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部门预算项目支出绩效目标申报表

来源：攀枝花市仁和区残疾人联合会     发布时间：2018-02-28     选择阅读字号：[ 大 中 小 ]     阅读次数： 0

 
                                                                     部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 1
项目名称 扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀仁残[2017]29号文件，扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入。预计我区2018年完成400人，扶持标准1000元/人.年，需资金40万元。市、区按1:1配套资金，区级需配套20万元
项目立项依据 攀残联【2017】29号，攀枝花市残疾人联合会关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
20.00 20.00
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
仁和区残联将落实400名农村贫困残疾人发展生产、增加收入。平均每人落实扶持资金1000元，每人种植果树3亩以上或养殖禽类30只以上或大牲畜3头以上。共计需要扶持资金需40万元，需区级配套资金20万元。 仁和区残联将落实400名农村贫困残疾人发展生产、增加收入。平均每人落实扶持资金1000元，每人种植果树3亩以上或养殖禽类30只以上或大牲畜3头以上。共计需要扶持资金需40万元，需区级配套资金20万元。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 2018年全区扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，平均每人扶持资金1000元，共计需要扶持资金40万元，市级配套资金20万元，需区级配套资金20万元。
项目完成 数量指标 扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人。需区级配套资金20万元。
质量指标 扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，必须100%完成，主要由乡镇、村（社区）组织落实，用于帮助贫困残疾人购买部分肥料、种苗、和农药发展生产，每人种植果树3亩以上或养殖禽类30只以上或大牲畜3头以上。
时效指标 扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，时间2018年1月至12月，力争11月全部完成项目实施，并将扶持资金兑现到残疾人手中。
成本指标 扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，平均每人落实扶持资金1000元，总资金40万元，区级配套资金20万元、市级配套20万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 帮助农村贫困残疾人发展种植、养殖，人均增加收入200元，
社会效益指标 扶持农村残疾人发展生产，增加收入，改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难，让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明发展。
生态效益指标 无
可持续影响指标 扶持农村残疾人发展生产，增加收入，改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难，让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明长期发展。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 实施扶持的残疾人满意度100%
其他绩效指标 其他绩效指标 无
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 2
项目名称 贫困残疾人家庭无障碍改造 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2017]35号文件，对贫困残疾人家庭实施无障碍改造项目。改造标准3800元/户，其中省级每户补助1800元，市级每户补助1000元，区级每户补助1000元。根据攀残联[2017]29号文件，预计2018年下达我区任务数100户，区级需配套资金10万元
项目立项依据 攀残联【2017】29号 关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知，攀残联〔2017〕35号关于印发《攀枝花市2017年度贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
10.00 10.00
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
为100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，降低残疾人家庭障碍，促进残疾人家庭生活环境自如，每户平均标准不低于 3800 元，共计需要资金38万元元，省级补助18万元，市级匹配10万元，区级配套10万元 为100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，降低残疾人家庭障碍，促进残疾人家庭生活环境自如，每户平均标准不低于 3800 元，共计需要资金38万元元，省级补助18万元，市级匹配10万元，区级配套10万元
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人家庭生活环境的障碍，保障残疾人家庭生活方便。
项目完成 数量指标 2018年为100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，
