一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理基本情况

中坝乡位于仁和区西南面，东南与原总发乡、啊喇乡接壤，西南同云南省永仁县永兴乡交界，北面与仁和镇、前进镇、太平乡毗邻。乡下辖大纸房村、学房村、中坝村、团山村，共4个行政村，下设30个村民小组，10941人，有汉、彝、傣、回和纳西族等民族。全乡总耕地面积8532亩，其中水田7235亩，旱地1297亩，林地114883.66亩，森林覆盖72.42%，是市、区近郊森林覆盖率最高的乡镇。辖区有国省干道仁拉路，有高速出口中坝收费站，根据区疫情防控指挥部交通运输局要求，为落实防疫要求，在蘑菇坝、中坝高速出口2个点位设置防疫检查卡点，安排人员进行24小时值守检查，查验从以上两个卡点进入仁和区的车辆及司乘人员，实现疫情防控精准管控。

2.项目立项、资金申报的依据

为进一步抓好疫情防控工作，2022年中坝乡继续在疫情防控服务点蘑菇坝、中坝高速出口2个点位设置防疫检查卡点，保障值守人员进行24小时值守检查，查验从以上两个卡点进入仁和区的车辆及司乘人员，实现精准管控，形成有效闭环，筑牢疫情防控安全屏障。按照工作计划安排，卡点每天安排4人值守，补助150元/人/天，申报财政预算资金共12.86万元。

3.资金管理情况

项目执行过程中，会计账务处理及时，会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配的原则是按照卡点值守人员每天实行考勤管理，根据考勤表统计出勤天数，作为发放误工补助主要依据，同时不定期对卡点值守情况进行抽查检查，发现问题当场反馈并及时整改。

  （二）项目绩效目标

1.项目主要内容

根据区疫情防控指挥部交通运输局要求，为落实防疫要求，在蘑菇坝、中坝高速出口2个点位设置防疫检查卡点，安排人员进行24小时值守检查，查验从以上两个卡点进入仁和区的车辆及司乘人员，实现精准管控，形成有效闭环，筑牢疫情防控安全屏障。

2.项目绩效目标

通过设置2个交通检查卡点，安排值守人员开展防疫检查，查验所有车辆驾乘人员，核实健康和行程信息，坚决做到“不漏一车、不漏一人”。同时向司乘人员宣传、解释相关防疫政策，实现精准管控，形成有效闭环，筑牢疫情防控安全屏障。

3.申报内容及申报目标合理可行性

中坝乡东南与原总发乡、啊喇乡接壤，西南同云南省永仁县永兴乡交界，北面与仁和镇、前进镇、太平乡毗邻，加上设有攀大高速出口，为落实疫情防控要求，在蘑菇坝、中坝高速出口2个点位设置防疫检查卡点，安排人员进行24小时值守检查，发放补助费用与实际相符，申报目标合理可行。

 （三）项目评价步骤及方法

本次绩效评价根据工作实际开展，通过对项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效管理等进行梳理，作为项目评价重点和目标。秉承客观、公正和实事求是的原则。主要从项目决策是否合理、实施过程是否合规和取得效益是否明显三个指标方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

 （一）项目资金申报及批复情况

2022年，根据疫情防控卡点工作计划安排，中坝乡申报疫情防控服务点专项经费12.86万元。其中：（1）根据攀仁财资社医〔2022〕51号文件下达2022年8月疫情防控服务点专项经费1.47万元；（2）根据攀仁财资社医〔2022〕54号文件下达2022年9月疫情防控服务点专项经费1.47万元；（3）根据攀财资社医〔2022〕文件下达2022年1季度疫情防控人员劳务费4.13万元；（4）根据攀仁财资社医〔2022〕24号文件下达2022年4-7月疫情防控卡点服务费4.17万元；（5）根据攀仁财资社医〔2022〕10号文件下达2021年第四季度疫情服务点专项经费1.62万元，全年共计下达资金12.86万元。该项目资金申报、批复及预算调整等程序均符合相关政策。

