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2019年部门决算编制说明（平地政府）
来源：攀枝花市仁和区平地镇人民政府 发布时间：2020-11-03 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、基本职能：攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
2、主要工作：
（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
（3）负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
（4）负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（6）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。
（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作
（8）负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（9）负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
（10）负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。
（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。
（12）负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
（13）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
（14）负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
（15）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
攀枝花市仁和区平地镇人民政府为一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2019年全年财政收入合计2422.51万元（其中一般公共预算财政拨款收入1429.65万元，年初结转结余992.86万元），全年总支出1996.46万元。2018年全年财政收入合计2513.56万元，全年总支出2686.03万元。2019年与2018年相比，收入总计减少91.05万元，支出总计减少689.57万元，分别降低3.62%与25.67%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。
- 收入决算情况说明
2019年全年财政收入合计2422.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入1429.65万元，年初结转结余992.86万元。
- 支出决算情况说明
全年总支出1996.46万元分别为：一般公共服务支出472.12万元；文化体育与传媒支出37.14万元；社会保障和就业支出270.23万元；卫生健康支出38.46万元；节能环保支出42.52万元；城乡社区支出546.09万元；农林水支出496.47万元；住房保障支出88.4万元；灾害防治及应急管理支出4.53万元。
基本支出647.01万元，占32.41%；项目支出1349.47万元，占67.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年全年财政收入合计2422.51万元，全年总支出1996.46万元。2018年财政拨款收入2513.56万元，支出2684.55万元。2019年与2018年相比，收入总计减少91.05万元，支出总计减少689.57万元，分别降低3.62%与25.67%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1978.97万元，占本年支出合计的95.45%。与2018年相比（2018年一般公共预算拨款支出为2587.19万元），一般公共预算财政拨款减少608.22万元。主要变动原因是基础建设项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1978.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出472.12万元，占23.86%；文化旅游体育与传媒支出（207）37.14万元，占1.88%；社会保障和就业（208）支出270.23万元，占13.66%；卫生健康支出（209）38.46万元，占1.94%；节能环保支出（210）42.52万元，占2.15%；城乡社区支出（211）528.6万元，占26.71%；农林水支出（212）496.97万元，占25.11%；住房保障支出（219）88.4万元，占4.47%；灾害防治及应急管理支出（221）4.53万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1978.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为472.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
人大事务（款）行政运行（项）：17.54万元；
人大事务（款）人大会议（项）：2.65万元；
行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：373.19万元；
行政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：94.97万元；
行政办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：4.97万元；
行政办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）34.53万元；
行政办公厅（室）及相关机构事务（款）其他行政办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：4.42万元；
统计信息事务（款）专项统计业务（项）：1.12万元；
财政事务（款）事业运行（项）：19.19万元；
人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：8.47万元；
纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：0.94万元；
商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：0.56万元；
民族事务（款）民族专项工作（项）:3万元；
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行：44.26万元；
组织事务（款）一般行政管理事务（项）：1.2万元；
2.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为37.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
文化和旅游(款）其他文化和旅游支出（项）：33.49万元；
新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：0.3万元
其他文化体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：1.8万元
其他文化体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：1.8万元
其他文化体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：1.8万元
其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）：1.55万元
3.城乡社区支出（类）:支出决算为528.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）142.64万元；
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：38.2万元；
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：347.76万元。
4.节能环保支出（类）:支出决算为42.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
污染防治（款）其他污染防治支出（项）：10万元；
自然生态保护（款）农村环境保护（项）：32.52万元；
其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：11.27万元；
5.社会保障和就业（类）:支出决算为270.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：9.97万元；
民政管理事务（款）行政运行（项）：11.63万元；
民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：150.08万元；
行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：0.14万元；