质量指标 为贫困残疾人实施无障碍改造，根据残疾人需求和家庭条件进行个性化需求设计、残疾人使用牢固安全为标准进行实施，确保质量安全达标，解决残疾人在家庭生活的方便。
时效指标 2018年1月至12月
成本指标 为100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，共需资金38万元，需要区级配套10万元，市级配套10万元，省级配套18万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 为100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，需要区级财政投入资金100000元。无经济效益。
社会效益指标 实施贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人家庭生活环境的障碍，保障残疾人家庭生活方便，促进社会稳定、和谐发展。
生态效益指标 贫困残疾人家庭实施无障碍改造不影响生态环境。
可持续影响指标 贫困残疾人家庭无障碍改造是党和政府对弱势群体的关怀，为改善贫困残疾人生活环境实施的民生项目，此项目的实施能能彻底改变有需求的残疾人的生活状况，是政府的一项民生工程，
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 实施无障碍改造的残疾人满意度100%。
其他绩效指标 其他绩效指标 无
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 3
项目名称 残疾人职业技能培训 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2017]29号文件，为残疾人开展职业技能培训。2018年预计为200名残疾人开展职业技能培训。培训费标准人均600元，需资金12万元，市、区按1:1配套资金，区级需配套6万元
项目立项依据 攀残联【2017】29号 关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知，
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
6.00 6.00
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
根据市级下达民生任务，每年开展残疾人职业技能培训200人，保障能就业的残疾人提高就业技能，更好的实现就业，共需经费120000元，市级匹配60000元，区级财政配套60000元 开展残疾人职业技能培训200人，保障能就业的残疾人提高就业技能，更好的实现就业，共需经费120000元，市级匹配60000元，区级财政配套60000元
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 开展残疾人职业技能培训200人，提高残疾人就业技能和技术，帮助更多残疾人实现就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活，促进社会文明发展。
项目完成 数量指标 完成残疾人职业技能培训200人
质量指标 通过对残疾人开展职业技能培训，保障培训合格率达到100%
时效指标 2017年1月至12月，确保11月全面完成培训任务。
成本指标 开展残疾人职业技能培训200人，共需经费12万元，需市、区级财政各配套6万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 开展残疾人职业技能培训200人，需要市、区级财政各投入资金6万元，通过技能培训，促进残疾人就业、种植业、养殖业技能提高，家庭收入年增收200元左右。
社会效益指标 开展残疾人职业技能培训200人，提高残疾人城镇就业、发展种植业、养殖业技能，家庭收入增加，残疾人生活得到改善，促进社会稳定和谐发展。
生态效益指标 通过开展残疾人职业技能培训，发展种植，对生态环境有较大改善。
可持续影响指标 开展残疾人职业技能培训200人，残疾人就业、种植、养殖技能得到提高，残疾人家庭收入得以长期增长，生活得到改善，社会和谐发展。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 参加培训的残疾人100%满意
其他绩效指标 其他绩效指标 无
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 4
项目名称 资助义务教育阶段残疾学生上学 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2017]29号文件,资助义务教育阶段残疾学生上学。预计2018年资助175名义务教育阶段残疾人学生上学，资助标准每人每年1000元，市、区按1:1配套资金，区级需配套8.75万元。根据攀仁残[2012]29号，经区领导签字同意，将残疾大学生一并纳入，资助每人每年1500元—2000元，资金全额区级承担。预计2018年发放8人，需资金1.25万元。合计区级需配套10万元
项目立项依据 攀残联【2017】29号 关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
10.00 10.00
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
每年资助义务教育阶段残疾学生上学175人，需要资金18.7万元.市级匹配资金8.7万元，区级配套资金10万元。 资助义务教育阶段残疾学生上学175人，需要资金18.7万元.市级匹配资金8.7万元，区级配套资金10万元。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 资助义务教育阶段残疾学生上学175人，需要资金18.7万元.市级匹配资金8.7万元，区级配套资金10万元，资助残疾学生上学，提高残疾人文化素质。
项目完成 数量指标 资助义务教育阶段残疾学生上学175人。
质量指标 通过资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，能促进残疾学生多学知识，多学技能，长大后能实现就业。
