攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

关于2022年部门预算编制的说明

　　

目录

　　

    一、基本职能

   重点工作任务介绍 

　　二、 基本情况

　　（一）机构情况

　　（二）人员情况

　　（三）车辆情况

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情

 

 

关于2022年部门预算编制的说明

2022年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（二）2022年重点工作

1、普达阳光国际康养度假区项目

（1）普达阳光国际康养度假区—道路项目：环线2公里完成土石方全部完成，支线1.57公里完成路基工程。

（2）普达康养产业基地·康和朗悦项目：12月开工，启动项目建设。

（3）公共绿化三期景观项目工程：完成全部建设。

（4）普达安置房二期项目工程：完成安置房累计完成80%建设。

（5）康和泊悦：内外装修基本完成。

（6）康和东樾：高层主体完工。

（7）康和溪麓：完成项目建设场地的场平工作

（8）攀枝花天立学校：完成备案，正在开展办学模式前期工作。

（9）普达•湖畔里：12月开工，启动项目建设。

（10）普达R-12地块：取得施工许可。

2、代建项目

（1）2020年老旧小区改造项目

巴斯箐老旧小区改造项目：计划于2022年年底全面完工交付使用，2022年底送审计局审计；

五十一机械厂老旧小区改造项目：计划于2022年6月底完成建设交付使用，2022年底送审计局审计；

联通街老旧小区改造项目：计划于2022年5月底前完成建设交付使用，于2022年9月底送审计局审计；

供销社老旧小区改造项目：计划于2022年6月底前送审计局审计。

（2）2021年老旧小区改造项目

蔬菜公司老旧小区改造项目：计划于2022年4月底前完成建设交付使用，在2022年9月底送审计局审计；

弯庄安置房周边老旧小区改造项目：计划于2022年6月底前完成建设交付使用，于2022年底送审计局审计；

一农贸市场老旧小区改造项目：计划于2022年4月开工建设，2022年底完成建设。

3、有序推进其他工作开展

扎实做好安全生产、森林防火、防汛值班值守，统筹抓好党建、党风廉政建设、意识形态、生态环保、招商引资、创建文明城市、疫情防控等工作。

二、基本情况

1.仁和区城乡建设开发中心成立于2008年7月，为全额拨款事业单位，属一级独立核算单位，主管部门是仁和区政府。内设两股一室：工程股、财务股、办公室。因2019年机构改革我中心暂由仁和区住建局代管。

2.现核定事业编制数为7人，截至2021年12月31日实有在职人员6人，无离退休人员。我单位已实行公车改革， 2022年无车辆编制以及实有车辆情况。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区城乡建设开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区城乡建设开发中心收入预算总额为3608.25万元，其中：一般公共预算拨款收入108.25万元、政府性基金预算拨款收入3500万元；相应安排支出预算3608.25万元，其中：工资福利支出94.91万元，日常公用支出7.06万元，对个人和家庭的补助支出6.27万元，项目支出3500万元。

（一）收入预算情况

仁和区城乡建设开发中心2022年收入预算3608.25万元，其中：一般公共预算拨款收入108.25万元，占3%，政府性基金预算拨款收入3500万元，占97%。

（二）支出预算情况

仁和区城乡建设开发中心2022年支出预算3608.25万元，其中：基本支出108.25万元，占3%，项目支出3500万元，占97%。

仁和区城乡建设开发中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工作。

基本支出108.25万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出3500万元，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）城乡社区支出3583.79万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

（二）社会保障与就业支出8.74万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和机关事业单位养老保险支出。

（三）卫生健康支出5.64万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.08万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区城乡建设开发中心2022年一般公共预算当年拨款108.25万元，比2021年预算数增加27.67万元，主要是2022年度的人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.74万元，占8.08%；卫生健康支出5.64万元，占5.21%；城乡社区支出83.79万元，占77.4%；住房保障支出10.08万元，占9.31%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2022年一般公共预算基本支出108.25万元，其中：

人员经费101.19万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区城乡建设开发中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算1.26万元，较2021年预算下降1%，主要原因是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

    七、府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算拨款收入3500万元，政府性基金预算拨款支出3500万元，占100%

    八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2022无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区城乡建设开发中心的机关运行经费财政拨款预算为7.06万元，比2021年预算减少0.08万元，下降1.12%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区城乡建设开发中心安排政府采购预算0.82万元，主要用于办公设备、桌椅采购。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区城乡建设开发中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款3500万元，绩效目标情况详见附件3、4。

 

附件：1. 2022年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 部门整体支出绩效目标申报表

          4. 部门预算项目支出绩效目标申报表

附件1、部门预算公开报表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.pdf

附件3：部门整体支出绩效目标申报表.pdf

附件4：部门预算项目支出绩效申报2个.pdf