攀枝花市仁和区大河中路街道办事处关于2025年部门预算、“三公”经费预算信息的说明

 

　　2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将大河中路街道办事处2025年部门预算情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级组织的各项决定、决议，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

　　2.负责街道党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加大反腐败力度。突出落实城市基层党建责任，健全党的组织体系和工作体系，抓好社区、居民小区、“两新”组织和其他新兴领域党建工作，统筹推进区域化党建，整合调动各类党建资源，强化党建引领带动作用。

　　3.统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实，加强城乡基层治理制度创新和能力建设。统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解，维护辖区社会稳定。

　　5.负责辖区内文化、教育、科技、体育、卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、社会保障、信访、民族宗教、司法行政、市场监管、退役军人等公共管理和公共服务工作。

　　6.参与制定并配合相关部门组织实施辖区建设规划和公共服务设施规划，组织实施辖区秩序治理、物业管理等城市管理工作。为辖区企事业提供服务，营造良好发展环境。负责辖区内经济社会发展统计工作。负责城市社区及农村集体经济组织的财务监督管理工作。

　　7.负责辖区公共安全管理、应急处置和防灾减灾工作。整合街道、社区（村）以及辖区单位相关资源，建立完善辖区应急管理体系。负责辖区内生态环境、自然资源保护和开发工作，推进生态文明建设，开展污染防治工作。

　　8.推进社区发展建设，指导社区居民委员会工作，指导、监督业主委员会开展工作。培育、发展社区社会组织，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能。

　　9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）2025年重点工作任务介绍。

　　1.强党建，聚合力。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，强化理论学习，提升履职能力。二是强化党建引领，夯实党建基础，提升基层治理水平，继续推进大河中路社区党群服务中心建设。三是持续深化街道全域党风廉政建设，抓早抓小，深化党风廉政教育。四是抓牢意识形态和网络安全工作，推动意识形态工作与经济社会发展深度融合。

　　2.抓经济，增动能。坚持把发展新质生产力作为主引擎，坚持科技创新引领发展，聚力推进攀西汽车产业聚集区建设，大力推进“汽车机电产业集聚区、文教康旅发展样板区、城市精明增长示范区”建设，落实落细助企纾困政策措施，优化营商环境，服务企业发展。创新招商方式，主动运用“引进来”思维，坚持招商引资，做好“后半篇文章”，促进经济发展。

　　3.抓创富，增福祉。一是以“十里大河”创富走廊整体规划为指引，以高质量发展夯实共富基础，做大做好、切好分好“共富蛋糕”，关爱“一老一小”，优化托底保障，全力推进渡口社区共富城市基本单元打造。二是全力推动五十一片区及周边老旧小区改造等重点项目建设。三是坚持把民生保障放在首要位置，优化托底保障，兜牢民生实事，落实好救助帮困、服务退役军人等民生政策，让全体居民共享创富成果。

　　4.守底线，保安全。严格落实安全生产责任制，抓实森林防灭火和防汛减灾工作，不断提高应急管理和防灾减灾能力，确保辖区安全和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓好各类矛盾纠纷排查、调处工作，及时解决群众合理诉求，常态化开展扫黑除恶斗争，切实维护社会公共安全和社会大局稳定。

　　二、基本情况

　　（一）机构情况。

      大河中路街道办事处设6个非独核算内设机构：综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室。下属非独立核算事业单位2个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合事务中心（新时代文明实践所）。

　　（二）人员情况。

　　大河中路街道行政编制17名,设党工委书记1名,副书记3名（其中：1名由主任担任）；主任1名,副主任3名（不含兼职）；人大工委主任1名；纪工委书记1名（由党工委副书记担任）；人武部部长1名（兼任副主任）。组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员在街道领导职数限额内配备,兼职的领导不占领导职数。保留机关后勤服务人员控制数2名。大河中路街道事业编制11名,其中便民服务中心（退役军人服务站）5名,综合事务中心（新时代文明实践所）6名。街道所属事业单位“便民服务中心”“综合事务中心”主要负责人按副科级配备。现大河中路街道办事处共有在职干部职工25名，退休人员9名。