时效指标 2018年1月至12月
成本指标 资助义务教育阶段残疾学生上学175人，需要资金18.7万元.市级匹配资金8.7万元，区级配套资金10万元，
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，需要资金18.7万元.区级配套资金10万元。能促进残疾人就业和参与社会活动，减轻政府负担。
社会效益指标 资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值。促进社会稳定和谐发展。
生态效益指标 无
可持续影响指标 资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，促进社会稳定和谐发展。是残疾人长期受益的根基。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 残疾学生100%满意
其他绩效指标 其他绩效指标 无
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 5
项目名称 扶持残疾人就业直补（城乡残疾人居家灵活就业） 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2017]29号文件，扶持残疾人就业直补（城乡残疾人居家灵活就业）。预计2018年我区完成200人，扶持标准3000元/人.年，需资金60万元，市、区按1:1比例配套资金，区级需配套30万元
项目立项依据 攀残联【2017】29号 关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
30.00 30.00
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
根据市级下达民生任务，每年扶持残疾人就业直补（城乡残疾人居家就业直接补贴）200人，扶持标准3000元/人，是对就业年龄阶段能够实现居家就业的就业困难人员实施的扶持，促进残疾人实现就业，增加收入。 扶持残疾人就业直补（城乡残疾人居家就业直接补贴）200人，扶持标准3000元/人，是对就业年龄阶段能够实现居家就业的就业困难人员实施的扶持，促进残疾人实现就业，增加收入
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 扶持残疾人就业直补（城乡残疾人居家就业直接补贴）200人，扶持标准，人均3000元，共需资金60万元，市级匹配30万元，需区级财政配套资金30万元。帮助残疾人开设小商店就业、在家庭从事手工就业，居家就业、在家庭发展种植、养殖等的补贴。
项目完成 数量指标 扶持残疾人就业直补（城乡残疾人居家灵活就业直接补贴）200人。
质量指标 扶持残疾人就业直补（城乡残疾人居家灵活就业直接补贴）200人，确保扶持的残疾人能100%是真正实现就业和创业。
时效指标 2017年1月至12月，确保11月底前全面完成。
成本指标 扶持残疾人就业直补（城乡残疾人居家就业直接补贴）200人，扶持标准，人均3000元，共需资金60万元，需市、区级财政各配套资金30万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 通过对残疾人就业扶持（城乡残疾人居家就业直接补贴），帮助残疾人开设小商店就业、在家庭从事手工就业、在家庭发展种植、养殖等。可使残疾人年增收600元。
社会效益指标 扶持残疾人就业直补，帮助残疾人实现就业，保障残疾人家庭收入增加，生活得到改善，社会文明发展，社会稳定发展。共同致富奔小康。
生态效益指标 无
可持续影响指标 促进残疾人实现就业，促进社会和谐、稳定，促进社会文明发展，让残疾人与健全人一起共通致富奔小康，生活更幸福快乐。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 实施项目的残疾人100%满意
其他绩效指标 其他绩效指标 无
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 6
项目名称 “量服”服务费 项目属性 政策性项目
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据川委厅[2015]7号，为残疾人开展“量服”工作。预计2018年为7200多名残疾人开展“量服”服务，140多名残疾人基层工作者使用手机APP开展入户、拍照、业务审核、上传资料和照片，网络服务费、省残联“量服”平台建设费、区残联专网服务费“量服”工作培训费、资料费、“量服”工作经费、网络线上残疾人宣传教育培训费。需经费35.1万元
项目立项依据 川委厅【2015】7号 中共四川省委办公厅  四川省人民政府办公厅  关于转发<省残联关于深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务健全残疾人“两个体系”的实施方案的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
35.10 35.10
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
每年为全区7200名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，开展“量服”工作需要自付平台网络费，全区140多人手机安装使用“量服”AAP的每月网络费，省级平台建设费，残疾人自主业务办理平台运行费，对残疾人工作者开展“量服”工作的培训费、资料费等等，为残疾人实施“量服”的服务费35.1万元。 为全区140多人手机安装使用“量服”AAP的每月网络费、省级“量服”平台建设费、，残疾人自主业务办理平台运行费、区残联专网服务费、残疾人“量服”工作培训费、资料费、“量服“工作经费、网络线上残疾人宣传教育培训费等等（为残疾人实施“量服”的服务经费35.1）。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为7200名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，深入到每户残疾人家中精准了解残疾人需求、帮助制定帮扶方案，精准服务为每个残疾人实施帮扶服务，落实相关政策，精准采集各种帮扶照片，及时上传“量服”平台，将每天为残疾人提供的服务及时精准录入“量服”平台，帮助残疾人通过“网络”实现手机能看、能说、能办。
