各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

 

2023年财政预算执行情况

 

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在镇党委、镇政府的领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及全会精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对严峻复杂的经济形势，落实高质量发展要求和更加积极有为的财政政策，大力实施财源建设工程，全面落实过“紧日子”要求，着力统筹财政资源，集中财力保“三保”、促发展，为统筹推进我镇经济社会稳定发展提供有力保障，全镇财政预算执行情况总体平稳。

现将2023年财政收支情况报告如下：

一、2023年预算执行情况

（一）预算执行情况。

2023年仁和镇全年实现财政税收收入14896万元（其中：本级税收14665.61万元，非税收入完成230.39万元），完成任务数14732万元的101.11%，同比增长7.8%。

2023年年初预算为3044.11万元，2023年调整预算数为22929.22万元。根据现行乡镇体制，2023年我镇可用财政资金22929.22万元。其中：一般公共预算收入13127.92万元，政府性基金预算收入9232.22万元，国有资本经营预算收入126.69万元，上年项目结转结余442.39万元（其中：一般公共预算上年项目结转结余440.46万元，政府性基金上年项目结转结余1.93万元）。

        1、一般公共预算

2023年全镇一般公共预算收入13127.92万元，加上上年结转结余440.46万元，收入总计为13568.38万元，为调整预算的100%，比上年同期（4517.16万元）增加8610.76万元，主要是项目经费增加。一般公共预算支出完成13560.60万元，为调整预算的99.94%，年未结转结余7.78万元，支出总计为13568.38万元，实现收支平衡。

       2、政府性基金预算

2023年全镇政府性基金预算收入9232.22万元，上年结转结余1.93万元，收入总计为9234.15万元，为调整预算的100%，比上年同期（3135.95万元）增加6096.27万元，主要是拆迁重大项目经费增加。政府性基金预算支出完成9232.22万元，为调整预算的99.98%，年未结转结余1.93万元，支出总计为9234.15万元，实现收支平衡。

3、国有资本经营预算

2023年全镇国有资本经营预算收入126.69万元为调整预算的100%，其中78.69万元用于专职网格员的人员经费支出，48万元既有住宅电梯增设项目补助支出。国有资本经营预算支出完成126.69万元，实现收支平衡。

（二）财政预算收支执行情况结果

2023年，镇财政严格执行各项财政财务制度和遵守各项财经纪律，严控公用经费支出，确保了全镇各项社会事业和公共基础设施建设的顺利实施，较好地完成了年初镇人代会提出的各项预算计划，财政收支平衡。

二、2023年财政工作开展情况

（一）多措并举，促进经济社会高质量发展。2023年我镇始终围绕区委、区政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，促进经济社会的持续发展。一是积极培育财源。始终贯彻“项目为王”的发展理念，大力配合党委政府做好龙头型、科技型项目的招引，当好项目服务“店小二”，快速推进项目签约、落地、投产，最大效应实现税源到税收的转化。二是强化依法征管。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源企业的运行税收分析，掌握组织收入的主动权。

（二）加强预算管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是不断完善财政集中支付和部门单位报账制管理，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是重大支出项目和工程项目，全部采取招投标方式来规范支出。四是认真搞好财政审计监督稽查工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。

（三）落实长效措施，完善财政管理工作。一是加强财务管理工作。厉行节约、反对浪费，规范公务支出和公款消费，从源头上狠刹奢靡浪费之风。认真完善各项规章制度。明确相关公务开支范围和标准，从严控制“三公”经费等一般性支出，保障“三保”支出落实到位。二是强化预算约束作用。高度重视年度部门预算工作，认真、全面地编制年初预算，增强做好部门预算编制工作的责任感和使命感，严禁列支超预算、无预算费用，严把资金使用、票据管理和支出审批关。三是强化预算绩效管理。树立绩效目标意识，紧扣绩效目标任务、狠抓工作落实，确保无绩效目标的项目一律不予纳入预算，同时预算执行要严格与绩效目标挂钩，逐步建立镇财政运行情况综合绩效管理体系，提高我镇财政管理水平和资金使用效率。

（四）加强队伍建设，树立财政良好形象。一是强化纪律意识，以党史学习教育为契机，以干部作风建设为抓手，加强制度建设，形成以制度管人、按制度办事的良好氛围。二是强化廉政意识，切实履行“一岗双责”的主体责任，通过给全体同志上廉政党课，不断强化“底线思维”和“红线意识”。三是强化服务意识，群众无小事，全面落实一次性告知、首问负责、限时办结制度，让服务对象“最多跑一次”努力为群众办好事、解难事、做实事。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在人大的监督和关心支持下取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题：一是经济发展形势依然纷繁复杂，财政收入增长的不确定性较大。二是刚性支出不断增加，财政收支矛盾始终突出。三是财政精细化管理仍需进一步加强。对此,我们将持续高度重视,并切实采取有效措施,认真加以解决。

 

2024年财政预算安排（草案）

 

