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5、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。

6、推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。

7、促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。

8、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

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9、研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。

10、负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

11、负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。

12、贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。

13、研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。

14、负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。

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15、负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

16、负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

17、负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

18、分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

19、负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。

20、负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；全面收集分析康养产业发展信息；研究康养产业发展重大问题；完成领导交办的其他工作。

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21、承担区政府公布的有关行政审批事项。

22、承办区政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理、后勤保障等机关日常运转工作。承担信访、保密、政务公开、信息发布、史志编纂、宣传、绩效管理等工作。承担机关和下属事业单位的机构编制、人事管理和离退休人员管理工作，负责本系统干部教育培训工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案工作。负责机关有关规章制度的制定和组织实施。

负责组织起草本部门有关规章草案，承担本部门规范性文件合法性审查、备案和清理工作。组织协调本部门依法行政工作，负责有关法律、法规、规章执行情况的调查研究和监督检查。承担行政处罚、行政复议、行政应诉和行政调解有关工作。

2.国民经济和经济动员综合股。负责研究提出全区经济社会发展战略、规划及生产力布局的建议，提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策。组织拟订经济社会发展中长期规划，组织编制和协调经济社会发展专项规划。组织拟订年度国民经济和社会发展计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标。分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，提出运用各种经济手段和政策推动国民经济和社会发展的建议。承担县域经济发展相关工作。提出推进城镇化发展的措施。

负责分析工业、服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策和发展规划，提出并组织协调重大生产力布局，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策。负责统筹工业、服务业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，组织协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。统筹协调重要矿产资源的开发利用，承办清洁汽车产业发展的有关工作。按规定权限审核、转报和安排使用财政性资金的工业、服务业项目。参与分析区内外市场和对外贸易运行情况，拟订并协调重要物资储备计划和重大政策，审核、转报流通、仓储、物流等基础设施项目。参与国家生产服务型物流枢纽承载城市建设工作。研究拟订全区高技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策，组织高技术产业化示范工程，审核和转报财政性资金建设项目。

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协调有关部门对区域合作议定事项进行落实，承担全面深化区域合作相关工作。统筹协调全区攀西战略资源创新开发试验区建设工作，落实国家、省、市、区关于攀西战略资源创新开发试验区建设的重大部署。负责攀西战略资源创新开发试验区、老工业基地调整改造相关专项资金的申报工作。承担攀西战略资源创新开发试验区相关工作。

落实全市实施西部大开发和资源开发战略、规划和有关政策措施。衔接省、市攀西资源开发资金并协调有关问题，对接国家、省、市“一带一路”建设部署，加强项目储备，研究提出融入“一带一路”建设重点工作和措施，承担“一带一路”建设相关工作。

研究农村经济发展重大问题，提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议，衔接平衡农业、水利、林业、畜牧业等行业发展规划和政策。编制并组织实施生态环境建设中长期规划和年度计划。贯彻执行国家以工代赈政策，编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施，争取和筹集以工代赈配套资金，研究提出做好以工代赈工作的对策措施，负责全区以工代赈项目的检查验收工作和统计上报工作。会同有关部门拟订民族乡镇经济社会发展规划和政策，协调民族乡镇经济社会发展中的重大问题，审核、转报和安排民族乡镇国家政策性投资项目。

研究提出全区国民经济动员和装备动员战略及对策，贯彻落实国民经济动员和装备动员制度。制定和实施全区国民经济动员和装备动员计划，协调国民经济动员和装备动员工作中的重大问题。编制全区国民经济动员和装备动员预案，组织实施全区国民经济动员和装备动员潜力调查。承担转报、安排全区国民经济动员和装备动员重大项目工作。协调组织军队后勤保障社会化方面的工作，组织协调经济建设贯彻国防要求的有关事项，承担区国防动员委员会交办的事项。

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3.固定资产投资和招标投标管理股。监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出固定资产投资的总规模、结构、资金来源、投资调控对策、中长期规划和年度计划。研究拟订加强政府投资项目管理的对策措施。审核、转报和安排财政性资金建设项目，编制全区重点建设项目和年度投资计划，参与全区重点建设项目的立项、审批及工程概算调整等工作。负责“国家重大建设项目库”的日常管理工作。负责“投资项目管理服务平台”的年度计划审核、转报工作。负责全区重点建设项目的综合管理，提出加强重点建设项目全过程管理的对策措施，监督重点建设项目计划执行情况。负责全区重点建设项目年度目标任务的考核。

负责组织申报借用国外贷款备选项目，指导协调国外贷款项目实施，按规定权限审核和转报外商投资项目、国外贷款项目和境外投资项目。承担与相关国际组织、外国政府部门及机构合作的有关工作。参与研究政府投融资体制改革。申报省预算内基本建设及企业债券贴息资金，负责全区企业债券的初审、转报和监管。负责统筹协调和承担全区社会信用体系建设相关工作。