项目完成 数量指标 为7200名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务。
质量指标 精准了解每个残疾人需求、帮助制定帮扶方案，为残疾人精准服务，提高残疾人参与社会活动，实现残疾人在家就可用手机实现能看、能说、能办。保障残疾人100%得到精准服务。
时效指标 这是一项长期的项目，2018年要求1字12月完成。
成本指标 开展“量服”工作服务需要区级财政投入经费35.1万元
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 开展“量服”工作需要政府投入经费35.1万元，
社会效益指标 开展“量服”工作，精准了解残疾人需求，为残疾人精准服务，实现残疾人在家就可用手机实现能看、能说、能办。通过“量服”APP及时了解各种信息，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展。
生态效益指标 无
可持续影响指标 开展“量服”工作，提高残疾人实现能看、能说、能办，促进残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业、维权、文化体育、社会交流、自强不息的全面发展。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 残疾人98%满意
其他绩效指标 其他绩效指标
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 7
项目名称 残疾人就业服务所聘用人员劳务费 项目属性 其他项目
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据川委厅[2015]7号文件，我区残疾人就业服务所需深化改革，推进“量体裁衣”式残疾人服务，健全残疾人“两个体系”。但残疾人就业服务所有机构，无编无人，聘用人员7人，需发放工资7人*2500元/元*12=21万元，社保6人*1390*12=10万元，基层残疾人工作者入户开展工作劳务费7.8万元，共计38.8万元
项目立项依据 川委厅【2015】7号 中共四川省委办公厅  四川省人民政府办公厅  关于转发<省残联关于深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务健全残疾人“两个体系”的实施方案的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
38.80 38.80
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
残疾人就业服务所聘用人员劳服务40.476万元，为全区7200多名残疾人提供各种帮扶、就业等服务，精准了解残疾人需求、精准服务，精准管理，开展下乡镇（街道）、村（社区）指导基层残疾人工作者开展“量服”工作，开展扶持残疾人就业，实施省、市残疾人就业的民生项目，组织残疾人开展就业培训，指导和推荐残疾人就业，办理残疾人就业保障金征收确认和统计，通过入户和网络实施监督检查等工作 为全区7200多名残疾人提供各种帮扶、就业等服务，为残疾人实施“量服”精准服务，精准了解残疾人需求、精准服务，精准管理.精准监督等，就业服务聘用人员劳务费7人×2500元/月×12个月=210000元。 社保6人×1390元×12个月=100080元，“量服”基层残疾人工作者入户开展服务劳务费78000元。
共需劳务费388000元。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为7200名残疾人提供就业需求调查、组织就业培训、开展就业扶持服务，实施为残疾人提供“量体裁衣”式个性化精准服务指导，办理残疾人就业保障金征收，安置残疾人就业的确认、统计等等工作
项目完成 数量指标 为7200名残疾人提供就业服务和量服服务的劳务费。
质量指标 为全区7200名残疾人实施就业服务和“量服”服务，保障残疾人100%得到精准服务。
时效指标 残疾人就业这是一项长期的工作，2018年要求1月至12月。
成本指标 开展为残疾人开展就业服务和“量服”服务聘用人员劳务费38.8万元
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 开展为残疾人开展就业服务和“量服”服务聘用人员劳务费38.8万元，帮助残疾人实施各项服务，促进残疾人实现就业，增加残疾人收入。
社会效益指标 维护社会稳定，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展。
生态效益指标 无
可持续影响指标 开展残疾人就业和“量服”工作，提高残疾人自我生存能力，促进残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业、维权、文化体育、社会交流、自强不息的全面发展。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 残疾人100%满意
其他绩效指标 其他绩效指标 无
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 8
项目名称     租赁费 项目属性 政策性项目
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据政府办2015年11月24日（十一届第82次）会议纪要，区残联租用仁和区总工会1楼房屋开展脑瘫康复训练，房屋租金每年9.2万元
项目立项依据   仁和区人民政府办公室2015年11月24日（十一届第82次）会议纪要
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
9.20 9.20
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
仁和区残疾儿童脑瘫康复服务站将长期开展免费为脑瘫儿童提供康复服务，租用总工会一楼，要长期支付房租 2018年要支付房租9.2万元
