关于四川省攀枝花市仁和区扶贫和移民工作局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发攀枝花市仁和区扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀仁府办〔2011〕118 号），仁和区扶贫和移民工作局职能职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区、扶贫开发、征收农村集体经济组织土地的方针政策和法律、法规、规章；拟订相关工作的具体实施方案。

2、根据国家、省、市不同时期的扶贫开发方针、政策，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络区外机构或组织区内定点扶贫与扶贫协作工作；组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省、市移民安置规划审查；组织实施和指导监督移民库区搬迁安置工作。

4、制订移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目；负责省、市、区外水利水电工程迁入我区移民的管理和全区已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作；组织移民后期扶持项目实施，指导和监督移民后期扶持工作；组织移民后期扶持项目验收和评估。

5、负责组织调查煤炭采空沉陷区搬迁居民基本情况；组织、参与鉴定采空沉陷区受影响居民的范围和程度；拟定煤炭采空沉陷区居民搬迁安置计划、安置点规划与设计；负责协调、指导和监督检查煤炭采空沉陷区农村居民搬迁安置工作。

6、负责各项目乡镇征地补偿安置方案的审核；负责拟定仁和区城乡集体经济组织土地的征收、补偿安置方案，综合协调全区各乡镇征地拆迁安置补偿工作，并对各乡（镇）征地拆迁安置补偿工作进行指导、督促和检查。

7、承担扶贫、移民、沉陷区安置资金、征地拆迁补偿资金的管理责任；执行国家、省、市有关扶贫开发资金管理办法、移民资金管理办法、沉陷区资金使用管理办法、征地拆迁补偿资金的管理办法、重大项目资金管理办法；负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、绩效考核、统计监测及监督检查工作。

8、拟订扶贫和移民工作年度计划；组织贫困、移民群众生产技能、实用技术和劳动就业培训；组织全区扶贫和移民工作人员培训。

9、负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作；负责做好扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作和有关社会扶贫工作；负责扶贫开发和移民安置、后期扶持、沉陷区居民搬迁安置、农村集体经济组织土地征收等政策宣传、解释工作。

10、协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程周边地区的环境治理工作。

11、承担区政府公布的有关行政审批事项。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作

1、偏远少数民族地区及贫困地区产业发展；

2、移民后期扶持整村推进示范片建设；

3、大中型水利水电工程移民搬迁安置工作；

4、仁和区失地农民安置房产权手续办理；

5、煤炭采空沉陷区农村居民搬迁安置工作；

6、其他工作。

二、部门概况

仁和区扶贫和移民工作局一级级决算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年仁和区扶贫和移民工作局收入决算总额为3，452.777万元，其中：当年财政拨款收入666.16万元。收入决算总额较2014年减少1，531.8万元，主要原因减少项目投入。

2015年仁和区扶贫和移民工作局支出决算总额为4，157.57万元，其中：一般公共服务支出1，912.67万元，社会保障和就业1，600.5万元，住房保障支出21.64万元，农林水支出615.97万元，国土海洋气象支出6.79万元，年末结转和结余2，379.44万元万元。支出决算总额较2014年增加2，210.06万元，主要原因加快项目建设，及时拨付项目资金。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区扶贫和移民工作局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区大中型水库移民搬迁安置、征地搬迁、采空区农村居民搬迁安置、扶贫、大中型水库后期扶持等相关工作。 

基本支出，是用于保障仁和区扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障仁和区扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1，912.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业1，600.5万元，主要用于：移民后期扶持整村推进示范片项目建设工程款支出。

（三）住房保障支出21.64万元，主要用于：职工公积金支出。

（四）农林水支出615.97万元，主要用于：项目实施方案编制费支出，移民后期扶持整村推进示范片项目建设工程款支出。

（五）国土海洋气象支出6.79万元，主要用于采空区农村居民搬迁安置支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）公务接待费

2015年公务接待费5.78万元,与2014年决算相比，增加1.14万元。

公务接待严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待规模、人数。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的会议费、用餐费等。国内公务接待85批次，共计支出5.78万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费15.34万元, 与2014(15.29万元)年决算相比持平。截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出15.34万元，主要用于大中型水库移民搬迁安置、征地搬迁、采空区农村居民搬迁安置、扶贫、大中型水库后期扶持等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表1.仁和区扶贫和移民工作局2015年收支决算总表

    附表2. 仁和区扶贫和移民工作局2015年财政拨款支出决算表

附表2-1. 仁和区扶贫和移民工作局2015年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2. 仁和区扶贫和移民工作局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

    附表2-3. 仁和区扶贫和移民工作局2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

   附表3. 仁和区扶贫和移民工作局2015年“三公”经费财政拨款支出决算表