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是推动高质量发展建设共同富裕试验区出成效出经验的关键之年。镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省市区全会精神，按照镇党委、镇政府的各项决策部署，全面实施预算绩效管理，主动防范政府性债务新增风险，加强和改善财政的调控引导作用，进一步强化收支管理，加强财政科学统筹，深化改革创新，切实履行公共财政职责，加快建立科学高效的财政制度，促进全镇经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

一、2024年镇本级公共财政预算收支计划（草案）

（一）镇本级公共预算收入。2024年根据财政体制计算镇本级一般公共预算收入拟安排3166.93万元，同比增长4%，其中税收收入安排2986.93万元，非税收入安排180万元。

（二）2024年当年一般公共财政预算支出拟安排3166.93万元，其中：基本支出安排2684.77万元，项目支出安排482.16万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1029.01万元，其中：人大事务36.84万元，政府办公室及相关机构事务868.75万元，财政事务49.97万元，群众团体事务20.28万元，党委及相关机构事务53.17万元。

2、文化旅游体育与传媒支出56.70万元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出56.70万元。

3、社会保障和就业支出1626.56万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出83.76万元，民政管理事务支出1384.37万元（其中：基层政权及社区建设支出1350.43万元），行政事业单位养老支出152.32万元，退伍军人管理事务支出6.11万元。

4、卫生健康支出85.44万元，其中：公共卫生支出0万元，计划生育事务支出12.78万元，行政事业单位医疗支出72.66万元。

5、城乡社区支出58.79万元，其中：城乡社区环境卫生支出58.79万元。

6、农林水支出193.62万元，其中：农业农村支出138.41万元，林业和草原支出34.86万元，水利支出20.35万元。

7、交通运输支出18.32万元，其中：公路水路运输支出18.32万元

8、住房保障支出98.49万元，其中：住房公积金支出98.49万元。

二、2024年工作重点

为顺利实施2024年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

（一）坚持依法聚财，全力保障财政收入。面对近年的经济形势下行的影响，完成日益增长的本级财政收入有一定难度。我所将充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入，紧密配合税务部门，加大税收政策宣传力度；坚持以票管收，全面加强非税收入管理，规范单位收费行为，巩固资金归口管理成果，确保完成财政收入任务。

（二）强化预算管理，提高使用绩效。2024年在确保人员经费和消赤减债的原则下，制定出操作性强、切实可行的综合财政预算。在执行财政预算中，严格的程序化管理，将有限的资金用到了关键的地方。加强站所办资金的归口管理，及时将各单位的收入及时缴入财政专户，支出按进度和预算计划拨付，使我镇预算管理步入规范化轨道。同时，牢固树立过“紧日子”思想，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、量入为出的原则，着力强化预算约束，严禁无预算超预算安排支出，努力实现保基本民生、保工资、保运转工作目标；继续厉行节约，坚持勤俭办一切事业，着重加强对支出必要性、合理性审核，确保资金花在刀刃上。

（三）规范财务管理，严格财经纪律。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出合规，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。二是完善村帐镇代管机制，使村级帐务管理走上良性循环的轨道。三是加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，落实财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。

（四）切实履职尽责，不断加强自身建设一是突出抓好内控制度建设，增强镇财政所全体干部责任意识，改进工作作风，提高干部服务意识和工作效率；二是突出抓好调查研究，坚持问题导向，深入分析国家经济和财税金融改革相关政策，提出应对措施，发挥好参谋助手作用，为镇党委、镇政府科学决策提供依据；三是突出抓好财政资金绩效管理，提升财政资金分配的科学性和专项资金使用的合规性；四是突出抓好业务能力提升，鼓励财政干部加强财政专业知识学习，通过业务培训等途径，提高镇财政所职工业务素质和依法理财水平；五是突出抓好村（居）组财务管理工作，进一步明确职能职责，加大培训和业务指导，规范村（居）组财务运行，提升全镇财政资金监管水平。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的大力指导下，主动接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为仁和镇经济社会发展做出积极贡献！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 词 解 释

 

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

财政电子票据：是指由财政部门监管的，行政事业单位在依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，运用计算机和信息网络技术开具、存储、传输和接收的数字电文形式的凭证。其基本特征是以数字信息代替纸质文件、以电子签名代替手工签章，通过网络手段进行传输流转，通过计算机等电子载体进行存储保管。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1：
2023年仁和镇一般公共预算收入执行表
				单位：万元
预算科目	调整预算数	实际执行数	占调整预算数%	备注
一、税收收入	2793.72	2793.72	100.00
增值税	1583.10	1583.10	100.00
营业税			100
企业所得税	270.17	270.17	100.00
企业所得税退税
个人所得税	69.34	69.34	100.00
资源税	1.24	1.24	100.00
城市维护建设税
房产税	192.67	192.67	100.00
印花税	41.06	41.06	100.00
城镇土地使用税	636.14	636.14	100.00
土地增值税
车船税
耕地占用税
契税
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入	230.39	230.39	100.00
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	63.18	63.18	100.00
其他收入	167.21	167.21	100.00
一般公共预算收入合计	3024.11	3024.11	100.00

 

