目录

公开时间：2024年2月19日

 

第一部分 部门概况..................................................................................................2

一、基本职能及主要工作.................................................................................2

二、2024年重点工作任务介绍.........................................................................2

第二部分 基本情况...................................................................................................3

第三部分 收支预算总体情况...................................................................................4

一、收入预算情况.............................................................................................4

二、支出预算情况..............................................................................................4

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明............................................................5

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况......................................................5

二、一般公共预算当年拨款结构情况..............................................................5

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明............................................................6

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况....................................................6

一、因公出国（境）经费..................................................................................6

二、公务接待费..................................................................................................6

三、公务用车购置及运行维护费.......................................................................7

第七部分 非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.........................................7

一、非财政拨款安排公务接待费情况说明.......................................................7

二、非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明...........................7

第八部分 政府性基金预算支出情况说明.................................................................8

第九部分 国有资本经营预算支出情况说明.............................................................8

第十部分 其他重要事项的情况说明.........................................................................8

一、业务运行经费..................................................................................8

二、国有资产占有使用情况..................................................................8

三、政府采购情况..................................................................................9

四、预算绩效情况..................................................................................9

第十一部分 附件............................................................................................9

一、2024年仁和区残疾人联合会预算公开表.......................................9

二、部门预算名词解释...........................................................................9

三、2024年仁和区残疾人联合会预算绩效目标申报表........................9

 

2024年仁和区残疾人联合会（以下简称“仁和区残联”）预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》的规定，为了弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。仁和区残联具有代表、服务、管理三种基本职能，分别是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2024年重点工作任务介绍

为促进新时期残疾人事业发展的需要,持续深化优化“量体裁衣”式残疾人服务，围绕“量服”战略、“量服”项目、“量服”保障、“量服”服务开展工作；结合我区残疾人的实际情况，残疾人事业发展主要有以下工作:一是开展向困难精神病患者提供服药（住院）医疗救助250人，其中服药救助200人，补贴一次性住院救助50人。二是为困难残疾人适配轮椅、座便椅、腋拐、假肢等基本型辅助器具220具。三是据实救助0-12岁残疾儿童康复救助。四是开展智力、精神、重度肢体残疾人居家托养服务200人。五是实施困难残疾人家庭无障碍改造50户。六是开展温暖万家行走访慰问困难残疾人家庭500人。七是据实救助残疾学生继续上学。八是发放残疾人机动车燃油补贴46人。九是扶持残疾人居家灵活就业350人。十是举办农村残疾人实用技术培训100人。十一是落实48名残疾人一次性创业补贴。十二是继续开展残疾人医保缴费补助，实现残疾人医保缴费兜底全覆盖。十三是开展7岁以上其他基本康复服务800人。十四是依法办理残疾人证，继续深化残疾人“量体裁衣”式个性化服务，维护残疾人合法权益，切实解决好涉残疾民生项目的落实，为推动高质量建设共同富裕试验区贡献力量。

二、基本情况

仁和区残联是由财政全额拨款参公事业单位，区委编办核定参公事业编制3人，工勤编制1人；2024年实有在编在职14人（参公事业编制3人，工勤1人，退休干部5人，劳务派遣5人），内设机构2个；机关事务管理中心核定车辆编制1辆，车辆实际用于开展残疾人流动服务。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区残联收入预算总额为571.93万元，其中：一般公共预算拨款收入571.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算571.93万元，其中：工资福利支出71.88万元，日常公用支出12.57万元，项目支出487.48万元。

（一）收入预算情况

仁和区残联2024年收入预算571.93万元，其中：本年一般公共预算拨款收入571.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区残联2024年支出预算571.93万元，其中：基本支出84.45万元，占14.77%；项目支出487.48万元，占85.23%。

仁和区残联预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的民生工作。

基本支出，是用于保障仁和区残联等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，用于保障仁和区残联等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出554.60万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难残疾人紧急救助、残疾人基本型辅具适配、困难精神病患者服药（住院）医疗救助、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、智力、精神和重度肢体残疾人居家托养、资助残疾学生继续上学、农村残疾人实用技术培训、0-12岁残疾儿童康复救助、“量服”服务工作、残疾人居家灵活就业、残疾人一次性创业补贴、残疾人医疗保险补助。

2.社会保障和就业支出6.76万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出4.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出5.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区残联2024年一般公共预算当年拨款571.93万元，比2023年预算数增加27.95万元，主要是服务的残疾人数增加和新增一个项目（残疾人一次性创业补贴），导致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出571.93万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区残联2024年一般公共预算基本支出571.93万元，其中：

人员经费71.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

项目经费487.48万元，主要包括：2个运转类项目，13个特定目标类项目，开展残疾人康复、就业、继续上学等方面的救助。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区残联2024年“三公”经费财政拨款预算数5.59万元，其中：公务接待费2.59万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算2.59万元，较2023年预算下降1%，主要原因是减少了不必要的公务接待，为财政减负。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：残疾人流动服务车（特种专业技术用车）1辆、轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障为全区残疾人开展精准式“量服”服务等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区残联2024年非财政拨款“三公”经费预算数5.59万元，其中：公务接待费2.59万元，公务用车购置及运行维护费3万元。根据工作统一安排，2024年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

仁和区残联2024年无非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年仁和区残联无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：残疾人流动服务车（特种专业技术用车）1辆、轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区残联2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

• 国有资本经营预算支出情况说明

仁和区残联2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区残联1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.57万元，跟2023年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区残联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，残疾人流动服务车（特种专业技术用车）1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区残联安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区残联开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算571.93万元。其中：人员类项目1个，涉及预算84.45万元；运转类项目2个，涉及预算40万元；特定目标类项目13个，涉及预算447.48万元。

 

附件：1.2024年仁和区残疾人联合会预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3. 2024年仁和区残疾人联合会预算绩效目标申报表

附件1：2024年仁和区残疾人联合会预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls 附件3：2024年仁和区残疾人联合会预算绩效目标申报表.docx