攀枝花市仁和区人民政府

关于攀枝花市仁和区2024年预算调整方案的报告

——2024年12月27日在仁和区第十三届人大常委会第二十五次会议上

 

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，现将仁和区2024年财政预算调整方案报告如下，请审查。

一、预算调整的原因

（一）收入变化引起财力变化。

一是受经济下行、落实减税降费政策等影响，区级税收预计无法完成年初预算，较年初预算减收8,700万元；二是由于盘活国有资产资源，特许经营权出让等一次性非税收入增加，区级非税收入预计较年初预算增加16,400万元。增减因素相抵后，全区一般公共预算收入调增7,700万元。

受土地市场萎缩、企业筹资困难、拿地意愿不强等因素影响，仁和区土地出让收入下降，区级政府性基金收入预计短收52,281万元。

需要相应调整收入预算。

（二）上级财力性补助增加引起财力变化。

2024年通过积极争取，上级财力性补助收入与年初预算相比增加518万元，需对2024年财政支出预算进行相应调整。主要是增加县级基本财力保障奖补资金、资源枯竭城市转移支付资金等财力性补助收入。需要相应调整收入预算。

（三）债券安排引起财力变化。

2024年财政厅下达仁和区地方政府债券资金总额为135,160万元，其中：再融资债券91,260万元，新增债券43,900万元。这些债券资金的安排使得本级财力发生了变化，应对2024年财政支出预算作相应调整。

二、财政收支预算调整建议

（一）一般公共预算。

1.财力变化情况。一是减少税收收入8,700万元，增加非税收入16,400万元，品迭后，本级收入增加7,700万元；二是增加上级财力性补助收入518万元；三是增加省厅下达一般债务转贷收入9,460万元，其中：再融资债券9,260万元，新增债券200万元。以上共计增加财力17,678万元。

2.收入预算调整。2024年仁和区地方一般公共预算收入调增7,700万元，由区十三届人民代表大会第四次会议审查通过的85,300万元调整为93,000万元，其中：税收收入由51,200万元调整为42,500万元，非税收入由34,100万元调整为50,500万元。

3.支出预算调整。根据一般公共预算财力的变化情况，按照“量力而行、收支平衡”的原则，2024年一般公共预算总支出相应调增17,678万元。调整后，一般公共预算支出调增10,182万元，由区十三届人民代表大会第四次会议审查通过的130,953万元调整为141,135万元；地方政府一般债务还本支出调增7,496万元，由1,874万元调整为9,370万元。

（二）政府性基金预算。

1.财力变化情况。一是全区政府性基金收入短收52,281万元；二是增加省厅下达专项债务转贷收入125,700万元，其中：再融资债券82,000万元，新增债券43,700万元；品迭后，以上增加财力共计73,419万元。

2.收入预算调整。政府性基金收入调减52,281万元，由区十三届人民代表大会第四次会议审查通过的88,681万元调整为36,400万元。

3.支出预算调整。根据政府性基金财力变化情况，2024年政府性基金预算总支出相应调增73,419万元。调整后，政府性基金支出调增5,419万元，由区十三届人民代表大会第四次会议审查通过的71,704万元调整为77,123万元；地方专项债务还本支出调增68,000万元，由17,000万元调整为85,000万元。

（三）国有资本经营预算。

2024年仁和区地方国有资本经营预算收入预算、支出预算均未发生调整变动，均按照区十三届人民代表大会第四次会议审查通过的1,200万元完成，不予调整。

（四）2024年政府债务情况。

2024年，地方政府债务转贷收入135,160万元，其中：再融资债券91,260万元，用于偿还2024年到期的地方政府债务本金；新增债券43,900万元，其中：一般债劵200万元，用于仁和区消防救援大队区域应急救援能力提升项目；专项债券43,700万元，主要用于四十九片区老旧小区改造项目1,700万元、仁和区橄榄坪园区标准化厂房及附属设施保障性租赁住房项目2,500万元、仁和区五十一片区及周边老旧小区改造项目4,000万元、仁和区南山片区老旧小区改造项目2,000万元、仁和区2023年城市燃气管道老化更新改造项目4,000万元、仁和区城区排水排涝基础设施项目4,000万元、仁和区2023—2024年耕地质量提升工程项目2,000万元、化解存量隐性债务23,500万元。

2024年仁和区支付地方政府债务本息107,151万元，其中：一般债务还本支出9,370万元，付息支出5,136万元；专项债务还本支出85,000万元，付息支出7,645万元。

2024年上级下达仁和区新增地方政府债券43,900万元。同时，按照相关规定，2024年仁和区地方政府债务限额在2023年政府限额415,166万元的基础上，增加地方政府债券限额43,900万元，债务风险总体可控。

上述仁和区财政收支预算调整方案，请区人大常委会审查批准。

三、其他需要说明的事项

由于财政系统内部结算方面的原因，将对全年财政预算收支产生一定的影响，待年度预算执行完毕后，向区人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，近年来，区级财政收入增长乏力，刚性支出持续增长，财政收支平衡压力巨大，财政运行中新的困难挑战和难以预见的风险因素增多，财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督指导下，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，持续强化预算管理，硬化财政约束，以财政担当服务全区经济社会高质量发展。

 

附件：1.2024年仁和区一般公共预算收入预算调整表

2.2024年仁和区一般公共预算支出预算调整表

3.2024年仁和区政府性基金预算调整表

 

 

 

攀枝花市仁和区人民政府        

                              2024年12月27日

 

            附件：2024年仁和区预算调整表.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核： 仁和区财政局   责任编辑： 仁和区财政局