行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：27.95万元；
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：45万元；
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：3.67万元；
就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2.62万元；
社会福利（款）老年福利（项）：13.95万元；
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：5.34万元；
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2.87万元；
6.卫生健康支出（类）:支出决算为38.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
计划生育服务（款）计划生育服务（项）：11.25万元；
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：14.56万元；
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：8.17万元；
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：4.49万元；
7.农林水支出（类）：支出决算为694.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农业（款）事业运行（项）：56.17万元；
农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：4万元；
农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：4.57万元；
农业（款）其他农业支出（项）：93.91万元；
林业和草原（款）事业机构（项）：20.96万元；
林业和草原（款）森林培育（项）：10.61万元；
水利（款）其他水利支出（项）：20.24万元；
扶贫（款）农村基础设施建设（项）：24.91万元；
扶贫（款）其他扶贫支出（项）：162万元；
农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：33.51万元；
农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：40万元；
农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：20万元；
其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：6.11万元。
8.住房保障支出（类）：支出决算为88.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：36.72万元；
住房改革支出（款）住房公积金（项）：51.68万元；
9.灾害防治及应急管理支出（类）：支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：4.53万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出647.01万元，其中：
人员经费571.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。工资福利支出（301）540.97万元，其中：基本工资（30101）129.99万元；津贴补贴（30102）166.71万元；绩效工资（30107）99.02万元；机关事业单位基本养老保险（30108）45万元；职业年金缴费（30109）3.67万元；职工基本医疗保险缴费（30110）22.73万元；公务员医疗补助缴费（30111）4.49万元；住房公积金（30113）51.68万元；其他工资福利支出（30199）17.68万元。对个人和家庭的补助（303）30.23万元，其中：退休费（30302）16.04万元；抚恤金（30305）11.51万元；生活补助（30305）2.68万元。
公用经费75.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。商品和服务支出（302）75.82万元，其中：办公费（30201）10.79万元；手续费（30204）0.08万元；水费（30205）1.5万元；电费（30206）1.28万元；邮电费（30207）5.88万元；差旅费（30211）14.54万元；培训费（30216）3.89万元；公务接待费（30117）5.54万元；劳务费（30226）0.99万元；工公经费（30228）1.52万元；福利费（30229）1.18万元；公务用车运行维护费（30231）13.88万元；其他交通费用（30232）15.3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.09万元，2018年预算数为32.3万元，完成预算71.49%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费与公务用车运行维护费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算14.33万元，占72.12%；公务接待费支出决算5.54万元，占27.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.33万元,完成预算71.65%（预算数为25万元）。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.05万元（2018年公务用车运行维护费决算数为17.38万元），下降17.54%。主要原因是项目用车及脱贫攻坚走村入户工作繁忙。
截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出14.33万元。主要用于外出工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.54万元，完成预算76.94%（预算数为7.2万元）。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元（2017年公务接待费决算数为5.59万元），下降0.89%。主要原因是压缩公务接待开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出79.78万元。
- 国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款无支出数。
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出75.82万元，比2018年减少41.12万元（2017年机关运行经费支出116.94万元），降低35.16%。主要原因是压缩公务活动开支。
- 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）2010101：反映各级人民代表大会的基支出。
人大事务（款）人大会议（项）2010104：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
人大事务（款）人大立法（项）2010105：反映各级人大立法方面的支出。
人大事务（款）代表工作（项）2010108：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2010305：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
统计信息事务（款）专项统计业务（项）2010505：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。
财政事务（款）财政委托业务支出（项）2010608：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
财政事务（款）事业运行（项）2010650：映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011099：反映其他人力资源事务方面的支出。
纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2011102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2011302：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
民族事务（款）民族专项工作（项）2012304：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
民族事务（款）其他民族事务支出（项）2012399：反映其他用于民族事务方面的支出。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他一般公共事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049901：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）：
文化（款）群众文化（项）2070109：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
