攀枝花市仁和区平地镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

 

 

公示目录

一、基本职能及主要工作

   （一）职能简介

   （二）2021重点工作任务介绍

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

  （一）收入预算情况

  （二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  （一）因公出国（境）经费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

  （一）业务运行经费

  （二）国有资产占有使用情况

  （三）政府采购情况

  （四）绩效目标设置情况

 

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务介绍。

2021年攀枝花市仁和区平地镇人民政府完成地区生产总值增长7.5%；农业总产值增长7%；工业总产值增长7%；服务业增加值增长10%；公共财政预算收入增长6%；农村居民人均可支配收入增长9%。

1、着力推动经济高质量发展

做优现代农业。打好“乡村振兴”大会战，打造一批标准高、带动强的特色小水果基地。建设白拉古车厘子引种示范基地60亩，辣子哨村菊花种植产业100亩，为种植户提供样板示范。积极争取现代农业项目，实施8000亩高标准农田建设、平地水库用水引水工程、抗旱救灾、水毁农田恢复、8座病险水库整治等项目。在农业“三品”上下功夫，按“一村一品”要求，积极争取实施50亩葡萄新品种引进；在品牌上，依托龙头企业和专合组织，组织申报农产品绿色、无公害地理标志，同时加强品牌包装宣传，提升农产品知名度，确保农业提质增效。

做好招商引资。大力宣传平地的资源优势和区位优势，捕捉招商信息，采取多跑路、勤联系等措施，搞好项目包装，做好服务协调，力争引进1-2个资金规模大、品牌质量优、带动效果明显的项目。同时积极做好平地金沙林场农耕体验基地在建项目的服务保障工作。

做实文旅融合。以火把节、杨梅采摘节等节庆活动为平台，大力宣传俚濮彝族的服饰、建筑、民俗等文化内涵。挖掘古丝绸之路、古驿站等文化旅游元素，引进社会资金建设具有地方特色的民宿及康养基地，有效提升俚濮文化旅游的知名度和美誉度。紧紧抓住我市创建中国阳光康养产业发展试验区契机，大力发展“康养+医疗、养老、休闲”为一体的阳光康养项目，实施迤沙拉核心区环境提升改造项目，着力打造平地阳光康养胜地品牌。

2、着力增进民生福祉

全面巩固脱贫成果。持续开展“回头看”“回头帮”工作，从教育、医疗、产业等方面加大帮扶措施，确保已脱贫群众持续增收。继续强化帮扶力量，注重扶贫与扶志、助学相结合，通过感恩奋进教育，消除“思想贫困”障碍，让帮扶对象有个良好精神面貌。

全面加强社会事业。突出教育优先地位，全面提升教育水平，做好控辍保学工作。抓好文化阵地建设及管理工作，以文明创建活动引领意识形态主流。促进卫生事业健康发展，深入开展爱国卫生运动。认真落实人口与计划生育政策，不断提升优生优育水平。持续开展扫黑除恶，辑枪治爆等专项整治，完善多元化调解机制，建立健全专业性、行业性人民调解组织，切实化解辣子哨林地纠纷等矛盾。大力开展技术技能培训，鼓励创业、促进就业，切实维护劳动者合法权益。全面落实安全生产巡察问题整改，继续强化食品药品、地质灾害、水上安全、道路交通、农机安全、非洲猪瘟等各项工作。

全面提升社会保障。落实各项惠民惠农政策，抓好冬春救助、临时救助、医疗救助等工作，拓宽养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险覆盖面，让改革开放成果惠及更广大群众。

3、着力提升城乡建设水平

加快城乡基础设施建设，梳理一批项目，积极向上申报。加快实施乌东德二类资金项目、108国道沿线绿化建设工程和农贸市场升级改造工程。加强镇区交通、绿地管护管理，健全集镇公共休闲设施、消防设施，为群众提供更高品质的公共服务。全力保护迤沙拉特色风貌，成立风貌管理协会。做好幸福公社项目落地建设相关保障工作。

4、着力推动绿色发展

强化生态建设。深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，多措并举，全力打好污染防治攻坚战，确保全镇生态环境质量只升不降。继续加大环境综合整治经费投入，引入公司开展垃圾清运，积极推行垃圾分类。持续开展毁林开垦专项行动，全面落实河（湖）长制“六大任务”，特别对沿线污水排放、垃圾倾倒、非法采砂等违法行为进行严肃查处。持续开展跃进水库水源地规范化建设工作，确保平地天蓝水清地净。

强化森林防灭火。把森林防灭火工作作为今年上半年头等大事来抓，认真贯彻落实习近平总书记对凉山州西昌市森林火灾的重要指示精神，按照国务院督导组及“省市区”各级森林草原防灭火专项整治工作部署要求，严格落实“七级包保”责任制、“互保”工作制和“农户五包”管理制。全面开展森林防火隐患排查整治。加强巡山护林员、专业扑火队伍建设，做好物资保障，最大限度降低火灾发生概率，最大限度保障人民群众生命财产安全。

