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攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心关于2025年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 发布时间：2025-03-25 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作任务介绍
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、非财政拨款安排“三公”经费情况说明
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）预算绩效情况
2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作任务介绍
（1）年度主要经济指标任务。2025年确保完成工业总产值118.96亿元、同比增长8.95%，规上工业总产值113.99亿元、同比增长8.29%；完成规上工业增加值29.79亿元、同比增长7.58%。完成固定资产投资15.85亿元、工业投资15.85亿元。
（2）重大工业项目建设任务
1.中顺光电二期项目。持续推进项目建设，企业拟在标准化厂房二期9#三层新建LED封装生产线500条。项目全面完成建设后，预计年产LED照明灯珠3400亿颗。
2.年产1.8亿米LED智能灯带项目。（中山亿俫得）建设8条LED智能灯带生产线，项目建成投产后，具备年产1.8亿米LED智能灯带生产能力。
3.橄榄坪园区、迤资园区标准化厂房及配套设施建设项目（光电信息园片区）。本项目建设内容包括两个地块：地块一（东泰地块）用地面积约106亩，拟建3栋标准化厂房，1栋13层科创用房，1栋甲类仓库和配电房及配套工程；地块二（田远米业地块）用地面积约18.57亩，建设五层标准化厂房和室外道路工程及配套工程，总建筑面积约13万平方米。
4.Mini LED封装器件及显示模组生产项目（大美科技）。建设400条LED封装器件生产线，4条Mini LED显示模组生产线。项目建成投产后，具备年产36000KKLED灯珠、120000平方米Mini LED显示模组生产能力。
5.迤资园基础设施建设PPP项目。正式通车，投入使用。
6.化工园区保C争D问题整改工作。积极配合市钒钛高新区完成钒钛化工园区保C争D问题整改工作。
二、基本情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。核定行政编制5名，实有8名，领导职数为一正四副。其中书记、主任1名，副主任3名，副书记、纪工委书记1名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工22名，其中:在职职工21名,退休人员1名。服务中心车辆编制1个，车辆1辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为472.38万元，其中：一般公共预算拨款收入472.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算472.38万元，其中：工资福利支出386.53万元，日常公用支出42.63万元，对个人和家庭的补助支出3.22万元，项目支出40万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2025年收入预算472.38万元，其中：本年一般公共预算拨款收入472.38万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2025年支出预算472.38万元，其中：基本支出432.38万元，占91.53%；项目支出40万元，占8.47%。
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展重点项目工作。
基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.一般公共服务支出375.77万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要用于园区森林防灭火、招商引资、排洪沟清淤等支出。
2.社会保障和就业支出38.73万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
3.医疗卫生支出24.46万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出33.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2025年一般公共预算当年拨款472.38万元，比2024年预算数增加41.27万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出375.77万元，占79.5%；社会保障和就业支出38.73万元，占8.2%；卫生健康支出24.46万元，占5.2%；住房保障支出33.42万元，占7.1%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出432.38万元，其中：
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心人员经费389.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费42.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数10.62万元，其中：公务接待费6.62万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。
（二）公务接待费
2025年安排公务接待费预算6.62万元，较2024年预算下降0.9%，主要原因是严格预算标准。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年安排公务用车购置及运行维护费4万元，较2024年预算0%，主要原因是与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。
2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常业务及项目推进等工作开展。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2025年非财政拨款安排公务接待费较2024年预算持平。主要原因是都没有安排。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是都没有安排。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常业务及项目推进等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年预算数持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2025年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心的机关运行经费财政拨款预算为42.62万元，比2024年预算增加5.15万元，增长13.74%。（机关运行经费具体口径：办公费6.92万元、水费0.3万元、电费0.7万元、邮电费4.62万元、差旅费5.8万元、公务接待费6.62万元、工会经费3.64万元、福利费2.97万元、公务用车维护费4.00万元、其它交通费用等7.02万元、其他商品和服务支出0.03万元）。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年底，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2025年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心安排政府采购预算4万元，主要用于公务车辆燃油、车辆保险、维修等。
（四）预算绩效情况
2025年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算40万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
附件：1.仁和区2025年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算公开表.xlsx