　　（三）车辆配置情况。

　　车辆编制核定数4辆，实有车辆4辆。其中，特种专业技术用车2辆（皮卡车），1辆用于森林防火工作，1辆用于防汛减灾工作。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，大河中路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收入预算总额为1672.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1600.51万元、上年结转收入72.27万元；相应安排支出预算1672.78万元，其中：工资福利支出457.28万元，日常公用支出77.99万元，对个人和家庭的补助支出913.88万元，项目支出223.63万元。

　　（一）收入预算情况。

　　2025年收入预算1672.78万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1600.51万元，占95.68%；上年结转收入72.27万元，占4.32%。

　　（二）支出预算情况。

　　2025年支出预算1672.78万元，其中：基本支出1449.15万元，占86.63%；项目支出223.63万元，占13.37%。

　　预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的辖区管理工作。基本支出，是用于保障大河中路街道办事处等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障大河中路街道办事处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类，主要有以下几方面支出：

　　1.一般公共服务支出1383.70万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1）基本支出1267.28万元；（2）人大代表、党代表、三干会经费3.99万元；（3）党代表、人大代表活动费1万元；（4）非税资金安排（各项事务管理和办公费用）项目50万元；（5）农村公益基层治理财政补助资金61.43万元。

　　2.社会保障和就业支出127.97万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，主要包括：（1）基本支出113.03万元；（2）双拥慰问金（春节、八一走访慰问）14.94万元。

　　3.卫生健康支出29.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　4.城乡社区支出92.27万元，主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1）非税资金安排（各项事务管理和办公费用）20万元；（2）既有住宅电梯增设项目补助资金72.27万元。

　　5.住房保障支出39.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2025年一般公共预算当年拨款1672.78万元，比2024年预算数增加48.85万元。一是一般公共服务支出增加751.46万元，主要是社区人员经费功能科目由社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出。二是文化旅游体育与传媒支出减少38.16万元，是因为2024年机构调整取消文化服务中心。三是社会保障和就业支出减少751.20万元，主要是社区人员经费功能科目由社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出。四是卫生健康支出减少2.19万元，职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等减少。五是城乡社区支出增加92.27万元，主要是非税资金安排（各项事务管理和办公费用）20万元，既有住宅电梯增设项目补助资金72.27万元。六是住房保障支出减少2.19万元，职工缴纳住房公积金减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1383.70万元，占82.72%；社会保障和就业支出127.97万元，占7.65%；卫生健康支出29.37万元，占1.76%；城乡社区支出92.27万元，占5.51%；住房保障支出39.47万元，占2.36%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2025年一般公共预算基本支出1449.15万元。一是人员经费1371.16万元，主要包括：基本工资111.37万元、津贴补贴61.98万元、奖金81.07万元、绩效工资75.75万元，机关事业单位基本养老保险46.51万元、职工基本医疗保险25.41万元、公务员医疗补助3.96万元，其他社会保障1.89万元、住房公积金39.47万元、医疗费9.87万元，社区工作人员生活补助911.67万元、医疗费补助2.21万元。二是公用经费77.99万元，主要包括：办公费15.36万元、水电费2万元、电费10万元、邮电费5.28万元、差旅费3万元、公务接待费0.86万元、工会经费4.25万元、福利费3.98万元，公务用车运行维护费20万元、其他交通费用13.02万元、其他商品和服务支出0.24万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数20.86万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费。

　　根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。因工作，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

　　（二）公务接待费。

　　2025年安排公务接待费预算0.86万元，较2024年预算下降9%；主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费20万元，较2024年预算持平，无公务用车购置预算。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。2025年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车保险、燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障辖区各项事务管理等工作开展。

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　大河中路街道办事处2025年无使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

　　2025年无非财政拨款安排公务接待费预算安排的支出。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

　　2025年无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费。

　　2025年机关运行经费财政拨款预算为77.99万元，比2024年预算减少6.12万元，下降7.28%。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2024年底，大河中路街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况。

　　2025年，安排政府采购预算18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　（四）预算绩效情况。

　　2025年开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算151.36万元。其中：人员类项目0个，运转类项目1个，涉及预算61.43万元；特定目标类项目4个，涉及预算89.93万元。

　　附件：

1.大河中路街办2025年部门预算公开报表（部门公开）-1.xlsx

2.2025年大河中路街道办事处预算项目绩效表.docx

3.2025年大河中路街办部门整体支出绩效目标公开表.doc

4.部门预算名词解释.doc