2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.负责接收和保管仁和区党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

2.负责组织征集整理散存在社会上的反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料；通过接受捐献、代存等方式收集档案。

3.负责我区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集、整理并提供利用。

4.配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

5.负责本馆档案信息化建设，负责推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。对重要电子档案进行异地备份。

6.负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

7.组织档案形成单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法对馆藏档案向社会开放。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）2026年重点工作任务介绍。

1.抓实档案资源体系建设。一是依法接收与专项征集结合，按期完成2025年度以前立档单位到期应进馆档案的接收工作。重点加强对重大活动、重点项目、民生领域档案的接收指导与进馆力度。同时，开展特色档案征集活动，面向社会征集反映仁和区历史变迁、风土人情、名人轶事、红色记忆的珍贵档案文献、照片、音视频及实物。二是优化馆藏结构， 对现有馆藏进行分析，针对薄弱环节，如科技档案、专业档案、声像档案等，制定专项接收计划。鼓励和规范企业建档，探索将具有地方特色的非遗项目、老字号企业档案纳入征集范围。三是细化接收标准，修订完善《档案接收范围和标准》，推行电子档案与纸质档案同步接收。

2.抓实档案开放审核工作。一是健全工作机制与标准。制定《仁和区档案馆档案开放审核工作办法》，明确职责分工、审核标准、工作流程和时限要求。成立由馆领导牵头，各业务股室骨干组成的档案开放审核工作小组。二是分类施策与重点突破。增量控制，建立“到期档案提醒与催审”机制，要求立档单位在档案移交进馆前完成首次开放审核鉴定，从源头把控。存量攻坚，对馆藏已到或将到开放期限（自形成之日起满25年）的档案进行系统梳理，制定分年度、分批次的开放审核计划。2026年优先对民生关联度高、社会利用需求迫切的档案进行开放审核鉴定。三是强化监督与公开透明。建立开放审核台账，动态跟踪进度。依法及时公布开放档案目录等，通过网站、查阅大厅等多种渠道向社会发布。

3.抓实馆藏存量档案数字化工作。一是馆藏档案系统平台完善。深化应用数字档案馆管理系统，完善电子档案接收、管理、保存、利用全流程功能。二是存量档案数字化。制定2026年度数字化加工计划与标准。持续推进馆藏照片档案、实体档案的数字化加工，确保数据质量。三是数字资源管理。建立健全电子档案长期保存机制，常态化开展重要数字档案异地备份。

4.抓实档案工作服务中心工作大局。持续深化局馆协作模式，着力抓好全区档案事业发展“十五五”开局谋划。及时跟进和服务全区工作大局，抓好共同富裕、村居换届选举等领域档案归集培训和指导服务。

5.抓实档案基础业务建设工作。持续拓展与优化服务渠道，不断完善档案共享利用服务机制；持续加强与相关单位合作交流，通过协助村史馆建设、举办主题展览、合作开发档案编研成果等形式，拓展档案宣教功能。

二、基本情况

仁和区档案馆单位核定的内设机构三个，即：业务一股、业务二股、业务三股。编制数7个，实有在职人数7个（参公编制），退休人员5人。单位无公务用车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年仁和区档案馆收入预算总额为180.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转结余国有资本经营预算拨款收入2万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算180.13万元，其中：工资福利支出131.74万元，日常公用支出13.88万元，对个人和家庭的补助支出6.51万元，项目支出28.00万元。

（一）收入预算情况

仁和区档案馆2026年收入预算180.13万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入178.13万元，占98.9%；上年结转结余国有资本经营预算拨款收入2万元，占1.1%。

（二）支出预算情况

仁和区档案馆2026年支出预算180.13万元，其中：基本支出152.13万元，占84.45%；项目支出28.00万元，占15.54%。

仁和区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案安全保管、征集、接收、利用等工作。

基本支出，是用于保障仁和区档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出139.59万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区档案馆运行、安保人员管理费、消防、空调系统维保经费。

2.社会保障和就业支出18.28万元，主要用于机关离退休人员支出。

3.医疗卫生支出8.8万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出11.46万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.国有资本经营预算支出2.00万元，主要用于国有企业退休人员人事档案管理经费及数字档案馆建设工作（档案利用服务费）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区档案馆2026年一般公共预算当年拨款180.13万元，比2025年预算数增加4.41万元，主要是人员支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出139.59万元，占77.5%；社会保障和就业支出18.28万元，占10.15%； 卫生健康支出8.8万元，占4.89%；住房保障支出11.46万元，占6.36%；国有资本经营预算支出2.00万元，占1.1%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区档案馆2026年一般公共预算基本支出152.13万元，其中：

人员经费138.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费13.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区档案馆2026年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0.23万元，与2025年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区档案馆2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区档案馆2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区档案馆2026年国有资本经营预算支出2.00万元。用于国有企业退休人员人事档案管理经费及数字档案馆建设工作（档案利用服务费）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

仁和区档案馆无下属单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2026年底，仁和区档案馆共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，仁和区档案馆未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2026年仁和区档案馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算28.00万元。其中：运转类项目4个，涉及预算28.00万元。

 

附件：1.仁和区2025年仁和区档案馆预算公开表

            2. 部门预算名词解释

                 3. 2025年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区档案馆2026年部门预算公开报表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件4-1：部门整体支出绩效目标.doc 附件4-3：其他运转类项目支出绩效目标.doc