2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责接收和保管仁和区党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

2、负责组织征集整理散存在社会上地反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料；通过接受捐献、代存等方式收集档案。

3、负责我区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集、整理并提供利用。

4、配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

5、负责本馆档案信息化建设，负责推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。对重要电子档案进行异地备份。

6、负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

7、组织档案形成单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法对馆藏档案向社会开放。

8、完成区委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1、聚焦服务中心大局。全力服务重大战略部署，紧扣区委区政府各项决策部署和人民群众关心关注重点，为仁和全面融入“三个圈层”提供档案服务，发挥档案工作在服务新发展格局、增强经济发展新动能中的基础性作用，全力推进全区档案工作规范化管理水平迈上新台阶。加强重大建设项目档案工作，主动融入宜攀高速、普达阳光国际康养度假区、迤沙拉特色文旅村等重大建设项目，做好档案监督指导，强化事前、事中、事后跟踪指导和服务。

2、扎实推进档案治理体系建设。深入开展档案“八五”普法工作；深入实施仁和区档案行政执法检查三年行动，聚焦档案工作保障、档案保管保护条件、档案实体和信息安全、同步行动，实现监督指导对象全覆盖。围绕乡村振兴战略，完善农业农村档案管理体制，推动区、乡镇（街道）、村（社区）密切配合的三级档案工作管理网络，巩固村级档案规范化管理成果。围绕做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，加强对被撤并乡镇（街道）、村（社区）档案收集整理和移交进馆工作的督促指导。

3、扎实推进档案资源体系建设。聚焦区委、区政府重大战略、中心工作及重要决策部署，加强档案收集工作，健全重大活动、突发事件应对活动档案工作机制，着力健全重特大事件应急处置档案管理机制，做好相关材料归档和档案接收、征集、整理工作。统筹抓好婚姻社保、教育医疗、劳动就业、农村土地经营权确权颁证登记证、棚户区改造项目等民生领域档案工作收集归档。持续加强档案接收进馆工作，力争完成档案接收进馆10万件；加强机关、团体、企业事业单位、乡（镇）和其他组织等各门类档案集中统一管理，强化各类专业文件材料、电子数据归档监督指导。深入征集“三线建设”、大田会议会址、成昆铁路遗存、同德烈士陵园、老红军等红色资源，充分发挥红色档案传世育人作用。

4、扎实推进信息化建设。全力推进馆藏资源普查，按照行业标准和相关规范，梳理已著录电子目录，完成案卷级、文件级目录数据库建设。力争完成数字档案馆计算机房装饰装修及设备采购工作。贯彻落实电子公文归档暂行管理办法，加强电子文件归档和移交接收。建立健全电子文件归档、移交机制。大力推进“增量电子化”，促进各类电子档案文件应归尽归，电子档案应收尽收。

5、扎实推进档案利用体系建设。进一步优化档案利用环境，简化档案利用程序，积极推进馆藏档案数字资源共享、异地查档、“一网通办”等查档模式，满足人民群众的档案信息和档案文化需求。

6、扎实推进档案安全体系建设。加强日常档案安全保密教育，定期开展安全检查、排查安全风险、消除安全隐患。认真落实档案库房安全管理制度，构建“人防、物防、技防”三位一体的档案安全防范体系。扎实做好档案数字资源备份工作，实现馆（室）藏全部档案数字资源完整备份，重要电子档案异地异质备份，切实保障档案数字资源安全。

7、加强人才队伍建设。持续开展新上岗和档案工作人员继续教育培训班等，提升档案干部业务能力和专业素养，增强档案人员综合素质。

二、基本情况

仁和区档案馆是区委直属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。单位人员编制7个、实有人数6个、退休人员4个，核定的内设机构3个；本单位无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区档案馆收入预算总额为171.44万元，其中：一般公共预算拨款收入171.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算171.44万元，其中：工资福利支出109.07万元，日常公用支出13.7万元，对个人和家庭的补助支出8.68万元，项目支出40万元。

（一）收入预算情况

仁和区档案馆2022年收入预算171.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入171.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区档案馆2022年支出预算171.44万元，其中：基本支出131.44万元，占77%；项目支出40万元，占23%。

仁和区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案保管保护工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出138.11万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案馆运行、档案利用、物业管理。

（二）社会保障和就业支出14.83万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出7.02万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.48万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区档案馆2022年一般公共预算当年拨款171.44万元，比2021年预算数增加13.53万元，主要是人员和公用经增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出138.11万元，占81%；社会保障和就业支出14.83万元，占9%；卫生健康支出7.02万元，占4%；住房保障支出11.48万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区档案馆2022年一般公共预算基本支出131.44万元，其中：

人员经费117.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费13.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、其他交通费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算0.29万元，较2021年预算下降3%，主要原因是按规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

• 政府性基金预算支出情况说明

仁和区档案馆2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

仁和区档案馆2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

仁和区档案馆无下属单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，无公务用车。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区档案馆无政府采购计划。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区档案馆部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款40万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2022年仁和区档案馆部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

 

仁和区档案馆2022年部门预算公开表.xls 仁和区档案馆2022年部门预算名词解释.doc 仁和区档案馆2022年部门整体支出绩效目标申报表.xls 仁和区档案馆2022年部门预算绩效目标申报表（3个项目经费）.rar