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攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心关于2026年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 发布时间：2026-02-06 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作任务介绍
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）预算绩效情况
2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。
（二）2026年重点工作任务介绍
2026年确保完成工业总产值121.68亿元、同比增长5.75%；确保完成规上工业总产值115.89亿元、同比增长6.1%；确保完成规上工业增加值31.06亿元、同比增长6.77%；确保完成固定资产投资5.5亿元，确保完成工业投资5.5亿元；确保完成完成地方一般公共预算收入4980万元。
二、基本情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。核定行政编制5名，实有8名，领导职数为一正四副。其中书记、主任1名，副主任3名，副书记1名。管委会下设攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工22名，其中:在职职工21名,退休人员1名,服务中心车辆编制1个,车辆1辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为502.48万元，其中：一般公共预算拨款收入502.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算502.48万元，其中：工资福利支出406.95万元，日常公用支出42.22万元，对个人和家庭的补助支出3.31万元，项目支出50万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2026年收入预算502.48万元，其中：本年一般公共预算拨款收入502.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2026年支出预算502.48万元，其中：基本支出452.48万元，占90%；项目支出50万元，占10%。
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展重点项目工作。
基本支出，是用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.一般公共服务支出400.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要用于园区森林防灭火、招商引资、排洪沟清淤等支出。
2.社会保障和就业支出42.47万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
3.医疗卫生支出23.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出35.46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2026年一般公共预算当年拨款502.48万元，比2025年预算数增加30.1万元，主要是人员经费增加及项目经费增加10万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出400.96万元，占79.8%；社会保障和就业支出42.47万元，占8.45%；卫生健康支出23.59万元，占4.69%；住房保障支出35.46万元，占7.06%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2026年一般公共预算基本支出452.48万元，其中：
人员经费410.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费42.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数10.47万元，其中：公务接待费6.55万元，公务用车购置及运行维护费3.92万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。
（二）公务接待费
2026年安排公务接待费预算6.55万元，较2025年预算下降1.06%，主要原因是严格预算标准。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年安排公务用车购置及运行维护费3.92万元，较2025年预算下降2%，主要原因是严格预算标准。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。
2026年安排公务用车运行维护费3.92万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆保险、车辆通行等方面支出，主要保障本单位正常业务及重点项目推进等工作开展。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
服务中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2026年非财政拨款安排公务接待费较2025年预算持平。主要原因是都未安排预算。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是都未安排预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常业务及项目推进等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心属于全额拨款的事业单位，无行政运行经费预算安排。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年底，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2026年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心安排政府采购预算3.92万元，主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆保养维修费等支出。
（四）预算绩效情况
2026年服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算550万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