文化（款）其他文化支出（项）2070199：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2070699：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。
其他文化体育传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2079902：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
其他文化体育传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
- < >（类）：人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
民族管理事务（款）行政运行（项）2080201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
残疾人事业（款）其他残疾事业支出（项）2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2082804：反映开展拥军优属活动支出。
- < >（类）：计划生育服务（款）计划生育服务（项）2100717：反映计划生育服务支出。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2109901：反映除上述项目以外用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
17.节能环保支出（类）：
污染防治（款）其他污染防治支出（项）2110399：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402：反映用于农村环境保护方面的支出。如：农村环境整治；小城镇环境保护；农用化学品（化肥、农药等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
18.城乡社区支出（类）：
城乡社区环境卫生（款）城乡社区文生环境（项）2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出（类）：
农业（款）事业运行（项）2130104：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
农业（款）病虫害控制（项）2130108：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及支动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农业（款）稳定农民收入补贴（项）2130120：反映政府为增加农民收放给予的补贴。
农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
农业（款）其他农业支出（项）2130199：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
林业（款）一般行政管理事务（项）2130204：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
水利（款）其他水利支出（项）2130399：反映除上述项目以外用于水利方面的支出。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，经及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2130706：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999：反映除化债支出以外其他用于农林水方面的支出。
20.交通运输支出：
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业等支出（类）旅游业服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2160599：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：
25.住房保障支出（类）：
保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105：反映用于农村危房改造方面的支出。
住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.灾害防治及应急管理支出（类）：
自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）2240701：反映中央预算对遭受物大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生的困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央给救灾物资储备资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
平地镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：根据三定七定方案，我镇下设6个办公室：党政办公室、工业经济办公室、农业发展办公室、社会事务办公室、财政所、集镇管理所。
（二）机构职能：
1、党政办公室：
主要工作职责是：负责党务、政务日常工作、人事、保密和密码、共青团、工会、后勤管理等工作。
2、工业经济办公室：
主要工作职责是：负责安全、招商引资、环保等工作。
3、农业发展办公室：
主要工作职责是：负责脱贫攻坚、防汛、林业、森林防火、农机运营安全、农机推广、水库管理等工作。
4、社会事务办公室：
主要工作职责是：负责综治维稳、卫生健康、拥军优属、妇联、低保、民政、残联、劳动保障等工作。
5、财政所：
其主要职责是：负责本镇的财政、金融和各项税费征收的协调工作；负责国家各项惠农强农资金的发放工作；负责全镇机关、事业单位国有资产的管理及镇、村两级债权债务的化解工作；负责编制本镇年度财政的预、决算报告；负责全镇机关、事业单位的财务清理、监督、审计工作；积极配置地方财源，增加财政收入；负责本镇农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；完成领导交办的其它工作。
6、集镇管理所：
其主要工作职责是：负责本镇城乡环境综合治理组织、协调工作，抓好规范垃圾收集、清运和处理，规范户外广告和牌匾设置，规范城乡街巷摊点摆设，规范城乡车辆停放，规范建筑工地管理，进一步完善城乡基础设施建设；负责集镇市场的环境卫生和绿化管理，市场秩序和市场设施的管理工作。
二、绩效目标完成情况。
1.我单位项目绩效目标具体明确，设置具有较强的针对性、合理性，无明显重大缺陷，切实避免项目与项目之间绩效目标相重合；项目制订有明确的服务对象和受益人，有明确、详细的实施计划，有科学合理的绩效指标；项目的实施实现了年度绩效目标，群众满意度达到95%以上。
2.平地镇及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。根据平地镇人民政府正常运转工作的开展，财政所工作人员严格按照专项预算管理的相关规定，坚持合规、合理、真实的进行项目专项预算。就2019年项目专项预算与支出的总体情况来看，我镇专项预算规划合理，并严格按照批准的预算使用专项资金。专项资金不超出规定的范围和标准，做到了专款专用、单独核算、单独建立二级科目进行管理。根据镇人大对预算的批复合财政局业务科室指标的下达，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算超预算支出。预算指标下达后依据批复结果提出执行申请，保证项目资金按计划、按进度实行，专项资金实行项目管理、保证专款专用，不得虚列项目支出、不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，所有办公用品采购按照政府相关规定，属于政府采购范围的一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购，工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行、进行公示、接受监督。
三、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
存在问题及原因：
1.平地镇内部控制制度的制订、执行、监督是一个系统的全方位的工作，涉及到全乡各部门、各村社。这项工作应当全乡工作人员都要参与、执行和接受约束。目前，这项工作由乡财政所全面负责牵头，其他部门参与度较低。
2.2016-2018年部分涉农项目推进较慢，部门项目还未完成报账工作。部分项目档案收集不齐全，缺工程前期资料，部分资料签字盖章手续不完善。
改进措施：
1.建议平地镇人民政府按照巡察办和审计组的工作要求，认真清理多年未发生变化的往来帐，按照分类处理、积极催收、按规定程序上报的原则。以便盘活存量，达到加强资金管理，落实责任的目的。
2.建议对内部控制的建设，乡领导班子应当始终高度重视，动员全乡工作人员全员参与，各部门制订（草拟）各自相关制度，集体讨论，形成文件固化。加强制度学习与宣传，提高全乡人员的制度意识。做到组织体系健全，思想认识到位，工作措施得力。达到严格执行制度不走样。监督制度执行不打折。
3.对专项资金的核算和资料的收集要更加完善，资金发放要以完善的资料和审批程序为前提，建议加快涉农项目推进和报账工作。对档案收集不齐全，缺工程前期资料，盖章手续不完善要尽快完善。
第五部分 附表
