攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

关于2023年部门预算编制的说明

目录

　　         公开时间：2023年3月 8 日

   

 一、基本职能及主要工作

     （一）职能简介   

（二）2023年重点工作任务介绍   

　　二、 基本情况

　　（一）机构情况

　　（二）人员情况

　　（三）车辆情况

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责仁和区城乡开发及建设、项目专项规划编制、项目策划包装的事务性工作。

2、为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作。

3、配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。负责攀枝花火车南站片区（门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、服务性和事务性工作。

4、为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作。

5、完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作任务介绍

          1、普达阳光国际康养度假区项目

（1）普达康养产业基地·康和东樾项目：康和东樾整体竣工验收。

（2）普达康养产业基地·康和泊悦项目：酒店区域景观完成，酒店装修完成。

（3）普达康养产业基地·康和北苑项目：44#、45#楼交房、28#楼竣工验收。

（4）普达康养产业基地·康和朗悦项目：完成一批次主体结构封顶。

（5）普达阳光国际康养度假区土地前期开发项目：完成普达二期环线道路6公里建设、公共绿化三期——云谷公园建设、安置房二期住宅部分交房，累计完成总工程量60%。                                    

（6）普达医养结合项目：完成备案、施工图设计及招投标，以及前期建设规划、环评等手续办理。

（7）仁和区智慧城市及社区示范项目：完成项目备案、招投标等前期手续，硬件安装工程完成并调试运行。

     2、火车南站片区项目

（1）全面开展仁和苴却砚特色小镇项目风貌改造及配套基础设施建设。

（2）协调督促企业，完成金沙江智慧物流商贸城一期冻库建设及7号地块90%的主体结构施工，2号、5号地块完成竣工验收；完成铜锣湾FIC项目一期1号地块部分房屋主体结构施工及2、3号地块房屋验收，启动二期项目建设；完成仁和大道南延线建设项目完成园区800段道路建设；完成火车南站中轴线排洪箱涵及景观工程排洪箱涵建设，启动绿化景观建设；基本完成站前中路建设。

（3）协调完成水中央湿地公园二期项目招投标，并启动部分内容建设；

（4）完成攀枝花市仁和区总发路南段建设项目虹鑫桥至海控湾段部分路基路床施工；

（5）加快协调开展渡仁西线复线（那招至普达）段前期工作；

    3、老旧小区改造项目（代建）

（1）2020年老旧小区改造项目的4个子项计划于2022年底前全面完工交付使用，2023年送审计局审计。

（2）2021年老旧小区改造项目：其中蔬菜公司老旧小区改造项目：计划于2023年3月前完成建设交付使用，在2023年送审计局审计；弯庄安置房周边老旧小区改造项目和一农贸市场老旧小区改造项目（一期），计划于2022年底完成建设交付使用，2023年送审计局审计；一农贸市场老旧小区改造项目（二期）：目前正在进行方案送审，计划于2023年开工建设，并于2023年完成建设交付使用，同时于2023年送审计局审计。

4、其他综合性工作

扎实做好安全生产、维护社会稳定，统筹抓好党建、党风廉政建设、意识形态、生态环保、招商引资、创建文明城市、固定资产投资等工作。

二、基本情况

1.仁和区城乡建设开发中心成立于2008年7月，为全额拨款事业单位，属一级独立核算单位，为攀枝花市仁和区人民政府直属的公益一类事业单位。内设两股一室：工程股、财务股、办公室。因2019年机构改革我中心暂由仁和区住建局代管。

2.2022年5月与南向门户开发服务中心合并，核定事业编制数为15人，截至2022年12月31日实有在职人员12人，无离退休人员。我单位已实行公车改革， 2022年无车辆编制以及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区城乡建设开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区城乡建设开发中心收入预算总额为268.15万元，其中：一般公共预算拨款收入268.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算268.15万元，其中：工资福利支出196.01万元，日常公用支出14.11万元，对个人和家庭的补助支出10.03万元，项目支出48万元。

（一）收入预算情况

仁和区城乡建设开发中心2023年收入预算268.15万元，其中：本年一般公共预算拨款收入268.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

仁和区城乡建设开发中心2023年支出预算268.15万元，其中：基本支出220.15万元，占82.1%；项目支出48万元，占17.9%。

仁和区城乡建设开发中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）城乡社区支出215.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定建设工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要用于支付劳务派遣人员工资、保险。

（二）社会保障与就业支出24.9万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和机关事业单位养老保险支出。

（三）卫生健康支出11.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.41万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区城乡建设开发中心2023年一般公共预算当年拨款268.15万元，比2022年预算数增加159.9万元，主要是2023年度人员增幅较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.9万元，占9.28%；卫生健康支出11.71万元，占4.37%；城乡社区支出215.13万元，占80.23%；住房保障支出16.41万元，占6.12%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2023年一般公共预算基本支出220.15万元，其中：

人员经费206.04万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区城乡建设开发中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算2.9万元，较2022年预算增长130%，主要原因是用区城乡建设开发中心和原南向门户开发服务中心两个单位2022年的预算批复合计压缩10%做的2023年预算数。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区城乡建设开发中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区城乡建设开发中心的机关运行经费财政拨款预算为14.11万元，比2022年预算增加7.05万元，增长99.86%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区城乡建设开发中心无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区城乡建设开发中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算48万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标情况详见附件3

 

 

附件：1.2023年城乡建设开发中心部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3.2023年整体绩效及项目绩效申报表

附件1：2023年仁和区城乡建设开发中心部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2023年整体绩效及项目绩效申报表.xls