，完成率100%。
3.特定目标类预算项目绩效目标完成情况。
数量指标：部门预算项目18个。完成率100%。
质量指标：项目经费保障率100%。完成率51.45%。因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
时效指标：项目实施时限，2022年1月1日-2022年12月31日。完成率100%。
成本指标：部门预算项目18个，项目经费小计2251.04万元，实际完成项目18个，支付项目经费小计1158.05万元，完成率51.45%，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
经济效益指标：预计完成固定资产投资160亿元，包装入库项目450个，总投资200亿元。推动和加快仁和区经济发展。基本达到预期指标。完成率98%。
社会效益指标1：充分发挥项目建设在经济社会发展中的支撑和推动作用,加快经济发展，促进仁和区社会事业发展。基本达到预期指标。完成率98%。
社会效益指标2：做好粮油储备，应急救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定。完全达到预期指标。完成率100%。
生态效益指标：新建项目符合节能技术先进、节能效果良好、能源效率高，促进科学合理利用能源，强化清洁能源利用,生态环境进一步改善。基本达到预期指标。完成率98%。
满意度指标1：服务对象满意度达85%以上。完全达到预期指标，完成率100%。
满意度指标2：区委区政府年度工作考核合格率达95%以上。完全达到预期指标，完成率100%。
4.其他需要说明的情况。
（1）基本支出是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等支出。
（2）项目支出是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（3）因区预算收入等原因，年初编制项目经费预算，部分项目财政未批准列入预算。在预算执行过程中，财政根据落实国家政策、完成上级部门和本级党委政府临时交办工作情况，核实追加预算项目8个，追加资金数592.45万元，年中安排专项项目9个(其中有6个与部门预算项目为相同项目)，安排资金数822.61万元。本年项目支出调增预算数1415.06万元，导致预算差异率过大。
（4）预算项目支出绩效评价表、预算项目支出绩效自评表、预算项目支出绩效自评报告另外单列。具体见附件4(1-12)、附件5(1-12)、附件6(1-12)。
（二）结果应用情况。
本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，进行财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理。按时保质进行预算和决算编报及送审。本部门按时对财政批复的预算、决算及三公经费情况在指定网站进行公开。
单位认真开展了部门预算绩效评价自评工作，将绩效自评结果 作为单位财务管理制度、内部控制调整修改的依据。部门预算绩效评价自评情况在指定网站及时进行公开。
（三）自评质量。
1.按照区级部门预算编制通知和有关要求，预算编制科目使用正确，公用经费按照标准计算，并细化经济科目，程序规范；决算编制规范，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。在规定时间内按时在区级政府门户网站上公开部门预算、决算、“三公”经费预算。
2.预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减，主要是因落实国家政策、上级部门或本级党委政府临时交办工作而产生的调整。
3.严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。
4.按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度，编制内控手册。
5.及时处理会计账务；会计核算规范；资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规；按规定实施政府采购并符合法定程序；按照规定使用公务卡支付；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
6.资产配置合理、处置规范、资产账务管理合规、账实相符； 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴区财政。
通过对部门整体支出绩效自评，总体自评质量为良。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，按时保质进行预算、决算编报及送审；按时进行预算、决算公开；资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。
部门整体支出绩效自评得分90分，主要扣分项为部门预算项目绩效管理，执行进度扣2分，预算完成扣2分，专项预算项目绩效管理扣1分，绩效结果应用，预算挂钩扣1分，自评质量扣4分，合计扣分10分。
