攀枝花市仁和区残疾人联合会

关于2023年部门预算编制的说明

目录

 一、基本职能

重点工作任务介绍 

二、 基本情况

（一）机构情况

（二）人员情况

（三）车辆情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费、

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区残疾人联合会的主要职能是“代表、管理、服务、”。

（二）2023年重点工作任务介绍。

主要工作：为促进新时期残疾人事业发展的需要,持续深化优化“量体裁衣”式残疾人服务，围绕“量服”战略、“量服”项目、“量服”保障、“量服”服务开展工作；结合我区残疾人事业发展开展以下主要工作:

（一）为全区7241多残疾人开展“量服”精准服务工作。

（二）核发（中华人民共和国残疾人证）

（三）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

（四）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（五）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（六）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（七）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

（八）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”社会文明进步发展成果。

（九）残疾人就业服务所的主要职责是：组织推动残疾人就业，为残疾人提供就业指导、就业培训、就业扶持和服务，审核按比例安置残疾人就业；做好残疾人来信来访，维护社会稳定；实施政府各项民生项目，开展残疾人扶贫解困工作，扶持残疾人生产劳动、脱贫致富；开展残疾人文化体育活动，促进社会文明发展。

残疾人康复服务指导站主要职责是：在社区和家庭开展康复训练，提供康复指导，做好服务。为残疾人提供精神康复、智力康复、言语康复和特殊用品、辅助用具的需求调查登记和供应、服务工作，实施上级下达各康复民生项目。

二、基本情况

仁和区残疾人联合会由区编办核定编制数为全额拨款参公事业编制3人，工勤编制1人，共计编制4人，实有人员13人（退休人员5人，聘用人员4人，正式职工4人），内设机构3个。有车辆编制1个，实有残疾人流动服务车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区残疾人联合会收入预算总额为543.98万元，其中：一般公共预算拨款收入543.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算543.98万元，其中：工资福利支出64.59万元，日常公用支出12.57万元，对个人和家庭的补助支出8.32万元，项目支出458.50万元。

（一）收入预算情况

仁和区残疾人联合会2023年收入预算543.98万元，其中：本年一般公共预算拨款收入543.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区残疾人联合会2023年支出预算543.98万元，其中：基本支出85.48万元，占15.71%；项目支出458.50万元，占84.29%。

仁和区残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的民生工作。

基本支出，是用于保障仁和区残疾人联合会等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区残疾人联合会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出534.40万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.32万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款543.98万元，比2022年预算数增加34.04万元，主要是残疾人医保缴费人数增多，医保缴费金额进行了调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出85.48万元，其中：

人员经费72.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区残疾人联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数5.62万元，其中：公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算2.62万元，较2022年预算下降9.97%，主要原因是减少公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费3万元，较2022年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：残疾人流动服务车（特种专业技术用车）1辆、轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆0，单位车辆保有量预计达到0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障残疾人服务等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区残疾人联合会2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

仁和区残疾人联合会2023年无非财政拨款安排公务接待费，较2022年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

仁和区残疾人联合会2023年无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区残疾人联合会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区残疾人联合会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为12.57万元，比2022年预算增加1.3万元，增加11.54%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区残疾人联合会共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区残疾人联合会安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区残疾人联合会开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算458.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算40万元；特定目标类项目12个，涉及预算418.50万元。

 

 

附件：1.仁和区2023年仁和区残疾人联合会预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：区残联2023年部门预算绩效目标申报表(内含15个表格）.xls