关于攀枝花市仁和区2026年预算调整

方案的报告

——2026年10月27日在仁和区十三届人大常委会第四十三次会议上

仁和区财政局局长 陈建华 

 

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，现将仁和区2026年财政预算调整方案报告如下，请审查。

一、预算调整的原因

一是受房地产市场持续低迷影响，仁和区土地相关收入持续下滑，地方政府性基金收入预计较年初减少54,538万元，其中：本级政府性基金收入短收29,038万元，土地划拨相关上级补助收入减少25,500万元。二是通过积极争取，上级财力性补助较年初预算增加2,247万元，主要是均衡性转移支付增量2,247万元。三是截至2025年末，仁和区预算稳定调节基金余额27,040万元，根据预算法相关规定，我区年初预算安排动用预算稳定调节基金20,000万元用于平衡收支，今年以来，预算执行中人员增资、城乡低保、临时救助等刚性支出增长，年初动用额度不足，为保障重点支出落实，拟增加动用预算稳定调节基金7,040万元。四是增加地方政府债务转贷收入39,400万元。

二、财政收支预算调整建议

（一）一般公共预算

2026年仁和区地方一般公共预算收入预算未发生调整变动，按照区十三届人民代表大会第六次会议审查通过的96,800万元完成，不予调整。区十三届人民代表大会第六次会议审查通过的一般公共预算总支出为207,041万元，加上增加的上级财力性补助收入2,247万元、一般债务转贷收入2,200万元、动用预算稳定调节基金7,040万元等相应安排的支出，总支出增加11,487万元，按预算法规定拟调整为218,528万元。

（二）政府性基金预算

区十三届人民代表大会第六次会议审查通过的政府性基金收入为35,966万元，本级收入预计短收29,038万元，按预算法规定，拟调整为6,928万元。区十三届人民代表大会第六次会议审查通过的政府性基金总支出为85,414万元，加上增加的专项债务转贷收入37,200万元，减去本级收入调减的29,038万元、减少的上级补助收入25,500万元等相应安排的支出，总支出减少17,338万元，按预算法规定拟调整为68,076万元。

（三）国有资本经营预算

2026年仁和区地方国有资本经营预算收入预算、支出预算均未发生调整变动，均按照区十三届人民代表大会第六次会议审查通过的1,547万元完成，不予调整。

上述仁和区财政收支预算调整方案，提请区人大常委会审查批准。

三、2026年政府债务情况

2026年，地方政府债务转贷收入69,418万元，其中：新增债券57,700万元，再融资债券11,718万元。新增债券中：新增一般债券2,200万元，全部用于普达中学建设；新增建设类专项债券24,000万元，用于城中村改造、老旧小区改造及配套基础设施、智慧教育新型基础设施、拉鲊古渡景区基础设施、国家储备林、蓝莓种植农旅融合等项目建设；新增化债类专项债券31,500万元，主要用于解决地方政府拖欠企业账款11,300万元、化解存量债务20,200万元。

2026年，支付地方政府债务本息42,639万元，其中：一般债务还本支出13,020万元，付息支出4,815万元；专项债务还本支出15,300万元，付息支出9,504万元。

2025年末仁和区政府债务限额为548,478万元，仁和区地方政府债务余额为523,350万元。加上2026年我区新举借债务57,700万元、再融资债券11,718万元，减去全年偿还到期地方政府债务13,020万元后，到2026年末我区地方政府债务余额为579,748万元（其中：一般债务162,108万元，专项债务417,640万元），控制在上级财政下达限额611,548万元内，债务风险可控。

四、其他需要说明的事项

2026年，一般公共预算财力增加11,487万元，主要用于一般债券项目建设支出2,200万元，兑现工资及社保缴费增资、丧葬抚恤等人员支出2,247万元，以及污水处理、采煤沉陷区工程、化解历史遗留账款等支出7,040万元。政府性基金财力减少17,338万元，主要是减少征地拆迁52,236万元、专项债务付息2,096万元、城市管理支出206万元，增加专项债务收入安排的支出37,200万元。

需要说明的是，在后期预算执行中，仍然存在不确定因素，可能对全年财政预算收支产生一定的影响，最终情况需要在决算办理后才能确定，届时区政府再向区人大常委会报告相关情况。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，区级财政运行总体平稳，基本民生保障不断加强，但我区财政收入增长动力不足，财政收支矛盾依然突出，财政运行中仍然面临新困难挑战和难以预见的风险因素。我们将在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督指导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，持续强化预算管理，硬化预算约束，以财政担当服务全区高质量发展建设共同富裕实验区，努力奋斗。

 

附件：1.2026年仁和区一般公共预算平衡调整表

2.2026年仁和区一般公共预算调整情况表

3.2026年仁和区政府性基金预算平衡调整表

4.2026年仁和区政府性基金预算调整情况表

5.2026年仁和区国有资本经营预算平衡调整情况

6.2026年仁和区新增债券项目明细表

附件：预算调整表.xlsx