负责指导和协调招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准工程项目招标事项。按照分工对全区工程项目招标投标（比选）工作进行指导、协调、监督，并受理相关投诉，调查、处理违规行为。负责协调招标投标平台的建设和管理，组织协调招标投标信用体系建设，建立招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制。

拟订政府投资项目代建管理规则、实施细则、运行程序，会同相关部门确定政府投资项目代建单位，会同相关部门全过程监管代建项目建设，定期向区政府汇报投资项目代建工作，指导全区政府投资非经营性项目代建工作。

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推进“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。按省、市要求和指导推进相对集中行政许可权改革。

4.社会事业和经济体制改革股。负责研究分析社会发展形势，综合协调社会发展和改革中的重大问题，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划和政策。统筹平衡人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、民政、档案、旅游、广播影视、新闻出版、社会科学、社会团体、人民团体、妇女儿童等发展规划、计划并监督评估其实施情况。审核、转报和安排使用财政性资金的社会发展项目。

负责研究提出经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接专项经济体制改革方案，研究和指导城市综合改革和城乡配套改革等重大专项改革试点工作，推进和协调相关重大问题。研究全区就业、居民收入分配和社会保障情况，提出就业规划和促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。审核、转报使用财政性资金的就业口建设项目。调查研究经济社会发展中的重大问题，提出宏观调控对策建议，承担区经济体制改革专项小组办公室日常工作。

贯彻执行国家方针、政策和法律、法规。组织有关部门拟订并实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划。统筹推进全区康养产业发展工作，全面掌握各部门（单位）康养产业发展工作开展情况，综合协调康养产业发展中的重大问题，组织拟订解决方案。研究分析康养产业发展情况，组织有关部门拟订全区康养产业发展相关规划和重大政策，指导、监督相关规划和政策实施。协调推进全区康养产业重点工作、重大项目、重要活动开展，组织相关部门定期进行检查、督导。

5.交通能源和环境资源股。负责统筹交通运输、能源发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。研究分析交通运输、能源运行状况，协调有关重大问题，提出政策措施建议。负责拟订全区交通、能源发展战略、重大规划和产业政策并组织实施。

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衔接平衡交通、邮政行业规划和行业政策，编制全区综合交通体系发展规划和年度计划。审核和转报交通、能源、邮政重大建设项目。申报国家和省级财政性投资。负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题，参与铁路发展规划和年度计划编制工作，承担铁路项目建设、运营管理中重大问题的协调工作。协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的有关问题，参与争取国家政策和资金支持，督促建设资金的落实到位，保障铁路项目顺利实施。

负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作，组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作。审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理财政性资金建设项目。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

6.价格管理和粮食物资储备股。承担全区价格监测工作，预警预测市场价格运行情况并提出政策建议；贯彻实施成本工作相关法律法规和政策，开展价格成本监审和调查工作；负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理；贯彻实施行政事业性收费和经营性收费政策，开展权限范围内收费标准的制定和调整，协调有关价格和收费的争议。贯彻实施价格听证目录，组织价格听证。

负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责全区粮食工业统计分析工作。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。

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负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责贯彻落实粮食行业安全法规及国家粮食质量标准，履行储备粮质量、粮食行业安全监管职责。负责监督指导辖区内粮油仓储单位备案管理工作。指导粮食部门安全生产工作。指导粮食综合行政执法。负责粮油库存检查。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。会同有关部门拟订区级储备粮财务管理制度，监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账、政策性粮食补贴资金。负责救灾物资储备、管理、调拨工作。

7、仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心

其主要职责是明确投资重点，选准投资项目，抓好重大项目的上报工作，争取国家和省市的支持和帮助；加强项目策划和项目前期工作，做好项目的挖掘、筛选、论证和包装工作，加强动态项目库建设；抓好项目的推进实施，跟踪项目的进展情况，协调解决项目建设中出现的问题；负责协调和监督区内国家投资工程的招投标、比选工作。

承担铁路建设、交通能源、实施西部大开发和资源开发综合利用和电力协调的职能，其主要职责是：负责与市铁建办的工作衔接，参与协调铁路建设项目前期工作涉及的重大问题，配合区域内铁路发展规划和年度计划编制工作；承担铁路项目建设中重大问题的协调工作；协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设中的有关问题，参与争取国家政策和资金支持，保障铁路项目顺利实施。统筹交通运输、能源发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析交通运输、能源运行状况，协调有关重大问题，提出对策建议；参与拟订全区交通、能源发展战略、重大规划并协调实施；参与编制全区综合交通体系发展规划和年度计划；审批、核准、备案或转报交通、能源重大建设项目；申报国家、省和市级财政性投资。研究提出全区实施西部大开发和资源开发战略、规划和有关对策措施；联系攀枝花市实施西部大开发领导小组办公室并协调有关问题；承担区实施西部大开发领导小组办公室的具体工作；负责组织、上报、实施攀西资源开发资金项目。指导、解决全区电力发展的重大问题，组织协调全区电业发展年度计划和专项规划的编制，组织协调电力业发展重大项目建设，负责协调全区城市、农村、机关、企事业单位的生产生活用电事宜办理，负责协调全区群众义务护线、电力设施保护工作。

