攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

关于2025年部门预算编制的说明

目录

　　        

 一、基本职能及主要工作

     （一）职能简介

（二）2025年重点工作任务介绍 

　  二、基本情况

　　（一）机构情况

　　（二）人员及车辆情况

三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

• 基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责仁和区城乡开发及建设、项目专项规划编制、项目策划包装的事务性工作。

2、为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作。

3、配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。负责攀枝花火车南站片区（门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、服务性和事务性工作。

4、为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作。

5、完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2025年重点工作任务介绍

1、普达阳光国际康养度假区项目

（1）积极推进基础设施建设，推动普达阳光二期道路、安置房二期、普达欢乐谷等基础设施复工，继续坚持科学规划、统筹推进、创新驱动的原则，不断提升基础设施建设水平，为市民创造更加美好的生活环境。

（2）全力完善配套商业运营，加快普达康养民宿、酒店项目建设，尽快投产使用，丰富特色住宿业态；完善医康养社区服务示范中心（含邻里餐厅、康养综合服务中心、养生料理中心）,从而全面升级了医康养服务体系；对“遇见山货”集市进行升级，结合夜经济、乡镇农货、特色摊贩等元素，使其形成规模，且保证可持续性。

（3）完成“保交房”任务，为贯彻党中央、国务院关于防范化解房地产领域风险决策部署，全面落实省委、省政府相关工作要求，保障购房人合法权益，维护社会大局稳定，完成康和朗悦项目6套“保交房”任务目标，推动普达康养产业基地2013-R3项目28#楼复工建设，加快完成项目建设后交房。

2、火车南站片区项目

（1）抢抓项目进度，高质高效推进金沙江智慧物流商贸城、金沙江智慧物流商贸城二期水产仓贸区、铜锣湾FIC、攀枝花FIC花样年华项目等项目建设，全力壮大片区商贸服务，加快推进南向片区物流枢纽建设，夯实片区产业支撑，全面加快“南向开放门户+交通、产业、招商”建设，全力打造南向门户枢纽经济区。

（2）抢抓攀枝花市建设川西南滇西北区域中心城市和四川南向开放门户机遇，加快完成仁和区大河板桥下段防洪治理工程、火车南站中轴线景观工程、仁和大道南延线等项目建设，启动仁和区城区排水排涝基础设施项目、攀枝花市仁和区金沙江大河流域（普达桥至巴斯箐段）水环境综合治理项目建设，不断完善基础配套、拓展城市发展空间，加强城市功能和综合承载力。

3、老旧小区改造项目（代建）

（1）计划2025年完成送审项目：攀枝花市仁和区仁和第二农贸市场及烧烤城周边安置房老旧小区改造工程、攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目（二期）、攀枝花市仁和区大河中路街道原机械厂家属区老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区联通街周边老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区供销社周边老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区原蔬菜公司家属楼老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区第一农贸市场及周边老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区第一农贸市场及周边老旧小区房屋主体和相关设施改造项目、攀枝花市仁和区四十九片区老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区四十九片区老旧小区配套基础设施改造项目。

（2）计划2025年完成审计项目：攀枝花市仁和区仁和第二农贸市场及烧烤城周边安置房老旧小区改造工程、巴斯箐老旧小区改造项目二期、五十一机械厂老旧小区改造项目、联通街老旧小区改造项目、供销社老旧小区改造项目、蔬菜公司老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区第一农贸市场及周边老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区第一农贸市场及周边老旧小区房屋主体和相关设施改造项目、攀枝花市仁和区四十九片区老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区四十九片区老旧小区配套基础设施改造项目。

（3）计划2025年完成建设项目：攀枝花市仁和区四十九片区老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区四十九片区老旧小区配套基础设施改造项目、攀枝花市仁和区南山片区老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区南山片区老旧小区改造配套基础设施项目。

二、基本情况

1.仁和区城乡建设开发中心成立于2008年7月，为全额拨款事业单位，属一级独立核算单位，为攀枝花市仁和区人民政府直属的公益一类事业单位。内设两股一室：工程股、财务股、办公室。2019年机构改革以来我中心暂由仁和区住建局代管。

2.2022年核定事业编制数为15人，截至2024年12月31日实有在职人员13人，无离退休人员。我单位无车辆编制以及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区城乡建设开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区城乡建设开发中心收入预算总额为330.33万元，其中：一般公共预算拨款收入330.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算330.33万元，其中：工资福利支出210.90万元，日常公用支出17.56万元，对个人和家庭的补助支出1.87万元，项目支出100万元。

（一）收入预算情况

仁和区城乡建设开发中心2025年收入预算330.33万元，其中：本年一般公共预算拨款收入330.33元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区城乡建设开发中心2025年支出预算330.33万元，其中：基本支出230.33万元，占69.73%；项目支出100万元，占30.27%。

仁和区城乡建设开发中心预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区城乡建设开发中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区城乡建设开发中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出21.77万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

2.医疗卫生支出13.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出18.04万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.城乡社区支出277.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出及相关业务项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区城乡建设开发中心2025年一般公共预算当年拨款330.33万元，比2024年预算数增加55.79万元，主要是个人和家庭的补助支出及项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.77万元，占6.6%；医疗卫生支出13.25万元，占4%；城乡社区支出277.27万元，占83.94%；住房保障支出18.04万元，占5.46%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2025年一般公共预算基本支出230.33万元，其中：

人员经费212.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、失业、工伤等。

公用经费17.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区城乡建设开发中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.84万元，其中：公务接待费2.84万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算2.84万元，较2024年预算下降1%，主要原因是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区城乡建设开发中心2025年没有使用非财政拨款“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，仁和区城乡建设开发中心机关运行经费财政拨款预算为17.56万元，比2024年预算增加0.05万元，增加0.3%。原因是工会福利费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2025年，仁和区城乡建设开发中心无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区城乡建设开发中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算100万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算100万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.2025年仁和区城乡建设开发中心预算公开表

            2. 部门预算名词解释

            3. 2025年部门预算项目绩效目标申报表

            4. 2025年部门预算整体绩效目标申报表

附件1：2025年仁和区城乡建设开发中心部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2025年部门预算整体支出绩效目标申报表.doc 附件4：2025年其他运转类项目支出绩效目标申报表.doc