攀枝花市仁和区人民政府

关于仁和区2022年预算调整方案的

报   告

——2022年12月30日在仁和区第十三届人大常委会第八次会议上

  

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，现将仁和区2022年财政预算调整方案报告如下，请审查。

一、预算调整的原因

（一）收入变化引起财力变化。

一是落实中央减税降费政策、开展大规模增值税留抵退税工作，区本级税收预计无法完成年初预算，较年初预算减收12,000万元；二是由于钒钛高新区金库独立运行，2月起收入不再缴入仁和金库，钒钛高新区一般公共预算收入较年初预算预计减少30,823万元；三是由于继续盘活国有资产资源，国有资产资源处置等一次性非税收入增加，区本级非税收入预计较年初预算增加7,000万元。增减因素相抵后，全区一般公共预算预计减收35,823万元，其中：区本级一般公共预算预计减收5,000万元，钒钛高新区减收30,823万元。

受土地市场萎缩、企业筹资困难、拿地意愿不强等因素影响，土地出让收入下降，无法完成年初预算，区本级政府性基金收入预计短收42,000万元。需要相应调整收入预算。

（二）上级财力性补助增加引起财力变化。

2022年通过积极争取，上级财力性补助收入与年初预算相比增加19,416万元，需对2022年财政支出预算进行相应调整。主要是增加留抵退税及其他减税降费转移支付、均衡性转移支付、补充县区财力转移支付、资源枯竭城市转移支付等财力性补助收入。需要相应调整收入预算。

（三）债券安排引起财力变化。

2022年财政厅下达仁和区地方政府债券资金总额为62,906万元，其中：再融资债券29881万元，新增债券3,3025万元。这些债券资金的安排使得本级财力发生了变化，应对2022年财政支出预算作相应调整。

（四）上解支出调整引起财力变化。

今年预计减少上解上级支出29,244万元，其中：减少钒钛高新区财政管理体制调整体制上解支出30,823万元；增加法检两院上划基数上解支出1,579万元。需要相应调整上解支出预算。

（五）调入资金减少引起财力变化。

一是2022年将减少财政专户调入资金18,158万元；二是因土地出让收入短收，减少从政府性基金调入一般公共预算资金8,689万元，相应减少政府性基金调出资金8,689万元。需对2022年财政支出预算进行相应调整。

二、财政收支预算调整建议

（一）一般公共预算。

1.收入预算调整。2022年仁和区地方一般公共预算收入调减35,823万元，由区十三届人民代表大会第二次会议审查通过的119,600万元调整为83,777万元，其中：区本级调整为80,000万元，钒钛高新区调整为3,777万元。

2.财力变化情况。一是全区一般公共预算收入减少35,823万元，其中：区本级减少5,000万元，钒钛高新区减少30,823万元；二是增加上级财力性补助收入19,416万元；三是增加省厅下达一般债券转贷收入21,318万元，其中：再融资债券18,693万元，新增债券2,625万元。四是减少调入资金26,847万元；以上减少财力共计21,936万元。

3.支出预算调整。根据一般公共预算财力的变化情况，按照“量力而行、收支平衡”的原则，2022年一般公共预算总支出相应调减21,936万元。

调整后，一般公共预算支出调减1,1385万元，由区十三届人民代表大会第二次会议审查通过的148,202万元调整为136,817万元；地方政府一般债务还本支出调增18,693万元，由2,077万元调整为20,770万元；上解上级支出调减29,244万元，由49,541万元调整为20,297万元，其中：专项上解支出15,721万元，体制上解支出4,576万元。

（二）政府性基金预算。

1.收入预算调整。政府性基金收入调减42,000万元，调整后，政府性基金收入由区十三届人民代表大会第二次会议审查通过的92,000万元调整为50,000万元，其中：区本级调整为50,000万元。

2.财力变化情况。一是全区政府性基金收入短收42,000万元；二是增加省厅下达专项债务转贷收入41,588万元，其中：再融资债券11,188万元，新增债券30,400万元；品迭后，以上减少财力共计412万元。

3.支出预算调整。根据政府性基金财力变化情况， 2022年政府性基金预算总支出相应调减412万元。

调整后，政府性基金支出调增8,277万元，由区十三届人民代表大会第二次会议审查通过的68,715万元调整为76,992万元；调出资金调减8,689万元。

（三）国有资本经营预算。

2022年仁和区地方国有资本经营收入预算、支出预算均未发生调整变动，均按照区十三届人民代表大会第二次会议审查通过的1,000万元完成，不予调整。

（四）2022年政府债务情况。

2022年，地方政府债券转贷收入62,906万元，其中：再融资债券29,881万元，新增债券33,025万元。

再融资债券29,881万元，全部用于偿还2022年到期的地方政府债务本金。

新增债券33,025万元，其中：一般债券2,625万元，安排用于同德镇中心校教学楼后边坡崩塌治理工程43万元，小型水库安全运行（维修养护、雨水情测报设施、大坝安全监测设施）582万元，仁和区2022年高标准农田建设2,000万元；专项债券30,400万元，安排用于巴斯箐老旧小区改造400万元，苴却砚特色小镇基础设施建设项目一期8,000万元，弯庄安置房一期周边老旧小区改造1,000万元，前进镇五摩路（交警一大队至水库组安置房）沿线老旧小区改造1,000万元，南山循环经济发展区基础设施综合配套工程10,000万元，南山循环经济发展区迤资园区基础设施建设10,000万元。

2022年仁和区支付地方政府债务本息51,616万元，其中：一般债券还本支出20,770万元，付息支出5,489万元；专项债券还本支出17,740万元，付息支出7,617万元。

仁和区地方政府债务限额为420,855万元。截至目前，2022年仁和区地方政府债务余额为388,098万元，其中：一般债务151,608万元，专项债务236,490万元。债务余额总体控制在债务限额内。

上述仁和区财政收支预算调整方案，请区人大常委会审查批准。

三、其他需要说明的事项

由于财政系统内部结算方面的原因，将对全年财政预算收支产生一定的影响，恳请区人大常委会授权区人民政府，视其最终实际完成的财政收支情况作相应调整，区政府将在明年适时向区人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，当前财政经济形势复杂严峻，财政运行十分困难，实现收支平衡压力十分巨大。为此，我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心、扎实工作、共克时艰，共同促进全区经济社会健康发展。

 

附件：2022年仁和区财政预算调整表

 

          

 

攀枝花市仁和区人民政府

2022年12月30日