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加大依法治价力度，为社会经济建设服务；对司法、行政执法机关委托的刑事、民事、经济案件中各种追缴、没收及纠纷的财物价格进行评估、认证和签定；负责价格业务人员业务培训；完成领导交办的其他工作。

8、仁和区康养产业发展中心

负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；全面收集分析康养产业发展信息；研究康养产业发展重大问题；完成领导交办的其他工作。

9、仁和区粮食和物资储备中心

负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责全区粮食工业统计分析工作。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责贯彻落实粮食行业安全法规及国家粮食质量标准，履行储备粮质量、粮食行业安全监管职责。负责监督指导辖区内粮油仓储单位备案管理工作。指导粮食部门安全生产工作。指导粮食综合行政执法。负责粮油库存检查。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。

负责根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令，按程序组织调拨区级救灾物资。

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二、基本情况

（一）机构情况。

仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构6个：分别是办公室、国民经济和经济动员综合股、固定资产投资和招标投标管理股、社会事业和经济体制改革股、交通能源和环境资源股、价格管理和粮食物资储备股。下属3个事业单位：分别是：仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心、仁和区康养产业发展中心、仁和区粮食和物资储备中心(参公管理事业)。

（二）人员情况

区发改局行政编制14名，机关工勤2名，参照公务员法管理事业编制7人,事业编制20名，合计43名。领导职数：局长1名（正科级）、副局长3名（副科级）、康养产业发展中心主任1名（正科级）副主任1名（副科级）、区重大项目和绿色低碳产业促进中心主任1名（副科级）、区粮食和物资储备中心主任1名（副科级）。实有人数行政14名，机关工勤1名，参照公务员法管理事业编制7人,事业13名，合计35名。

（三）车辆情况

本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

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三、收支预算总体情况

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算总额为1554.72万元，比2021年收入预算总额663.42万元，增加891.3万元，增长134%。主要是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出增加。其中：政府投资项目前期工作专项经费15万元；农产品成本调查补助0.21万元；应急储备物资采购经费90.17万元；应急物资储备库建设项目323万元；粮食储备库（平地点）还建工程180万元；成品小包装粮油储备补贴103.3万元；原粮储备补贴124.3万元。

其中：一般公共预算拨款收入1147.12万元、政府性基金预算拨款收入407.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元

相应安排支出预算1554.72万元，其中：工资福利支出584.5万元，占37.5%；日常公用支出78.65万元，占5.1%；对个人和家庭的补助支出55.59万元，占3.6%；项目支出835.98万元，占53.8%。

（二）收入预算情况

2022年收入预算1554.72万元，比2021年收入预算总额663.42万元，增加891.3万元，增长134%。主要是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出增加。其中：政府投资项目前期工作专项经费15万元；农产品成本调查补助0.21万元；应急储备物资采购经费90.17万元；应急物资储备库建设项目323万元；粮食储备库（平地点）还建工程180万元；成品小包装粮油储备补贴103.3万元；原粮储备补贴124.3万元。

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其中：本年一般公共预算拨款收入1147.12万元，占73.78%；政府性基金预算拨款收入407.6万元，占26.22%；事业收入收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元；占0%。

（三）支出预算情况

2022年支出预算1554.72万元，比2021年支出预算总额663.42万元，增加891.3万元，增长134%。主要是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出增加。

其中：基本支出718.74万元，占46.23%；项目支出835.98万元，占53.77%。

预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的固定资产投资、招投标、价格认证、国民经济和社会发展方面的规划编制、组织开展项目竞进拉练活动、原粮储备、成品粮油储、铁路改造工程协调、电力建设项目协调、政府应急物资采购储备、康养产业发展等工作。

基本支出718.74万元。比2021年预算619.08万元，增加99.66万元，增长16%。主要是人员增加，工资、社保缴费、住房公积金缴费等政策性调整，一般公共预算增加。其中：工资福利支出584.5万元，包括基本工资254.68万元、津贴补贴76.88万元、奖金84.18万元、绩效工资12.98万元、社会保险缴费95.78万元、住房公积金60万元；日常公用经费支出78.65万元，包括：办公费14.1万元、水费0.12万元、邮电费2.16万元、差旅费15万元、培训费0.4万元、公务接待费14.21万元、工会经费5.5万元、福利费7.57万元、其他交通费18.3万元、离退休公用1.29万元；对个人和家庭的补助支出55.59万元，包括：退休费0.53万元、生活补助4.73万元、其他对个人和家庭补助50.33万元。

