攀枝花市仁和区档案馆

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。仁和区档案馆是区委直属参照公务员法管理事业单位，单位内设3个股室（业务一股、业务二股、业务三股）。

（二）机构职能。负责接收和保管仁和区党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用；负责组织征集整理散存在社会上反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料；通过接受捐献、代存等方式收集档案；负责我区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集、整理并提供利用；配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作；负责本馆档案信息化建设，负责推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。对重要电子档案进行异地备份；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作；组织档案形成单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法对馆藏档案向社会开放；完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。仁和区档案馆共有参公编制7人，截至2023年12月31日，实有在岗人员共7人，退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）仁和区档案馆2023年财政拨款收入预算148.73万元，其中：基本收入109.73万元，项目收入39万元。

（二）仁和区档案馆2023年财政拨款支出决算148.45万元，其中：基本支出123万元，项目支出25.45万元。

2023年实际基本支出123万元，预算执行率100%；项目实际支出25.45万元，预算执行率65%。档案事业发展专项资金120万元（属省级资金），于2023年5月下达，此项目建设时间为2023年—2024年。2023年底完成机房改造，合同价为24.85万元，经验收合格后需测试机房运行情况，运行稳定并验收后于2024年付款，剩余95.15万元经费待2024年完成数字化档案馆设备采购安装后支付，较好完成当年的绩效目标。

（三）我单位无50万元（含）以上的特定目标类部门预算项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化准确。评价绩效目标纳入职工会集体决策，基本达到预期效果。

预算项目完成情况：

1.档案馆运行经费

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：消防灭火系统1套、稳压给水设备1台、混流风机5台、管道式恒温空调6台、电梯1部、磁盘阵列1套、服务器1台、除湿机5台、低温冷冻杀虫柜2台、密集档案柜518立方米、铁皮档案柜300套等设施设备正常运行和维护；质量指标：支付设施设备电费，确保档案馆设施设备正常运行，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保馆藏43万卷（件）档案的安全，并对接收进馆档案进行低温冷冻杀虫。2023年预算档案馆运行经费17.6万元，完成支付14万元，完成率80%，主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。截至2024年1月完成支付17.6万元。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保档案馆设施设备正常运行，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保馆藏43万卷（件）档案的安全，向利用者提供优质档案服务。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理部门满意度≥95%；档案利用者满意度≥95%。

2.档案利用服务经费

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：为5000余人次提供优质档案服务；质量指标：接待档案查阅利用者5000余人次，提供档案数量6000余卷（件）次，复印档案数量3万页。2023年预算档案利用服务经费2.4万元，截至2024年1月完成支付2.4万元。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：保证仁和区档案馆每年5000余人次的档案查借阅工作的正常运行，解决群众办理结婚、购房、公证、工龄认定等问题和困难，为人民群众办事、为机关单位工作查考、为社会经济发展提供优质快捷的档案服务。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理部门满意度≥95%；档案利用者满意度≥95%。

3.物业管理经费

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：安保人员共3人，全年轮流24小时值守，日常、不定期卫生保洁；质量指标：档案馆实现安保人员24小时值守，馆库内部及周围环境做到干净卫生，电梯设备运行正常，达到档案安全保管“十防”要求，确保馆藏43万卷（件）档案安全，为5000余人次档案查借阅利用者提供优质服务。2023年预算物业管理经费15万元（实际签订合同价为14.9万元），完成支付11.45万元，完成率77%，主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。截至2024年1月完成支付14.9万元。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保馆藏43万卷档案安全，达到安全保管保护和防火防尘要求。保证办公环境干净整洁，为5000余人次档案查借阅利用者提供安全、清洁的环境和优质服务。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理部门满意度95%；档案利用者满意度≥95%。

4.消防、空调系统维保经费

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：七氟丙烷气体灭火系统1套、消防控制室设备1套、消防水泵房设备1套、管道式恒温空调6台；质量指标：确保消防系统和库房恒温空调系统正常运行，保证档案安全。2023年预算消防、空调系统维保经费4万元（实际签订消防设施维护保养合同价为1万元，空调维修保养合同价为2.9720万元）。截至2024年1月完成支付。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保设备正常运转，确保档案的安全。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理部门满意度≥95%；档案利用者满意度≥95%。

5.档案事业发展专项资金

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：数字档案馆建设，机房改造60平方米；质量指标：完成机房改造，达到B级机房要求。2023年5月，下达省级资金120万元，项目完成时间为2023年至2024年。按照项目进度计划，2023年底完成机房改造，按照合同约定，该项目于2024年6月付款。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：确保数字档案永久与安全保管，有利于促进公共档案服务能力拓展和实现档案信息资源的社会共享，满足广大人民群众对档案信息的现实需求。可持续影响指标：长期持续。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理部门满意度≥95%；档案利用者满意度≥95%。

（二）结果应用情况。

仁和区档案馆无下属单位。预算项目后及时完成了当年预算绩效运行监控，并根据监控中发现的问题及时整改，根据情况及时调整使用资金。根据财政要求在决算公开中同时反映绩效评价部分；部门整体绩效自评工作完成后，按财政信息公开相关规定，在区政府网站及时公开，接受群众监督。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析。保障在职人员7人，退休人员5人基本工资、办公费、差旅费等费用的正常使用和发放；保证档案馆消防给水设备、混流风机5台、恒温空调6台，电梯1部等设施设备正常运行和维护；接待查借阅档案5000人次；安保、保洁工作的正常运行。质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

2.效益指标完成情况分析。改善馆藏档案保管保护条件，充分发挥档案馆“五位一体”功能，为全区社会经济发展提供优质服务。提高民生档案查询的查全率和查准率，为利用者提供快捷、便捷的档案服务；有效保护和抢救实体档案。可持续影响指标已完成，社会效益指标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。2023年档案管理部门满意度及档案利用者满意度≥95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度部门整体支出绩效良好，基本支出保证了正常运行。根据部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为89分。

（二）存在问题。

在开展了预算绩效管理工作，存在一些不足：一是部门整体支出绩效自评不够全面，绩效自评质量不高。二是资金使用预见性、使用效益有待进一步提高。

改进建议。

1.加强财务管理知识的学习。认真组织学习《预算法》等相关法律法规，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平。

2.保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

 

 

 

攀枝花市仁和区档案馆  

2024年5月13日    

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表（仁和区档案馆）.xls