攀枝花市仁和区档案馆

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

仁和区档案馆是区委直属参照公务员法管理事业单位，共有编制7人，现在岗人员共6人(其中领导2人，工作人员4人)，退休人员4人，单位内设3个股室。

工作职能：负责接收和保管仁和区党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用；负责组织征集整理散存在社会上的反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料；通过接受捐献、代存等方式收集档案；负责我区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集、整理并提供利用；配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作；负责本馆档案信息化建设，负责推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。对重要电子档案进行异地备份；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作；组织档案形成单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法对馆藏档案向社会开放；完成区委交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）仁和区档案馆2022年预算收入总计137.11万元，其中一般公共预算拨款收入137.11万元。

（二）仁和区档案馆2022年预算最支出总计137.11万元，其中基本支出116.93万元、项目支出20.18万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化准确。评价绩效目标纳入职工会集体决策。专项工作实际完成情况与预期绩效目标偏离度较小，基本达到预期效果。

年底基本支出116.93万元，预算执行率89%，主要原因是1名工作人员调离本单位；项目支出20.18万元，项目预算完成了预定的50%，其中物业管理工作经费因财政资金困难，未及时支付。较好了完成了当年的绩效目标。

预算项目完成情况：

1、档案馆运行经费

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：稳压给水设备1台、混流风机5台、管道式恒温空调6台，电梯1部、1台磁盘阵列、1台服务器、5台除湿机、密集档案柜518立方米、铁皮档案柜300套等设施设备正常运行和维护；质量指标：及时支付设施设备电费、维护及更新费用，确保档案馆专用服务器等设施设备的能正常运行，档案查询系统运行正常，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保馆藏35万件（卷）档案的安全；本单位按照厉行节约的原则，完成支付18.4万元，完成率83.64%。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保档案馆专用服务器等设施设备的能正常运行，使档案馆档案查询系统运行正常，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保馆藏35万卷档案的安全。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

2.档案利用服务经费

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：为每年约5000余人次提供优质档案服务；质量指标：确保每年5000余人次档案查借阅工作的顺利完成，提高查全率和查准率，为查档群众提供优质便捷的档案利用服务；本单位按照厉行节约的原则，完成支付1.78万元，完成率60%。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：保证仁和区档案馆每年约5000余人次的档案查借阅工作的正常运行，解决群众办理结婚、购房、公证、工龄认定等问题和困难，为人民群众办事、为机关单位工作查考、为社会经济发展提供优质快捷的档案服务。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

3.物业管理工作经费

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：共3人次全年轮流24小时值守，日常、不定期卫生保洁；质量指标：保馆藏35万卷（件）档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求。保证办公环境干净整洁，为每年5000余人次档案查借阅利用者提供优美的环境；时效指标：2022年11-2023年10月。因财政资金困难，此项未及时支付。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保馆藏35万卷（件）档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求。保证办公环境干净整洁，为每年5000余人次档案查借阅利用者提供优美的环境。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

（二）结果应用情况。

仁和区档案馆无下属单位。预算项目后及时完成了当年预算绩效运行监控，并根据监控中发现的问题及时整改，根据情况及时调整使用资金。根据财政要求在决算公开中同时反映绩效评价部分；部门整体绩效自评工作完成后，按财政信息公开相关规定，在区政府网站及时公开，接受群众监督。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析。保障在职人员6人，退休人员4人基本工资、办公费、差旅费等费用的正常使用和发放；保证档案馆消防给水设备、混流风机5台、恒温空调6台，电梯1部等设施设备正常运行和维护；接待查借阅档案5000人次；安保、保洁工作的正常运行。质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

2.效益指标完成情况分析。改善馆藏档案保管保护条件，充分发挥档案馆“五位一体”功能，为全区社会经济发展提供优质服务。提高民生档案查询的查全率和查准率，为利用者提供快捷、便捷的档案服务；有效保护和抢救实体档案。可持续影响指标已完成，社会效益指标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。2022年档案管理部门满意度及档案利用者满意度≥85%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度部门整体支出绩效良好，基本支出保证了正常运行。根据部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2022年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为88分。

（二）存在问题。

在开展了预算绩效管理工作，存在一些不足：一是部门整体支出绩效自评不够全面，绩效自评质量不高。二是资金使用预见性、使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强财务管理知识的学习。认真组织学习《预算法》等相关法律法规，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平。

2.保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

 

仁和区档案馆2022年度财政资金使用情况表.xls