　

　

 

 

 

 

 

 

附表2：
2023年仁和镇一般公共预算支出执行表
					单位：万元
预算科目	调整预算数	实际执行数	占预算数%	上年同期完成数	与上年同口径增减率%
一、一般公共服务支出	1126.59	1126.59	100	843.49	33.56
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出	45.51	45.51	100	58.62	-22.35
八、社会保障和就业支出	1110.77	1110.77	100	1301.84	-14.68
九、卫生健康支出	139.97	139.97	100	299.77	-53.31
十、节能环保支出	13.32	13.32	100	0	100
十一、城乡社区支出	9168.21	9168.21	100	101	8977.44
十二、农林水支出	938.80	938.80	100	707.49	32.69
十三、交通运输支出	0.97	0.97	100	0	100
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出	1016.46	1016.46	100	1205.46	-15.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
一般公共预算支出	13560.60	4517.67	100	4517.67	200.17

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3：
2024年仁和镇一般公共预算收入预算表（草案）
		单位：万元
预算科目	预算数	备注
一、税收收入	2986.93
增值税	1606.83
营业税
企业所得税	350.10
企业所得税退税
个人所得税	80
资源税	10
城市维护建设税
房产税	200
印花税	40
城镇土地使用税	700
土地增值税
车船税
耕地占用税
契税
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入	180
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	60
其他收入	120
一般公共预算收入	3166.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4：
2024年仁和镇一般公共预算支出预算表（草案）
				单位：万元
预算科目		预算数		备注
一般公共预算支出合计		3166.93
一般公共服务支出		1029.01
人大事务		36.84
行政运行		15.59
人大会议		11.40
代表工作		9.85
政府办公厅（室）及相关机构事务		868.75
行政运行		455.74
一般行政管理事务		68.31
事业运行		244.70
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		100.00
财政事务		49.97
行政运行		10.23
事业运行		39.74
群众团体事务		20.28
行政运行		10.28
其他群众团体事务支出		10.00
党委办公厅（室）及相关机构事务		53.17
行政运行		28.41
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		24.76
文化旅游体育与传媒支出		56.70
文化和旅游		56.70
其他文化和旅游支出		56.70
社会保障和就业支出		1626.56
人力资源和社会保障管理事务		83.76
其他人力资源和社会保障管理事务支出		83.76
民政管理事务		1384.37
行政运行		10.44
基层政权和社区建设		1350.43
其他民政管理事务支出		23.50
行政事业单位养老支出		152.32
行政离退休		26.11
事业离退休		10.61
机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.59
退伍军人管理事务		6.11
拥军优属		6.11
卫生健康支出		85.44
计划生育事务		12.78
计划生育服务		12.78
行政事业单位医疗		72.66
行政单位医疗		29.91
事业单位医疗		33.34
公务员医疗补助		9.41
城乡社区支出		58.79
城乡社区环境卫生		58.79
城乡社区环境卫生		58.79
农林水支出		193.62
农业农村		138.41
事业运行		138.41
林业和草原		34.86
事业机构		24.86
林业草原防灾减灾		10.00
水利		20.35
其他水利支出		20.35
交通运输支出		18.32
公路水路运输		18.32
公路养护		18.32
住房保障支出		98.49
住房改革支出		98.49
住房公积金		98.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5：
2024年仁和镇一般公共预算基本支出预算表（草案）
		单位：万元
预    算    科    目	预算数	备注
合计	2684.77
工资福利支出	2455.64
基本工资	266.60
津贴补贴	132.68
奖金	156.63
绩效工资	267.81
机关事业单位基本养老保险缴费	115.59
职工基本医疗保险缴费	63.25
公务员医疗补助缴费	9.41
其他社会保障缴费	4.80
住房公积金	98.49
医疗费	24.01
其他工资福利支出	1316.39	村社干部工资和五险一金
商品和服务支出	192.74
办公费	24.12
水费	4.00
电费	15.00
邮电费	20.70
差旅费	22.00
培训费	8.00
公务接待费	6.35
工会经费	10.52
福利费	10.80
公务用车运行维护费	35.00
其他交通费用	35.20
其他商品和服务支出	1.05
对个人和家庭的补助	36.39
生活补助	28.29
医疗费补助	8.10

 

 

 

 

 

 

附表6：
2024年仁和镇一般公共预算项目支出预算表（草案）
		单位：万元
预    算    科    目	预算数	备注
合计	482.16
人大代表、党代表活动经费	9.85
人代会、党代会、三干会会议费	11.40
基层公益设施管护财政补助资金（关爱下一代资金）	12.50
基层公益设施管护财政补助资金	179.94
非税收入安排支出群团工作经费	10.00
非税收入安排支出日常运转经费	97.00
非税收入安排支出武装工作经费	3.00
非税收入安排支出城乡综合环境整治经费	30.00
政府办公楼租金	59.22
非税收入安排支出基层政权建设经费	30.00
非税收入安排支出护林防火工作经费	10.00
春节、八一走访慰问	23.50
乡镇干部体检经费	5.75