（二）存在问题。
一是因区预算收入等原因，年初编制项目经费预算，部分项目财政未批准列入预算。在预算执行过程中，财政根据落实国家政策、完成上级部门和本级党委政府临时交办工作情况，核实追加预算项目8个，追加资金数592.45万元，年中安排专项项目9个(其中有6个与部门预算项目为相同项目)，安排资金数822.61万元。本年项目支出调增预算数1415.06万元，导致预算差异率过大。
二是公用经费按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分，小计74.15万元，实际支付47.37万元，完成率63.88%，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
三是部门预算项目18个，项目经费小计2251.04万元，实际完成项目18个，支付项目经费小计1158.05万元，完成率51.45%，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。
（三）改进建议。
加强预算管理,力求做到预算的精准性，减少预算差异率。根据年初预算情况，加强项目执行管理,提高预算资金使用绩效。尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。加强与财政部门的沟通与协调，及时支付资金，提升预算执行率。
附件1：部门整体支出绩效评价表
附件2：部门整体支出绩效自评表
附件3：财政资金使用情况表
附件4（1-12）：部门预算项目支出绩效评价表
附件5（1-12）：部门预算项目支出绩效自评表
附件6（1-12）：部门预算项目支出绩效自评报告
攀枝花市仁和区发展和改革局
2023年5月12日
附件4-1：部门预算项目支出绩效评价表（农产品成本调查补助）.pdf 附件4-2：部门预算项目支出绩效评价表（区级原粮储备补贴）.pdf 附件4-3：部门预算项目支出绩效评价表（区级成品粮油储备补贴）.pdf 附件4-4：部门预算项目支出绩效评价表（区级粮食储备库平地点还建工程）.pdf 附件4-5：部门预算项目支出绩效评价表（政府投资项目前期专项经费）.pdf 附件4-6：部门预算项目支出绩效评价表（应急储备物资采购经费）.pdf 附件4-7：部门预算项目支出绩效评价表（火车南站新增通道涵建设项目）.pdf 附件4-8：部门预算项目支出绩效评价表（新能源十四五规划编制费）.pdf 附件4-9：部门预算项目支出绩效评价表（大田镇乌喇么村基础设施配套建设项目）.pdf 附件4-10：部门预算项目支出绩效评价表（绿色低碳发展规划及导则编制费）.pdf 附件4-11：部门预算项目支出绩效评价表（应急物资储备库建设项目）.pdf 附件4-12：部门预算项目支出绩效评价表（促进粮油产业高质量发展专项资金）.pdf
附件5-1：部门预算项目支出绩效自评表(农产品成本调查补助).pdf 附件5-2：部门预算项目支出绩效自评表(区级原粮储备补贴).pdf 附件5-3：部门预算项目支出绩效自评表(区级成品粮油储备补贴).pdf 附件5-4：部门预算项目支出绩效自评表(区级粮食储备库平地点还建工程).pdf 附件5-5：部门预算项目支出绩效自评表(政府投资项目前期专项经费).pdf 附件5-6：部门预算项目支出绩效自评表(应急储备物资采购经费).pdf 附件5-7：部门预算项目支出绩效自评表(火车南站新增通道涵建设项目).pdf 附件5-8：部门预算项目支出绩效自评表(新能源十四五规划编制费).pdf 附件5-9：部门预算项目支出绩效自评表(大田镇乌喇么村基础设施配套建设项目).pdf 附件5-10：部门预算项目支出绩效自评表(绿色低碳发展规划及导则编制费).pdf 附件5-11：部门预算项目支出绩效自评表(应急物资储备库建设项目).pdf 附件5-12：部门预算项目支出绩效自评表(促进粮油产业高质量发展专项资金).pdf
附件6-1：部门预算项目支出绩效自评报告(农产品成本调查补助).pdf 附件6-2：部门预算项目支出绩效自评报告(区级原粮储备补贴).pdf 附件 6-3：部门预算项目支出绩效自评报告(区级成品粮油储备补贴).pdf 附件6-4：部门预算项目支出绩效自评报告(区级粮食储备库平地点还建工程).pdf 附件6-5：部门预算项目支出绩效自评报告(政府投资项目前期专项经费).pdf 附件6-6：部门预算项目支出绩效自评报告(应急储备物资采购经费).pdf 附件6-7：部门预算项目支出绩效自评报告(火车南站新增通道涵建设项目).pdf 附件6-8：部门预算项目支出绩效自评报告(新能源十四五规划编制费).pdf 附件6-9：部门预算项目支出绩效自评报告(大田镇乌喇么村基础设施配套建设项目).pdf 附件6-10：部门预算项目支出绩效自评报告(绿色低碳发展规划及导则编制费).pdf 附件6-11：部门预算项目支出绩效自评报告(应急物资储备库建设项目).pdf 附件6-12：部门预算项目支出绩效自评报告(促进粮油产业高质量发展专项资金).pdf