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2、项目支出835.98万元，比2021年预算26.69万元，增加809.29万元，增长3032%。主要是财政预算关系调整，将应急储备物资采购、粮食储备库建设、应急物资储备库建设、成品小包装粮油储备补贴、原粮储备补贴等项目调整为本单位预算。包括：政府投资项目前期工作专项经费15万元；农产品成本调查补助0.21万元；应急储备物资采购经费90.17万元；应急物资储备库建设项目323万元；粮食储备库（平地点）还建工程180万元；成品小包装粮油储备补贴103.3万元；原粮储备补贴124.3万元。

3、按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（1）一般公共服务支出533.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（2）社会保障和就业支出102.88万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（3）医疗卫生支出37.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出60万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（5）粮油物资储备支出90.17万元，用于应急储备物资采购支出。

（6）灾害防治及应急管理支出323万元，用于应急储备物资库建设支出。

（7）城乡社区支出407.6万元，用于粮食储备库建设180万元，粮油物资储备补贴227.6万元。

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四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1554.72万元，比2021年预算数645.77万元，增加908.95万元，增长140%。主要是人员增加，工资、社保缴费、住房公积金缴费等政策性调整，基本支出增加。财政预算关系调整，将应急储备物资采购、粮食储备库建设、应急物资储备库建设、成品小包装粮油储备补贴、原粮储备补贴等项目调整为本单位预算，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出533.78万元，占34.33%；社会保障和就业支出102.88万元，占6.62%；医疗卫生支出37.29万元，占2.4%；住房保障支出60万元，占3.86%；粮油物资储备支出90.17万元，占5.8%。灾害防治及应急管理支出323万元，占20.78%。城乡社区支出407.6万元，占26.22%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出718.74万元。比2021年预算619.08万元，增加99.66万元，增长16%。主要是人员增加，工资、社保缴费、住房公积金缴费等政策性调整，一般公共预算增加。

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其中：工资福利支出584.5万元，包括基本工资254.68万元、津贴补贴76.88万元、奖金84.18万元、绩效工资12.98万元、社会保险缴费95.78万元、住房公积金60万元；

日常公用经费支出78.65万元，包括：办公费14.1万元、水费0.12万元、邮电费2.16万元、差旅费15万元、培训费0.4万元、公务接待费14.21万元、工会经费5.5万元、福利费7.57万元、其他交通费18.3万元、离退休公用1.29万元；

对个人和家庭的补助支出55.59万元，包括：退休费0.53万元、生活补助4.73万元、其他对个人和家庭补助50.33万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数14.21万元，比2021年预算数14.36万元，减少0.15万元，下降1.05%，主要是按预算要求压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.21万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年没有安排出国计划，拟安排出国（境）0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算14.21万元，较2021年预算14.36万元，下降1.05%，主要原因是按预算要求压缩三公经费。主要用于上级部门到我单位执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

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（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

单位现有公务车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出407.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出407.6万元。主要用于攀枝花市仁和区粮食储备库（平地点）还建工程180万元、区级成品小包装粮油储备补贴103.3万元、区级5000吨原粮储备补贴124.3万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年仁和区发展和改革局以及下属非独立核算事业单位仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心、仁和区康养产业发展中心、仁和区粮食和物资储备中心（参公管理事业），1家行政单位、1家参公管理事业单位、2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为78.65万元，比2021年预算75.38万元,增加3.27万元，增长4%。主要是人员增加，工会经费、福利费、其他交通费等政策性调整，一般公共预算增加。

公用经费78.65万元，包括：办公费14.1万元、水费0.12万元、邮电费2.16万元、差旅费15万元、培训费0.4万元、公务接待费14.21万元、工会经费5.5万元、福利费7.57万元、其他交通费18.3万元、离退休公用1.29万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区发展和改革局及所属的非独立核算事业单位年末固定资产合计80.12万元，其中：通用办公设备52万元，办公家具14.72万元，办公用房13.4万元。共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算3.46万元，比2021年采购预算6.93万元，减少3.47万元，下降50%。主要用于办公设备采购3.46万元。

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（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区发展和改革局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出7个，涉及当年财政拨款835.98万元，绩效目标情况详见附件3、4。

附件：1. 2022年部门预算公开报表

2. 部门预算名词解释

3. 部门整体支出绩效目标申报表

4. 部门预算项目支出绩效目标申报表

附件1：2022年部门预算公开报表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.docx

附件3：部门整体支出绩效目标申报表.xls

附件4：部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

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攀枝花市仁和区人民政府