2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责接收和保管仁和区党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

2、负责组织征集整理散存在社会上地反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料；通过接受捐献、代存等方式收集档案。

3、负责我区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集、整理并提供利用。

4、配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

5、负责本馆档案信息化建设，负责推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。对重要电子档案进行异地备份。

6、负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

7、组织档案形成单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法对馆藏档案向社会开放。

8、完成区委交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.强化局馆联动，凝聚工作合力。共商共建档案工作标准化管理、数字档案馆建设、共同富裕试验区建设及重大活动档案归集等重点工作； 完成了67家单位“三合一”编审； 开展标准化等级评价认定5家，档案行政执法检查10家； 举办档案工作人员继续教育暨共同富裕试验区建设专题档案管理培训2期150余人； 二是开展形式多样档案法律法规等宣传。在第17个国际档案日之际，发放宣传资料500余份，现场解答50余人次，制作宣传标语60余幅，组织300余人收看专题讲座。

2.坚持围绕中心服务大局。从推动机制建立健全、规范归档范围、强化培训指导三个层面着手，高质量推进重大活动、重点项目、涉改单位等档案归集工作。指导新成立的区社会工作部建立档案工作机制，与区农业农村局共商机构改革后档案处置和移交工作； 做好主题教育档案移交进馆指导和服务，接收主题教育和2023年度共同富裕档案938件；完成省级重点项目档案登记3个。

3.全力抓好档案资源体系建设。制定了2024年档案移交接收进馆计划。全年共接收19家单位8842卷51722件档案，其中接收公证档案、户籍档案等专业档案3489卷；收集我区重大活动、重点工作照片53张，视频4个；完成公证档案等专题数据库2个。目前，区档案馆馆藏档案达到55.9万卷（件）。

4.全力抓好数字档案馆建设。完成了60平方米机房改造，配齐了服务器、磁盘阵列、数据库软件、网络安全设备等信息化硬件设施设备；完成了886万页馆藏档案数字化工作，建成了涵盖全部馆藏的目录数据库和全文、照片、音视频数据库，馆藏数字化率100%，计划在2025年底前建成省级数字档案馆。

5.强化底线思维，全力抓好档案安全管理。坚持安全第一预防为主，继续强化人防、物防、技防三位一体安全防范体系建设，实行24个小时值班制度。定期开展档案馆安全检查，做好库房消防安全、入库消杀、定期环境消杀等工作。全年对馆藏83个全宗58205卷，122193件档案进行低温冷冻杀虫和上架工作。

6.强化宗旨意识，积极拓展档案公共服务功能。完成5家单位档案的开放审核工作。提供查档服务2872人次，3836卷次，其中省内档案跨馆异地查档服务106人次，全国档案查档服务一体化平台提供利用8人次。制作千人读档视频《重走铁血成昆路 弘扬三线建设精神》和撰写了《江河奔腾 红色浪潮｜铁血英雄路 天堑变通途——成昆铁路建设回顾》《攀枝花市仁和区2008年“8.30”抗震救灾的回顾和启示》资政报告。

二、基本情况

仁和区档案馆单位核定的内设机构三个，即：业务一股、业务二股、业务三股。编制数7个，实有在职人数7个（参公编制），退休人员5人。单位无公务用车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和区档案馆收入预算总额为175.72万元，其中：一般公共预算拨款收入141.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入3.00万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算175.72万元，其中：工资福利支出123.54万元，日常公用支出14.15万元，对个人和家庭的补助支出6.04万元，项目支出29.00万元。

（一）收入预算情况

仁和区档案馆2025年收入预算175.72万元，其中：本年一般公共预算拨款收入175.72万元，占100%；国有资本经营预算拨款收入3.00万元、政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区档案馆2025年支出预算175.72万元，其中：基本支出143.72万元，占81.79%；项目支出32万元，占18.21%。

仁和区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案安全保管、征集、接收、利用等工作。

基本支出，是用于保障仁和区档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出141.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区档案馆运行、安保人员管理费、消防、空调系统维保经费、国有企业退休人员人事档案管理经费及数字档案馆建设工作。

2.社会保障和就业支出12.51万元，主要用于机关离退休人员支出。

3.医疗卫生支出8.19万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出10.41万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.国有资本经营预算支出3.00万元、用于机关国有企业退休人员人事档案管理工作支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区档案馆2025年一般公共预算当年拨款175.72万元，比2024年预算数增加/减少11.78万元，主要是项目支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出141.61万元，占100%；社会保障和就业支出12.51万元，占8.83%； 卫生健康支出8.19万元，占5.78%；住房保障支出10.41万元，占7.35%；国有资本经营预算支出3.00万元，占2.11%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区档案馆2025年一般公共预算基本支出143.72万元，其中：

人员经费123.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费14.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.23万元，与2024年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区档案馆2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说

仁和区档案馆2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区档案馆2025年国有资本经营预算支出3.00万元。全

部用于国有企业退休人员人事档案管理及数字档案馆建设工作支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

仁和区档案馆无下属单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，仁和区档案馆共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，仁和区档案馆安排政府采购预算100.00万元，主要用于仁和区数字档案馆设施设备采购、维修维护、购买服务等（2023仁和区档案馆积极向省档案局争取数字档案馆建设项目奖补资金，省级奖补资金120.00万元）。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区档案馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算32.00万元。其中：运转类项目4个，涉及预算32.00万元。

 

 

附件：1.仁和区2025年仁和区档案馆预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2025年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区2025年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3-1：部门整体支出绩效目标公开.doc 附件3-2：其他运转类项目支出绩效目标申报表.doc