攀枝花市仁和区人民政府

关于攀枝花市仁和区2023年预算调整方案的报  告

——2023年12月28日在仁和区第十三届人大常委会第十六次会议上

 

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，现将仁和区2023年财政预算调整方案报告如下，请审查。

一、预算调整的原因

（一）收入变化引起财力变化。

一是受经济下行及落实减税降费政策等影响，区级税收预计无法完成年初预算，较年初预算减收6,000万元；二是由于继续盘活国有资产资源，国有资产资源处置、特许经营权出让等一次性非税收入增加，区级非税收入预计较年初预算增加6,000万元。增减因素相抵后，全区一般公共预算不变。

受土地市场萎缩、企业筹资困难、拿地意愿不强等因素影响，仁和区土地出让收入下降，划拨土地收入增加，品迭后，区级政府性基金收入预计超收891万元。需要相应调整收入预算。

（二）上级财力性补助增加引起财力变化。

2023年通过积极争取，上级财力性补助收入与年初预算相比增加11,986万元，需对2023年财政支出预算进行相应调整。主要是增加留抵退税及其他减税降费转移支付、疫情防控财力补助资金、财力性转移支付补助、结算补助收入等财力性补助收入。需要相应调整收入预算。

（三）债券安排引起财力变化。

2023年财政厅下达仁和区地方政府债券资金总额为91,743万元，其中：再融资债券77,279万元，新增债券14,464万元。这些债券资金的安排使得本级财力发生了变化，应对2023年财政支出预算作相应调整。

二、财政收支预算调整建议

（一）一般公共预算。

1.财力变化情况。一是增加上级财力性补助收入11,986万元；二是增加财政厅下达一般债券转贷收入37,313万元，其中：再融资债券33,249万元，新增债券4,064万元。以上共计增加财力49,299万元。

2.收入预算调整。2023年仁和区地方一般公共预算收入按照区十三届人民代表大会第三次会议审查通过的83,600万元完成，不予调整。其中：税收收入由50,000万元调整为44,000万元(还原留抵退税前），非税收入由33,600万元调整为39,600万元。

3.支出预算调整。根据一般公共预算财力的变化情况，按照“量力而行、收支平衡”的原则，2023年一般公共预算总支出相应调增49,299万元。

调整后，一般公共预算支出调增19,233万元，由区十三届人民代表大会第三次会议审查通过的129,820万元调整为149,053万元；地方政府一般债务还本支出调增30,066万元，由3,341万元调整为33,407万元。

（二）政府性基金预算。

1.财力变化情况。一是全区政府性基金收入超收891万元；二是增加省厅下达专项债务转贷收入54,430万元，其中：再融资债券44,030万元，新增债券10,400万元；品迭后，以上增加财力共计55,321万元。

2.收入预算调整。政府性基金收入调增891万元，调整后，政府性基金收入由区十三届人民代表大会第三次会议审查通过的60,000万元调整为60,891万元。

3.支出预算调整。根据政府性基金财力变化情况，2023年政府性基金预算总支出相应调增55,321万元。

调整后，政府性基金支出调增16,741万元，由区十三届人民代表大会第三次会议审查通过的53,181万元调整为69,922万元。地方专项债务还本支出调增38,580万元，由10,000万元调整为48,580万元。

（三）国有资本经营预算。

2023年仁和区地方国有资本经营预算收入预算、支出预算均未发生调整变动，均按照区十三届人民代表大会第三次会议审查通过的1,200万元完成，不予调整。

（四）2023年政府债务情况。

2023年，地方政府债券转贷收入91,743万元，其中：再融资债券77,279万元，全部用于偿还2023年到期的地方政府债务本金；新增债券14,464万元，其中：大河中学校高考综合改革保障项目2,000万元，小型水库雨水情测报及安全监测设施项目596万元，仁和镇红旗村田园综合体项目668万元，大龙潭彝族乡混撒拉村“攀西零碳示范村”建设项目800万元，第一农贸市场及周边老旧小区改造项目1,000万元，弯庄及周边老旧小区房屋主体和相关设施改造项目2,900万元，大河中路街道原机械厂家属区老旧小区改造项目1,500万元，攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目5,000万元。

2023年仁和区支付地方政府债务本息95,544万元，其中：一般债券还本支出33,407万元，付息支出5,435万元；专项债券还本支出48,580万元，付息支出8,122万元。

2023年仁和区地方政府债务限额为429,351万元。截至目前，仁和区地方政府债务余额为397,854万元，其中：一般债务155,514万元，专项债务242,340万元。债务余额总体控制在债务限额内。

上述仁和区财政收支预算调整方案，请区人大常委会审查批准。

主任、各位副主任、各位委员，近年来，区级财政收入增长乏力，刚性支出持续增长，财政运行十分困难，实现收支平衡压力十分巨大，为此，我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，践行初心使命，踔厉奋发、攻坚克难，促进全区经济社会健康发展。

 

附件：1.2023年仁和区一般公共预算收入预算调整表

2.2023年仁和区一般公共预算支出预算调整表

3.2023年仁和区政府性基金预算调整表

 

 

 

攀枝花市仁和区人民政府        

                                                                                       2023年12月28日