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 残疾脑瘫儿童康复服务房屋租赁费
项目完成 数量指标 租赁费9.2万元
质量指标 为全区68位残疾脑瘫儿童全方位、多功能开展康复训练房屋租赁
时效指标 2018年1月至12月，
成本指标 租赁费9.2万元
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 无
社会效益指标 实施残疾人康复训练，促进残疾人肢体功能得到康复，促进社会稳定、确保全面建设奔小康。
生态效益指标 无
可持续影响指标 实施残疾人实康复训练，促进残疾人肢体功能得到康复，促进社会和谐、稳定、确保全面建设奔小康是一项长期的政府工程。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 满意率100%
其他绩效指标 其他绩效指标
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 9
项目名称 城乡残疾人居民医疗保险补助 项目属性 政策性项目
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀人社发[2017]488号文件，为全区残疾人实施医保参保补贴。预计2018年实施医保参保补贴6091人，需资金135.52万元。其中：1、城镇一二级残疾人590人*390元/人.年，需23.01万元；2、城镇三、四级低保对象中重点困难家庭或城市特困人员残疾人626人*390元/人.年，需24.42万元；3、城市三、四级其他人员残疾人226人*195/人.年，需4.41万元。4、农村残疾人4649人*180元/人.年，需83.68万元
项目立项依据   攀人社发【2017】338号关于开展2018年度城乡居民基本医疗保险和补充保险个人筹资工作的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
135.52 135.52
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
为全区城乡残疾居民参加医疗保险进行资助。预计2018年为实施医保补贴6091人，需要资金135.52万元，其中：城镇一、二级590人*390元/年.人=23.01万元，城镇三、四级其他残疾226人*195元/年.人=4.41元（三四级低保和特困人员626人*390元/年=24..42万元。农村残疾人4649人*180元=83.68元，医保参保是一项长期的惠民工程，政策逐年调整，也会逐年增加。 2018年城乡残疾居民参加医疗保险进行资助预计6091人参保，需政府补助资金135.52元
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为全区城乡残疾人参加医疗保险进行资助6091人，共需财政投入135.52万元。
项目完成 数量指标 为全区城乡残疾人参加医疗保险进行资助6091人，共需财政投入135.52万元。
质量指标
时效指标 2018年1月1日生效的1个年度
成本指标 共需财政投入135.52万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 无
社会效益指标 对城乡残疾人参加医疗保险进行资助，保障了残疾人100%参保，残疾人生病住院有保障，促进社会和谐、维护社会稳定。
生态效益指标 无
可持续影响指标 保障城乡残疾人参加医疗保险，长期保障残疾人看得起病，住得起院的困难，维护社会稳定。促进社会和谐发展。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 残疾人满意率100%
其他绩效指标 其他绩效指标 无
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 10
项目名称 残疾人助听器适配 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2017]29号、攀残联[2017]56号文件，为贫困听力残疾人适配助听器。预计2018年为10名贫困听力残疾人适配助听器，标准1万元/台.人，需10万元。市、区按1:1配套，区级需配套5万元
项目立项依据 攀残联[2017]29号 攀枝花市残疾人联合会关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知。攀残联[2017]56号 攀枝花市残疾人联合会关于印发2017年各项残疾人康复工作实施方案的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
5.00 5.00
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
为仁和区10名贫困听力残疾人配戴助听器10台，帮助残疾人解决听力障碍，聆听声音，促进残疾人参与社会，保障残疾人工作、生活有效提高 为仁和区10名贫困听力残疾人配戴助听器10台，标准1万元/台，共需资金10万元，市级匹配资金5万元，需区匹配资金5万元，帮助残疾人解决听力障碍，聆听声音。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为仁和区10名贫困听力残疾人配戴助听器10台，帮助残疾人降低听力障碍，聆听外界声音，促进残疾人参与社会，保障残疾人工作、生活有效提高。
项目完成 数量指标 2018年为仁和区10名听力残疾人适配助听器10台。
质量指标 2018年为仁和区10名听力残疾人适配助听器10台。标准1万元/台；帮助残疾人降低听力障碍，保障残疾人工作、生活有效提高。
时效指标 2018年1月-2018年12月
成本指标 2018年为仁和区10名听力残疾人适配助听器10台，市区按1：1的方式共同筹集，即市级匹配0.5万元/台，区匹配0.5万元/台。共需资金10万元，市级匹配5万元，需区级匹配5万元
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 无
社会效益指标 为听力残疾人适配助听器10台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使残疾人能够聆听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果。
