关于仁和区2025年财政预算调整方案的

报   告

——2025年12月30日在仁和区第十三届人大常委会第33次会议上

仁和区财政局局长 陈建华 

 

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，现将仁和区2025年财政预算调整方案报告如下，请审查。

• 预算调整的原因

一是因攀盐高速项目开工、普朗达项目转让等部分一次性因素增加，区级税收收入预计增加1,000万元；二是由于部分经营权项目未能如期实现，区级非税收入预计短收5,000万元；三是受房地产市场持续低迷影响，区级政府性基金收入预计短收32,177万元；四是区属国有企业上缴的2024年度利润收入在今年入库，国有资本经营预算收入预计增加400万元，相应增加从国有资本经营预算调入一般公共预算资金；五是通过积极争取，上级财力性补助较年初预算增加10,113万元，主要是均衡性转移支付增量9,644万元、资源枯竭城市转移支付补助289万元、重点生态功能区转移支付180万元；六是增加地方政府债券转贷收入100,646万元。

 二、财政收支预算调整建议

（一）一般公共预算

区十三届人民代表大会第五次会议审查通过的一般公共预算收入为99,000万元，本级收入预计短收4,000万元，按预算法规定，拟调整为95,000万元，其中：税收收入由44,000万元拟调整为45,000万元；非税收入由55,000万元拟调整为50,000万元。区十三届人民代表大会第五次会议审查通过的一般公共预算总支出为173,884万元，加上增加的上级财力性补助收入10,113万元、调入资金390万元、一般债务转贷收入21,546万元，减去本级收入调减的4,000万元，总支出增加28,049万元，按预算法规定拟调整为201,933万元。

• 政府性基金预算

区十三届人民代表大会第五次会议审查通过的政府性基金收入为50,250万元，本级收入预计短收32,177万元，按预算法规定，拟调整为18,073万元。区十三届人民代表大会第五次会议审查通过的政府性基金总支出为50,710万元，加上增加的专项债务转贷收入79,100万元，减去本级收入调减的32,177万元，按预算法规定拟调整为97,633万元。

（三）国有资本经营预算

根据区属国有企业上缴利润情况，本级国有资本经营预算收入由区十三届人民代表大会第五次会议审查通过的1,200万元拟调整为1,600万元。区十三届人民代表大会第五次会议审查通过的国有资本经营预算总支出为1,200万元，加上本级收入调增的400万元，按预算法规定拟调整为1,600万元。

（四）2025年政府债务情况

2025年，地方政府债务转贷收入100,646万元，其中：新增债券86,300万元（新增一般债券7,200万元、新增专项债券79,100万元），再融资债券14,346万元。新增一般债券主要用于迤资园区一级消防站提升改造工程、采煤沉陷区避险搬迁、普达中学建设、偿还PPP支出责任等项目；新增专项债券主要用于城中村改造、农村人居环境整治工程、老旧小区改造及配套基础设施建设、解决地方政府拖欠企业账款、化解存量债务等项目；再融资债券主要用于偿还2025年到期的地方政府一般债务本金。

2025年，支付地方政府债务本息52,256万元，其中：一般债务还本支出18,940万元，付息支出4,917万元；专项债务还本支出20,400万元，付息支出7,999万元。

2024年末仁和区政府债务限额为483,610万元，仁和区地方政府债务余额为438,644万元。加上2025年我区新举借债务86,300万元、再融资债券14,346万元，减去全年偿还到期地方政府债务15,940万元后，到2025年末我区地方政府债务余额为523,350万元（其中：一般债务161,210万元，专项债务362,140万元），控制在上级财政下达限额548,478万元内，债务风险可控。

上述仁和区财政收支预算调整方案，请区人大常委会审查批准。

三、其他需要说明的事项

2025年一般公共预算财力增加28,049万元，主要用于地方政府债务还本支出17,346万元，一般债券项目建设资金4,200万元，兑现新增调资政策、丧葬抚恤、社保缴费等人员支出4,660万元，以及归垫义务教育薄改资金、医疗服务能力提升、农业生产发展、森林防灭火等民生支出1,843万元。

需要说明的是，在后期预算执行中，仍然存在不确定因素，可能对全年财政预算收支产生一定的影响，最终情况需要在决算办理后才能确定，届时区政府再向区人大常委会报告相关情况。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，区级财政运行总体平稳，基本民生保障不断加强，但我区财政收入增长动力不足，财政收支矛盾依然突出，财政运行中仍然面临新困难挑战和难以预见的风险因素。我们将在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督指导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，持续强化预算管理，硬化预算约束，以财政担当服务全区高质量发展建设共同富裕试验区，努力奋斗。

 

 

附件：1. 2025年仁和区一般公共预算调整表

2. 2025年仁和区政府性基金预算调整表

3. 2025年仁和区国有资本经营预算调整表

4. 2025年仁和区新增债券项目明细表

附件：预算调整表12.29定.xlsx