5、着力提高基层治理能力

坚持法治引领。加强法治建设，要强化依法行政，对依法行政实现全程规范。加大普法宣传力度，创新宣传模式，把普法宣传与文艺汇演、知识竞赛、网格走访等活动相结合，融入群众的日常生活。

加强自治建设。全面完成村组换届工作。推动各村修订完善落得到地的村规民约，进一步提升群众自我管理、自我服务的水平。

6、着力加强政府效能建设

严以用权，依法行政。自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督和社会各界的民主监督。扎实做好建议提案办理工作，认真听取人民群众的意见建议，建立完善重大行政决策公示及专家咨询论证机制，严格遵守重大行政决策规则。深化政务公开，更好地方便人民群众知情、参与、监督，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加快构建发布、解读、回应“三位一体”的政务公开新格局。

勇于担当，勤政为民。提升为民服务效率，把为民办实事作为政府履职的重中之重，实事求是解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。大力提倡“马上就办、真抓实干”的工作作风，克服“跟不上、慢半拍”的习惯，提高为民办事效率。严格预算执行，加强“三公”管理，压缩经费支出，把有限的财力更多地用于促发展、保民生、补短板。

改进作风，守牢底线。坚持“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作。严格执行中央八项规定和“省市区”十项规定精神，持之以恒反对“四风”，打造人民满意的服务型政府。

二、基本情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府的单位性质为行政单位，财务隶属关系为一级单位，目前只有一个行政单位。

    1、机构情况：党政办、党建办、经济发展办、财政所、社会事务办、社会治理办、综合执法办、宣传文化旅游服务中心、应急管理和生态环境办、便民服务中心

2、人员情况：平地镇人民政府编制数41人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数35人，其中：行政人员20人，事业人员15人。退休人员23人。

3、车辆情况：车辆编制数4辆；实有车辆数9辆。在编车辆为：事业单位特种车、执法车1辆，行政及参公单位特种车、执行法1辆，事业单位公务用车1辆，行政及参公单位公务用车1辆。其他车辆为：润知星牌垃圾车4辆，楚胜牌垃圾车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年平地政府收入预算总额为1177.62万元，全部为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1547.69万元（支出数含上年结转370.08万元），其中：基本支出648.18万元（基本工资支出505.42万元，公用支出102.9万元，其他对个人和家庭的补助支出39.86万元），项目支出899.51万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2021年收入预算1177.62万元，全为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2021年支出预算1547.69万元，其中一般公共预算拨款收入1177.62万元，上年结转370.08万元。

平地政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障平地政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1108.16万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业单位人员工资报酬、乡镇人民代表和党代表活动经费、会议费、群团经费、社会管理创新支出、临聘及自收自支人员经费、政府基本运行经费、武装专项经费等支出。

（二）社会保障与就业支出218.69万元，主要用于平地政府乡镇人力资源和社会保障管理事务、基层政府建设和社区治理、单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出41.4万元，主要用于平地政府按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出53.3万元，用于平地政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出10.95万元，用于乡镇文化的基本支出。

（六）农林水支出115.2万元，用于乡镇农业、水利、林业等基本支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1177.62万元，比2020年预算数增加67.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出738.08万元，占62.68%；文化体育与传媒支出10.95万元，占0.93%；社会保障和就业支出218.69万元，占18.57%；医疗卫生与计划生育支出41.4万元，占3.52%；住房保障支出53.3万元，占4.53%；农林水支出115.2万元，占9.77%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2021年一般公共预算基本支出648.18万元，其中：

人员经费505.42万元，主要包括：基本工资233.63万元、津贴补贴125.26万元、奖金5.91万元、绩效工资14.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.22万元、职工基本医疗保险缴费25.51万元、公务员医疗补助缴费4.57万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金53.3万元。

公用经费102.9万元，主要包括：办公费19.42万元、水费1.6万元、电费3万元、邮电费4.1万元、差旅费23万元、培训费0.8万元、公务接待费7.06万元、公务用车运行费20万元、其他交通费用15.84万元、工会经费5.08万元、福利费3万元。

对个人和家庭的补助39.86万元，主要包括：退休费17.79万元、生活补助3.87万元，其他对家庭和个人的补助18.2万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数27.06万元，其中：公务接待费7.06万元，公务用车运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2021年无公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算7.06万元，较2020年预算下降0.98%，主要原因是缩减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车运行维护费20万元，与2020年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府日常工作需求。

单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、货车1辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

平地政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为102.9万元，比2020年预算增加3.6万元，增长3.63%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区平地镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆（消防用车）。。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府安排政府采购预算1684.17万元，主要用于办公设备采购、项目建设采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区平地镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款529.43万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年平地政府预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表 2021年平地政府预算信息公开表.xls平地镇2021年部门预算绩效目标申报表.xls 攀枝花市仁和区平地镇人民政府预算名词解释.doc攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年财政预决算报告.doc