生态效益指标 无
可持续影响指标 为听力残疾人适配助听器10台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使残疾人能够聆听外界声音，促进残疾人工作、生活有效提高。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 满意度100%。
其他绩效指标 其他绩效指标
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 11
项目名称 残疾人假肢装配 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2014]34号文件，为下肢残疾人安大小腿假肢。预计2018年为30名肢体残疾人装配假肢，标准8000元/具，需资金24万元，市、区按1:1匹配资金，区级需配套12万元
项目立项依据 攀残联[2017]29号 攀枝花市残疾人联合会关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知。攀残联[2017]56号 攀枝花市残疾人联合会关于印发2017年各项残疾人康复工作实施方案的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
12.00 12.00
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
为全区有假肢需求的贫困残疾人装配大小腿假肢30具，帮助残疾人实现行走、解决无肢体的困难，需政府投入总资金24万元，需市区级各配套资金12万元。 为全区有假肢需求的贫困残疾人适配假肢30具，需政府投入总资金24万元，需市区级各配套资金12万元。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为辖区内有假肢需求的残疾人装配大、小腿假肢30具，假肢标准8000元/具，共需资金24万元，市、区按照1:1匹配资金，即市级匹配12万元，需区级匹配资金12万元。
项目完成 数量指标 2018年为全区有假肢需求的残疾人适配假肢30具。
质量指标 2018年为全区有假肢需求的残疾人适配假肢30具，以中档标准适配，假肢标准8000元/具
时效指标 2018年1月-2018年12月
成本指标 为有辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具30具，需财政投入资金12万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 无
社会效益指标 为有辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具30具，方便残疾人居家活动及出行，减轻家庭负担。
生态效益指标 无
可持续影响指标 为残疾人装配假肢，能够补偿残疾人因残缺失的部分身体功能，促进残疾人参与社会劳动、生活
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 满意度100%。
其他绩效指标 其他绩效指标
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 12
项目名称 贫困家庭脑瘫儿童康复救助 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2017]29号、攀残联[2017]56号文件，为0-12岁脑瘫儿童提供康复服务，康复训练救助。2018年预计完成25名，标准1万元/人.年，需资金25万元，市区按1:1匹配资金，区级区配套12.5万元
项目立项依据 攀残联[2017]29号 攀枝花市残疾人联合会关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知。攀残联[2017]56号 攀枝花市残疾人联合会关于印发2017年各项残疾人康复工作实施方案的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
12.50 12.50
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
为全区25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练、康复矫治手术、矫形器和适配辅助器具。需要政府投入总资金25万元，需市区级各配套资金12.5万元。 贫困家庭脑瘫儿童康复救助，为全区25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练、康复矫治手术、矫形器和适配辅助器具。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为25名0-12岁有康复价值和康复需求的贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助，救助内容主要包括：康复训练、康复矫治手术、矫形器和适配辅助器具。
项目完成 数量指标 2018年为25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助。需市区级各配套资金12.5万元
质量指标 为25名0-12岁有康复价值和康复需求的贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助，救助内容主要包括：康复训练、康复矫治手术、矫形器和适配辅助器具，改善残疾儿童功能。
时效指标 2018年1月-2018年12月
成本指标 为25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助，共需资金25万元，需市区财政各投入资金12.5万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 无
社会效益指标 为贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，改善残疾儿童康复功能，促进残疾儿童参与社会活动，减轻脑瘫儿童家庭负担，为脑瘫儿童家庭提供准确的家庭康复训练指导，促进社会和谐发展。