  （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2022年，根据疫情防控卡点工作计划安排，中坝乡计划用于疫情防控服务点专项经费12.86万元。其中根据攀仁财资社医〔2022〕51号及根据攀仁财资社医〔2022〕54号文件下达中央级资金2.94万元；根据攀财资社医〔2022〕24号、10号文件下达区级经费9.92万元。

2.资金到位

2022年疫情防控服务点专项经费中央级资金2.94万元，区级资金9.92万元，共计12.86万元全部及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%。

3.资金使用

中坝乡2022年疫情防控卡点服务费中央级资金2.94万元，用于2022年8月-9月中坝高速卡点疫情防控服务值守人员劳务补助，因人员调整变动，实际支付资金2.88万元；区级资金9.92万元，用于2021年第四季度及2022年1-7月疫情服务点值守人员劳务补助，因人员调整变动，实际支付资金9.38万元，整个项目完成预算资金支付率95.33%。资金支付、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，剩余0.6万元因人员调整变动未使用，年底区财政进行指标追减。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目评价由中坝乡人民政府组织，通过查阅项目资料、检查资金使用、项目建设有关账目等对项目实施绩效评价，对照绩效目标逐条查看附件资料，实地查看项目进展，查找项目在实施过程中的问题，总结项目成绩和存在问题。

（二）项目管理情况

该项目由仁和区中坝乡人民政府负责实施，综合行政执法办负责对中坝高速卡点和蘑菇坝卡点值守人员出勤天数，作为发放误工补助主要依据，按照实际情况进行申报，乡财政所负责资金发放。项目实施过程严格执行相关法律法规，合理确定职能职责，做到人尽其才，物尽其用。通过建立健全项目管理制度、目标考核制度、资金管理制度等相关制度。严格经费管理，确保疫情防控服务点工作正常运转。通过建立长效机制，规范经费支出，保证工作效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：蘑菇坝、中坝高速出口2个点位设置防疫检查卡点，安排人员进行24小时值守检查，完成率100%。

质量：蘑菇坝、中坝高速出口2个点位设置防疫检查卡点，保障值守人员进行24小时值守检查，查验从以上两个卡点进入仁和区的车辆及司乘人员，实现精准管控，形成有效闭环，筑牢疫情防控安全屏障，完成率100%。

时效：在2022年年度内，按照工作要求有序推进，完成率100%。

成本：中坝乡财政资金疫情防控服务点专项经费预算资金计划成本12.86万元，实际使用成本12.26万元，剩余0.6万元因人员调整变动未使用，剩余指标年底区财政统一资金追减，完成率100%。

（二）项目效益情况

项目健全财政支出管理，提高财政专项资金的有效利用度，以及对社会的影响力。通过设置2个交通检查卡点，安排值守人员开展防疫检查，查验所有车辆驾乘人员，核实健康和行程信息，坚决做到“不漏一车、不漏一人”。同时向司乘人员宣传、解释相关防疫政策，实现精准管控，形成有效闭环，筑牢疫情防控安全屏障。加强服务能力，提高群众满意度，服务对象满意度≧95%，项目完成率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

中坝乡在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目为确保疫情防控工作落实到位，严格从紧落实“外防输入”防控措施，坚持“逢车必检、逢人必查”坚决做到“不漏一车、不漏一人”。该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。（具体评价分值见附表）

（二）存在的问题

经绩效评价未发现本项目存在重大财经事项。

（三）相关建议

1.加强预算执行目标绩效管理。严格按照财政项目支出绩效管理办法，加强部门绩效管理的指导，提高绩效管理人员的绩效管理能力。不断提高资金使用管理的水平。

        2.做好对项目实施跟踪检查工作。项目实施过程中应定期或不定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查，以便更好掌握项目实施进度，确保项目能顺利开展，实现预期的绩效目标。

         2022年重点项目支出绩效评价表（疫情防控服务点专项经费）.xlsx