一、部门概况

2021年仁和区档案馆是区委直属参公管理事业单位，共有编制7人，现在岗参公人员共7人(其中领导2人，工作人员5人)，退休人员4人。工作职责：负责档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。

2021年资产总计年初数1644.01万元，年末数为1612.66万元，相差31.35万元。因2020年财政应返还额度减少。负债总计年初数6.61万元，年末数为22万元，因2020年其他应付款增加。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年年初支出预算308.54万元，本单位2021年年财政收入为308.54万元，其中基本支出为123.25万元，项目支出185.29万元。

    2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出185.29万元。

    3、追加预算安排及支出情况

2021年无追加预算安排的情况。

（三）专项资金安排及支出情况

专项资金共计185.29万元，其中：档案馆运行经费22万元，完成支付22万元；档案利用服务经费3万元，完成支付3万元；国有企业退休人员社会化管理档案工作经费5万元，完成支付5万元；安保、物业管理工作经费14.2万元，完成支付14,2万元；综合档案馆专用设备采购及运行经费141.01万元，完成支付141.01万元；用友A++财务软件运行维护服务费0.08万元，完成支付0.08万元。

    （四）其他资金收支及结转结余使用情况

    无

    （五）其他需要说明的情况

    无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

基本经费：

     (1)产出指标完成情况分析。数量指标：在职人员7人，退休人员4人的基本工资、办公费、差旅费等支出，确保各项工作正常运行。质量指标：保障在职人员7人，退休人员4人基本工资、差旅费等费用的正常使用和发放，完成100%；保障办公设施设备的正常运行和维护。时效指标：2021年1-12月。成本指标：123.85万。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：改善馆藏25万卷档案保管保护条件，充分发挥档案馆“五位一体”功能，为全区社会经济发展提供优质服务。提高民生档案查询的查全率和查准率，为利用者提供快捷、便捷的档案服务；有效保护和抢救实体档案。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

    项目经费（档案馆运行经费22万）：

    (1)产出指标完成情况分析。数量指标：稳压给水设备1台、混流风机5台、管道式恒温空调6台，电梯1部、1台磁盘阵列、1台服务器、5台除湿机、密集档案柜518立方米、铁皮档案柜300套等设施设备正常运行和维护；质量指标：及时支付设施设备电费、维护及更新费用，确保档案馆专用服务器等设施设备的能正常运行，使档案馆档案查询系统运行正常，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保馆藏25万卷档案的安全，完成100%；时效指标：2021年1-12月；成本指标：22万。

    (2)效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保档案馆专用服务器等设施设备的能正常运行，使档案馆档案查询系统运行正常，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保馆藏25万卷档案的安全。可持续影响指标：长期持续。

    (3)满意度指标完成情况分析。满意度指标：档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

 

项目经费（档案利用服务经费3万）：

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：为每年约5000余人次提供优质档案服务；质量指标：确保每年5000余人次档案查借阅工作的顺利完成，提高查全率和查准率，为查档群众提供优质便捷的档案利用服务，完成100%；时效指标：2021年1-12月；成本指标：3万。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：保证仁和区档案馆每年约5000余人次的档案查借阅工作的正常运行，解决群众办理结婚、购房、公证、工龄认定等问题和困难，为人民群众办事、为机关单位工作查考、为社会经济发展提供优质快捷的档案服务。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

 

项目经费（国有企业退休人员社会化管理档案工作经费5万）：

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：对6000卷国有企业退休人员档案安全保管保护并提供利用，对并进行数字化加工；质量指标：确保国有企业退休人员社会化管理6000卷档案的安全保管，并进行数字化加工，提高实体档案保管寿命。提高查全率和查准率，为退休群众提供优质便捷的档案利用服务，完成100%；时效指标：2021年1-12月；成本指标：5万。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：保证国有企业退休人员社会化管理档案查借阅、安全保管、数字化加工工作的正常运行，解决退休人员群众办理公证、工龄认定等问题和困难，为国有企业退休人员社会化管理工作提供优质、快捷的档案服务。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

 

项目经费（安保、物业管理工作经费14.2万）：

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：共3人次全年轮流24小时值守，日常、不定期卫生保洁；质量指标：保馆藏23万卷（件）档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求。保证办公环境干净整洁，为每年5000余人次档案查借阅利用者提供优美的环境，完成100%；时效指标：2021年11-2022年10月；成本指标：14.2万。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保馆藏25万卷（件）档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求。保证办公环境干净整洁，为每年5000余人次档案查借阅利用者提供优美的环境。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

 

项目经费（国有企业退休人员社会化管理档案工作经费5万）：

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：对6000卷国有企业退休人员档案安全保管保护并提供利用，对并进行数字化加工；质量指标：确保国有企业退休人员社会化管理6000卷档案的安全保管，并进行数字化加工，提高实体档案保管寿命。提高查全率和查准率，为退休群众提供优质便捷的档案利用服务，完成100%；时效指标：2021年1-12月；成本指标：5万。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：保证国有企业退休人员社会化管理档案查借阅、安全保管、数字化加工工作的正常运行，解决退休人员群众办理公证、工龄认定等问题和困难，为国有企业退休人员社会化管理工作提供优质、快捷的档案服务。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

 

项目经费（综合档案馆专用设备采购及运行经费141.01万元）：

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：档案密集架518立方米。涉及民生档案200万元数字化加工；质量指标：实现馆藏25万卷档案安全保管保护；完成馆藏涉及民生的200万页档案数字化加工，提高档案查准率和查全率，完成100%；时效指标：2021年1-12月；成本指标：141.01万。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保馆藏25万卷（件）档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求。完成馆藏涉及民生的200万页档案数字化加工，提高了档案查准率和查全率。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

 

项目经费（用友A++财务软件运行维护服务费0.08万元）：

（1）数量指标：支付友A++财务软件1年运行维护服务费；质量指标：确保本年度账务处理工作顺利运行，完成100%；时效指标：2021年1-12月；成本指标：0.08万。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保本年度本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：档案管理部门满意度≥85%；档案利用者满意度≥85%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

     (三)其他需要说明的情况

无

    （四）自评结论

本单位2021年预算、决算工作严格按照财政相关政策法规规范编制、按时报送。预算执行有力，执行率高，有资金增减时及时调整预算，调整率不超标准。严格执行节能降耗政策，做到不浪费。公务接待不超预算，无公务用车，无公费出国情况。按时按量对本单位预决算进行了公示公开。建立并逐步完善本单位内控制度，及时填报内控制度年度报告。严格执行会计核算和管理制度、政府采购制度、资金支付制度，资金使用合规、安全，保证本单位全年各类资金的正常使用和各项事业的正常运行。

    四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年本单位财政严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。下一步将全面落实《预算法》等财经法律法规，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

    五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

本单位绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表已按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

 

攀枝花市仁和区档案馆

2022年5月10日

附件1：仁和区档案馆部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：仁和区档案馆专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件4：仁和区档案馆部门预算项目支出绩效自评报告（共6项）.zip 附件5：仁和区档案馆2021年度部门预算资金使用情况表.xls