生态效益指标 无
可持续影响指标 通过集中康复训练脑瘫儿童，为0-12岁有康复价值及有康复需求的脑瘫儿童提供正确的康复训练指导，最大限度的帮助脑瘫儿童恢复身体功能，促进残疾儿童参与。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 满意度100%。
其他绩效指标 其他绩效指标
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 13
项目名称 贫困精神病患者服药住院医疗救助 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2017]29号、攀残联[2017]56号文件，为贫困精神病患者服药住院提供医疗救助。预计2018年为120名贫困精神病患者提供住院和服药补贴。其中住院20人，标准5000元/人.年，需资金10万元；服药100人，标准1200元/人.年，需资金12万元，合计需资金22万元。市、区按1:1配套，区级需配套11万元
项目立项依据 攀残联[2017]29号 攀枝花市残疾人联合会关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知。攀残联[2017]56号 攀枝花市残疾人联合会关于印发2017年各项残疾人康复工作实施方案的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
11.00 11.00
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
为辖区内120名贫困精神病患者提供服药（住院）救助，为20名贫困重性精神病患者提供一次性住院救助补助，为100名贫困精神病患者提供基本服药补助；控制残疾人病情，促进精神残疾患者能正常生活，维护社会稳定。 救助贫困精神病患者服药100人，住院20人。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为仁和区100名贫困精神病患者提供基本服药补助；为20名贫困重性精神病患者提供一次性住院救助补助。
项目完成 数量指标 救助贫困精神病患者服药和住院120人。
质量指标 无
时效指标 2018年1月-2018年12月
成本指标 救助贫困精神病患者服药和住院120人，需资金22万元，需市区财政各配套资金11万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 无
社会效益指标 救助贫困精神病患者服药和住院120人，使精神病患者得到及时的康复救治，减轻精神病患者家庭负担，促进社会稳定和谐发展。
生态效益指标 无
可持续影响指标 救助贫困精神病患者服药和住院120人，使精神病患者得到及时的康复救治，减轻精神病患者家庭负担，促进社会稳定和谐发展。
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 满意度100%。
其他绩效指标 其他绩效指标
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位（盖章）： 14
项目名称 为残疾人适配亟需基本辅具 项目属性 民生工程项目 
主管部门 区政府 项目实施单位 仁和区残疾人联合会
项目内容 根据攀残联[2017]29号、攀残联[2017]56号文件，为残疾人适配亟需基本辅具。预计2018年为130人残疾人适配130件辅具，标准500元/件，需资金6.5万元，市、区按1:1配套资金，区级需配套3.25万元
项目立项依据 攀残联[2017]29号 攀枝花市残疾人联合会关于印发《2017年全市残联工作要点》的通知。攀残联[2017]56号 攀枝花市残疾人联合会关于印发2017年各项残疾人康复工作实施方案的通知
项目资金
（万元） 		 年度资金总额： 一般公共预算安排（万元） 基金预算安排
一般公共预算安排 其中：非税收入
3.25 3.25
绩效目标概述 总体目标 2018年度目标
为全区有辅具需求的贫困残疾人适配基本辅助器具130件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，需政府投入总资金6.5万元，需市、区级各配套资金3.25万元。 为全区有辅具需求的贫困残疾人适配基本辅助器具130件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，需政府投入总资金6.5万元，市、区级各配套资金3.25万元。
2018年
绩
效
指
标 		一级
指标 		二级指标 为仁和区有辅助器具需求的残疾人适配基本辅助器具130件，平均标准为500元/件，每位残疾人适配辅具在3件以内。共需资金6.5万元，市、区两级按1：1的共同筹集，即市、区级各匹配3.25万元。
项目完成 数量指标 2018年为全区有辅具需求的残疾人适配基本辅具130件。
质量指标 为全区辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具130件，以中档标准适配。
时效指标 2018年1月-2018年12月
成本指标 为全区辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具130件,共需财政投入资金6.5万元，市、区财政各匹配3.25万元。
其他指标 无
项目效益 经济效益指标 无
社会效益指标 为有辅具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具130件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展。
生态效益指标 无
可持续影响指标 为残疾人适配基本型辅助器具，能够补偿残疾人因残缺失的部分身体功能。改善残疾人生活状况和参与社会活动的能力，减轻家庭和政府负担，促进社会和谐发展
其他指标 无
满意度指标 满意度指标 满意度100%。
其他绩效指标 其他绩效指标
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
说明：项目属性：民生工程项目、政策性支出项目、区政府指定项目、收入征管成本