一、部门概况

仁和区档案馆是区委直属参公管理事业单位，共有编制7人，现在岗参公人员共6人(其中领导2人，工作人员4人)，退休人员4人。工作职责：负责档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。

 2020年资产总计年初数6,967,039.70元，年末数为16440094.14元，相差9473054.44元。因2019年财政应返还额度增加。负债总计年初数23482.42元，年末数为66121.62元，因2019年其他应付款增加。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位2020年度财政拨款收入11391625.76元，年初财政拨款结转和结余800.00元，本年支出9750825.76元，年末结转和结余1641600.00元(设备购置费)。2020年一般公共预算财政拨款收入11391625.76元，上年收入为1311158.28元，同比增长10080467.48元，主要为财政应返还额度（档案馆建设项目资金）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出决算数9750825.76元。包括基本支出1275185.76元（基本支出主要为人员经费1167154.48元，日常公用经费108031.28元）；项目支出8475640.00元(攀枝花市仁和区档案馆建设项目7500000.00元、预下达仁和区综合档案馆专用设备采购及运行经费676040.00元、数字化档案馆建设工作经费100000.00元、档案馆设施设备运行经费100000.00元、档案利用工作经费30000.00元、预下达仁和区智慧档案馆可行性研究报告编制费68000.00元、用友A++财务软件运行维护服务费1600.00)。 

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年仁和区档案馆收入预算总额为11391625.76元，其中：当年财政拨款收入11391625.76元。年初财政拨款结转和结余800.00元，相应安排支出预算9759545.76万元，其中：工资福利支出1167154.48元，日常公用支出116751.28元，对个人和家庭的补助支出199265.88元，项目支出8475640.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算数3000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3000.00元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（二）执行管理情况。

仁和区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案业务管理工作。

基本支出，是用于保障我馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我馆档案业务部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出9341428.16元，主要用于人员工资、日常运转、数字化档案馆建设、档案馆设施设备运行以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出262826.20元，主要用于离退休人员支出。

（三）卫生健康支出44589.40元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出101982.00元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）决算编制情况。

我单位2020年度财政拨款收入11391625.76元，年初财政拨款结转和结余800.00元，本年支出9750825.76元，年末结转和结余1641600.00元(设备购置费)。2020年一般公共预算财政拨款收入11391625.76元，上年收入为1311158.28元，同比增长10080467.48元，主要为财政应返还额度（档案馆建设项目资金）。2020年财政拨款支出决算总额总计9759545.76元，上年为8118071.28元，相比增加1641474.48元。主要原因为支付档案馆建设项目建设款。

四、支出绩效情况

（一）保质保量完成仁和区综合档案馆建设。

在2月份疫情防控严峻时期，攻坚克难，积极协调解决施工单位在项目建设中存在的问题和困难，指导做好防控物资储备和复产复工准备工作，使档案馆建设项目于2020年2月28日及时复产复工，确保档案馆工期按时间节点推进，并完成消防、设备、结构等专项验收及竣工验收工作；积极争取资金，做好档案馆搬迁前各项准备工作；在设备、物业服务采购过程中，认真落实中央八项规定，本着厉行节约原则，多处询价对比，严格按政府采购程序进行采购，完成档案馆搬迁服务、档案全文数字化加工服务、档案密集柜、冷冻杀虫柜采购安装工作。11月25日仁和区综合档案馆正式投入使用。

（二）服务社会和谐，档案服务百姓开创新局面。

积极为社会各界提供档案查阅利用服务，为我区机关各项工作，以及社会群众在解决信访、工龄认定、社会保险、变更婚姻关系、房产交易、民事纠纷、下岗职工再就业、贫困子女就学、农村妇女创业等民生问题方面提供了大量的凭证依据，为维护公民的合法权益、社会稳定和经济社会发展起到了积极作用。全年，共接待档案利用者4605人次，提供档案8210卷（件）次。其中：提供异地查档案跨馆服务36 人次 ，144卷（件）次。

（三）抓重点，提质量，积极服务中心工作。

1.加强档案业务建设，提升档案服务能力。深入相关乡镇对金沙、银江、乌东德水电站移民档案及梅子箐水库改扩建项目档案进行跟进指导和验收；积极做好乡镇区划调整、村级建制调整、农村房地一体和集体建设用地确权登记等档案工作，制定《仁和区农村房地一体和集体建设用地确权登记档案整编办法》，为我区顺利完成重大任务、重点工作提供档案服务。

2.加大对脱贫攻坚档案资料的监督指导。一是加强脱贫攻坚档案业务培训工作。对全区13个乡镇、相关区级部门、分管领导、档案资料整理人员及第一书记开展关于脱贫攻坚档案资料收集整理和脱贫攻坚档案知识专题培训6次，培训人员300余人。二是加强脱贫攻坚档案检查指导。对全区13个乡镇和相关部门进行检查督导3次；抽调人员参加脱贫攻坚工作交叉检查任务；邀请市档案馆、市脱办对相关部门和乡镇、地开展脱贫攻坚档案管理工作进行了实地调研；截至目前，历年来，省、市到我区检查反馈脱贫攻坚档案资料存在的问题均已整改完毕。指导区脱办完成历年来档案的收集、整理，为2020年迎接省级考核验收奠定基础。三是做好脱贫攻坚走访慰问工作。今年，对帮扶的12户贫困户开展走访慰问12次，为贫困户添置碗柜、床上用品、生活用品等，价值11682.00元。

3.服务国有企业退休人员社会化管理工作。认真贯彻落实《攀枝花市国有企业退休人员社会化管理实施方案》，加强与攀钢档案馆等企业的联系与对接，积极做好国有企业退休人员社会化管理人事档案移交的准备工作。完成国有企业退休人员人事档案的接收工作。截至目前，已与15家国有企业签订退休人员人事档案交接协议，接收档案5477卷。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2020年预算、决算工作严格按照财政相关政策法规规范编制、按时报送。预算执行有力，执行率高，有资金增减时及时调整预算，调整率不超标准。严格执行节能降耗政策，做到不浪费。公务接待不超预算，无公务用车，无公费出国情况。按时按量对本单位预决算进行了公示公开。建立并逐步完善本单位内控制度，及时填报内控制度年度报告。严格执行会计核算和管理制度、政府采购制度、资金支付制度，资金使用合规、安全，保证本单位全年各类资金的正常使用和各项事业的正常运行。

（二）存在问题。

本单位内部控制制度还需完善，已满足不断发展的工作需求。

（三）改进建议。

按照财务工作的相关要求和规范，不断完善本单位财务制度，发现问题及时修正，合理、安全的进行资产管理，确保单位财务工作的正常运行。

 

附件1：附件1：仁和区档案馆预算整体绩效评价自评表.xls