四川省攀枝花市仁和区档案局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

  贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定全区档案管理规范性文件；编制全区档案事业发展规划并组织实施。

    依法对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查、协调和规范化管理验收复查工作。

     制定全区档案工作人员队伍建设规划，组织指导档案专业培训工作，负责全区档案专业技术人员职务的推荐、审查工作。

     监督、指导全区重大活动和重点建设项目的档案工作，并参与工程项目竣工鉴定、验收工作。

     负责全区档案行政执法的指导、协调、监督；监督、检查机关、团体、企事业单位贯彻档案法律、法规情况，组织对违法案件的相处，纠正违法行为，承担行政复议和行政诉讼的应讼工作。

     负责全区档案法律、法规的宣传、普及工作。

     负责本系统精神文明建设和社会治安治理等工作；完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

    集中统一管理和接收、征集、整理区级机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

    积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料。

     按规定向社会提供利用档案，依法做好档案查阅服务，切实提高档案公共服务能力。

     加强档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览，充分发挥档案馆爱国主义教育基地的作用。

     努力构建档案利用中心、政府公开信息查阅中心、电子文件备份中心的功能。

     大力开展传统载体档案数字化工作，积极推进城乡档案信息资源共享。

     依法做好档案的安全保管和统计工作；做好档案的复制、修复等抢救工作；对保管期满的档案进行鉴定销毁。

     完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、围绕中心工作，提供优质档案服务。一是对6个机构变化单位进行档案安全管理督导,更换了注册文件，指导各单位全宗合并及移交进馆工作；对9个单位文件归档范围和保管期限表进行重新审定。二是超额完成“民生档案全文数字化处理”工作。全年共完成馆藏9个全宗4772卷6618件320000页馆藏民生档案全文数字化处理工作，实现全文检索，缩短利用时间，提高服务效率，提升服务能力。三是找准切入点，对全区重大项目档案进行跟踪指导，提高项目档案管理规范化水平，积极发挥档案职能作用。加强对农村土地经营权确权登记、中坝生态谷农田综合治理、攀大高速公路建设项目、大竹河水库建设工程、普达阳光康养项目、区、乡村人大代表换届选举工作、小型水利工程管理体制改革 、完善和深化林权制度改革等重大任务（项目）档案资料收集归档的监督和指导，为各项工作的顺利完成和推进提供档案保障。四是夯实脱贫攻坚档案规范管理工作，有效为重点工作服务,并投入经费2万元，印制了仁和区脱贫攻坚专用档案盒。五是迅速反应，立即行动，全力做好“9.19”抗洪抢险和档案征集工作。灾害发生后,我局立即了解和掌握各乡镇档案的安全保管情况，并对档案安全检查工作进行了安排布置，抽调专人驻区应积极参与抗洪抢险工作。在仁和电视台、微信平台等多渠发布抗洪抢险相关资料征集公告,共征集图片、音频、视频等档案资料20000余份。

2、加强基础建设，夯实档案馆综合服务功能

一是服务社会和谐稳定和经济社会发展。积极开展“民生档案异地查档跨馆服务”便民举措，促进档案资源共享，进一步方便老百姓跨区办事，为经济社会发展和民生需求提供更好的服务。全年共接待档案利用者3856 人/次，提供档案5183 卷次。其中：跨馆服务跨馆服务 18 人/次 ，35 卷（件）/次，为维护公民的合法权益、社会稳定和经济社会发展起到了积极作用。二是档案安全体系建设全面落实。为缓解档案库房严重不足的形势，加快仁和区综合档案建设步伐，目前，正在进行方案设计和初步设计和申报2017年中央投资资金计划。三是加强档案馆安全体系建设，建立了档案局（馆）安全管理体制，严格落实“八防”制度，档案入库前消毒杀虫工作。对新接收2816卷、件和全文数字化离库档案再入库4772卷6618件档案进行低温杀虫。四是对馆藏1533件国家重点档案进行全文数字化工作；对69个全宗1973-1985年917卷（内控档案304卷、开放档案613卷）档案进行鉴定。五是编写《仁和建制沿革》、《档案馆统计报表》、《档案利用事例》等档案信息参考资料，以深厚的馆藏资源助力社会主义文化强国建设和服务地方经济建设。六是加强档案从业人员培训力度，提高档案工作管理水平，开展脱贫攻坚档案管理专题培训2期，共培训80人次；全区各机关、乡镇、街办档案员培训2期，共培训130人次；参加省、市培训36人。

   3、拓宽平台，加强宣传，促进档案社会化服务

加大档案宣传力度，创新宣传形式，拓宽档案工作宣传渠道，采取媒体宣传、网络、报刊、宣传栏、“国际档案日”活动等形式开展档案宣传，形成一个多渠道、多平面、多视角的宣传阵地。全年，共报送简报、信息68 期，其中，3篇被中国档案网采用，9 篇被四川档案网采用，3篇目被省、市档案网采用，2 篇被四川党建之声音网采用，2篇刊登在攀枝花日报， 2篇被仁和区政府办采用，9篇（图片）发布在仁和区微信公众号。

二、部门概况

仁和区档案局属一级预算单位，是参照公务员管理法管理事业单位，执行行政单位会计制度。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计140.55万元，其中：财政拨款收入135.55万元，占96.44%；其他收入5万元，占3.56%。

2016年支出合计136.46万元，其中：基本支出97.74万元，占71.63%；项目支出38.72万元，占28.37%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算135.55万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加10万元，增长7.96%。

2016年度财政拨款支出总决算133.12万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加7.57万元，增长6.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出133.12万元，占本年支出合计的97.55%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.57万元，增长6.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出133.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出98.03万元，占73.64%；农林水支出6万元，占4.51%；社会保障和就业支出22.11万元，占16.61%；住房保障支出6.98万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出

  行政运行（类）201（款）26（项）01:2016年决算数为65.31万元，完成预算100%。

  一般行政管理事务（类）201（款）26（项）02:2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。

  档案馆（类）201（款）26（项）04:2016年决算数为32.57万元，完成预算81.43%。决算数小于预算数的主要原因为下达新建仁和区综合档案馆前期经费未执行使用。

2. 社会保障和就业支出

  未归口管理的行政单位离退休（类）208（款）05（项）04:2016年决算数为2.58万元，完成预算100%。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为19.53万元，完成预算100%。

3. 农林水支出

  其他农业支出（类）213（款）01（项）99:2016年决算数为6万元，完成预算100%。

4.住房保障支出

  住房公积金（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为6.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出94.40万元，其中：

人员经费84.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费9.57万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算38.67%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，完成预算41.33%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算12.90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.52万元，下降66.32%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.38万元，下降65.75%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降77.78%。增减变动的主要原因严格执行八项规定，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占96.88%；公务接待费支出决算0.04万元，占3.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.24万元,其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出1.24万元。主要用于保障日常公用及项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待2批次，7人，共计支出0.04万元，具体内容包括：日常检查接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出9.57万元，比2015年增加0.45万元，增长4.93%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障日常运行办公设备购置费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。