攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

2022年部门整体支出绩效评价报告 

　

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2023〕29号）文件要求，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心对2022年度部门整体支出及部门预算项目进行绩效自评，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，自评情况如下：

一、部门（单位）概况

 （一）机构组成。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。内设机构有水库服务总站和灌区服务站。

（二）机构职能。

1、负责全区已成水库水利、管理、治理、安全等技术性、服务性工作；

2、牵头开展全区建成的装机容量5万千瓦以下的水电站大坝安全监管等事务性工作。

3、负责全区水库灌区工程的建设、改造、管理及水权水价改革等事务性、技术性和服务性工作，负责大竹河水库建设管理事务性工作。

4、完成区委区政府、攀枝花市仁和区水利局交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属区政府直属事业单位，由区水利局代管。单位编制数13名，其中：主任1名、副主任1名。实有人员17人，退休人员3人。　

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年预算安排资金为1527.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.58万元，政府性基金财政拨款安排数252.12万元，2021年结转结余资金数330.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元 。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共服务支出财政拨款350.33万元，其中：基本支出320.33万元，项目支出30万元。政府性基金财政拨款支出数252.12万元。2021年结转结余资金支出数304.96万元。

1、基本支出安排及使用情况

2022年基本支出安排数362.58元，实际支出数320.33万元。其中：工资福利支出304.07万元，商品和服务支出3.32 万元，对个人和家庭补助12.94万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2022年项目支出安排数1164.95万元，实际支出数587.08万元。其中：2022年预算项目支出30万元；专项项目支出252.12万元；2021年结转结余支出304.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。  

1、绩效目标制定

绩效目标作为绩效管理过程的重要环节，是整个绩效管理的基础。我中心编制绩效目标内容完整，要素齐全，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，项目绩效目标明确，指标细化量化，部门整体绩效目标编制完整，合理。

2、目标实现

 人员经费按照预算资金支出进度要求，工资薪金按时发放，五险一金按月缴纳，确保职工的正常生活秩序，达到预期目标。运转类经费按照厉行节约的原则，有效保障了单位各项工作顺利开展。特定类目标项目实行专款专用，确保资金使用安全，基本完成了绩效目标。

3、支出控制

 严格按照厉行节约、缩减开支的原则，部门公用经费年初预算23.82万元，执行数12.94万元，完成率54.32%。

4、及时处置

 根据年初制定的绩效目标对项目进行了监控，根据各项目标任务开展实际情况及时调整项目进度和方向，确保年终绩效目标的顺利实现。

5、执行进度

    因财政资金到位较为缓慢，未在规定时限内完成执行进度。

6、预算完成情况

2022年度，我中心基本支出预算执行进度未完成目标任务， 执行率88.34%。项目经费未达到预期目标，执行率50.39 %，未完成绩效目标任务的原因是工程建设进度缓慢及财政资金调度困难。 

7、资金结余率

根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整，对低效的项目调减或不安排预算资金，确保项目资金的有效使用，避免项目资金低效、无效使用。

8、违规记录等情况

严格遵守各项规章制度，按厉行节约，缩减开支的原则，减少公务接待费及公用经费支出；项目支出按照工程进度有序推进，坚持实行专款专用，资金使用无截留、无挪用、无财务收支等违规情况。

（二）结果应用情况

根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》，我中心认真对各项指标进行梳理，对财政支出运行全过程及其效果进行客观，公正的衡量比较和综合评判，运用部门自评工作评价结果来完善相关制度规定，改进管理方式，不断优化部门预算管理，保证财政资金的使用效率。同时，强化绩效评价结果与预算挂钩机制，将部门整体支出绩效与部门预算安排挂钩，并按要求将部门整体绩效自评情况面向社会公开，做到收支公开透明。

  （三）自评质量

我中心通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，本次自评分为86分。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照要求认真、全面、准确、及时的填报完成各项工作。年度部门预算经费确保了人员工资福利待遇及机构的正常运行，也为各项目标任务的顺利实施提供了经费保障。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化，执行力度需进一步加强，绩效指标体系有待完善，因财政资金调度困难，导致部分经费执行率低，绩效目标实现值偏差大。

（三）改进建议。

一是严格遵守财经法规，编制资金使用计划，从严控制支出。二是加强财务管理及财务审核。三是加强预算执行力，坚持按项目、按进度支出，确保部门绩效目标达到预期值

 

附件1：2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件2：2022年专项预算项目支出绩效自评报告.docx

附件3：2022年专项预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：2022年度财政资金使用情况表.xls