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攀枝花市仁和区中坝乡人民政府 关于2022年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区中坝乡人民政府 发布时间：2022-05-13 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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公开时间：2022年5月27日
一、基本职能及主要工作………………………………………………1
（一）职能简介…………………………………………………………1
（二）重点工作任务介绍………………………………....……………2
二、 基本情况………………………………………………...…………4
（一）人员编制情况…………………………………....………………4
（二）内设机构…………………………………………....……………4
（三）车辆编制以及实有车辆情况…………………........……………4
三、收支预算总体情况……………………………………....…………5
（一）收入预算情况………………………………………....…………5
（二）支出预算情况…………………………………………....………5
四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………….......…....…7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………...........……7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………….......………7
五、一般公共预算基本支出情况说明…………………….........……7
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………...............……8
（一）因公出国（境）经费……………………………......…………8
（二）公务接待费………………………………………......…………8
（三）公务用车购置及运行维护费…………………..........…………8
七、政府性基金预算支出情况说明………………............…………9
八、国有资本经营预算支出情况说明……………...........…………9
九、其他重要事项的情况说明……………………...........…………9
（一）国有资产占有使用情况…………………….........……………9
（二）政府采购情况…………………………….........………………9
（三）绩效目标设置情况……………………….........………………9
2022年部门预算经攀枝花市仁和区中坝乡第十四届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。
4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。
7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。
11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。
12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作任务
2022年，中坝乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习领会习近平总书记关于四川工作系列重要指示精神，落实市委“一三三三”总体发展战略，紧扣区委“一二三五六”工作思路，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，按照“质量兴农强基础，三产互动调结构，基层治理树新风，环境整治宜人居，乡村振兴开新局”工作思路，奋力将中坝乡建设成为仁和区特色优质果蔬重要原产地、攀枝花近郊休闲康养主要目的地、西南地区石墨及烯碳材料生产研发基地，推动“美丽中坝”高质量发展。
今年经济发展主要预期目标是：地区生产总值增长7%；农业总产值增长5.7%；农业增加值增长4.6%；工业总产值增长10%；工业增加值增长10%；农民人均可支配收入增长9.5%；粮食播种总面积5250亩，其中大豆播种面积600亩，粮食产量1720吨；公共财政预算收入增长4%；税收收入增长5%；固定资产投资完成3.5亿元。我们将重点做好五个方面的工作。
1、聚焦三产融合，在产业转型升级上寻求新突破
一是聚力农业强基础。着力基础建设，着力人才培养，着力品质提升。二是增强工业添活力。坚持工业优先，激发企业活力。三是提升三产促发展。以“点”为基础做精品，以“线”为重点做特色，以“面”为关键做推广。
2、聚焦品质提升，在推动乡村振兴上打造新亮点
一是巩固脱贫成果。系好防止返贫“安全带”，打好有效衔接“组合拳”，练好争创先进“硬气功”镇。二是创新发展机制。完善乡村治理体系，壮大村级集体经济。三是加快项目建设。抓紧包装项目，积极申报项目，跟进实施项目。
3、聚焦风险防范，在维护社会稳定上开创新局面。
一是完善社会治理体系。营造浓厚法治氛围，提升市域治理效能，深入开展专项整治。二是筑牢森林防火屏障。强化组织领导，压紧压实责任，严格管控火源，全力防范火灾，强化边际协作，做好应急准备，创新工作举措，开展交叉检查。三是全力抓好防灾减灾。抓好安全生产，抓好疫情防控，抓好防汛减灾。
4、聚焦以人为本，在增进民生福祉上取得新成效
一是抓实社会事业。以文化人，以文育人，以文惠民。二是筑牢民生保障。持续办好民生实事，加强兜底保障救助，共建共享发展成果。三是建设美丽乡村。改善人居环境，确保粮食安全，规范农村风貌，加大整治力度。
5、聚焦职能转变，在政府自身建设上展现新作为
一是强化政治建设。二是强化效能建设。三是强化作风建设。
二、基本情况
中坝乡人民政府是独立核算行政单位。
（一）人员编制情况
单位人员有行政编制15个、事业编制17个。实有人数情况：行政人员15人、事业人员16人、退休人员11人、临聘人员8人。
（二）内设机构
单位核定的内设党政综合办事机构有：党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所共 6 个，内设公益一类事业单位（中心）4个，即农业农村服务中心（畜牧兽医站）、宣传文化旅游服务中心（综合文化站）、村镇建设服务中心、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化化解协调中心、农民工服务中心）。
（三）车辆编制以及实有车辆情况
单位车辆编制有5个，实有车辆5台。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，结合中坝乡经济发展总体规划，综合各方面因素，2022年中坝乡人民政府收入预算总额为911.05万元，其中：一般公共预算拨款收入911.05万元；相应安排支出预算911.05万元，其中：人员经费支出545.23万元，日常公用支出92.03万元，项目支出273.79万元。
（一）收入预算情况
中坝乡人民政府2022年收入预算911.05万元，其中：本年一般公共预算拨款收入911.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
中坝乡人民政府2022年支出预算911.05万元，其中：基本支出637.26万元，占69.95%；项目支出273.79万元，占30.05%。
中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。
基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出517.12万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.文化体育与传媒支出20.38万元，主要用于下属事业单位人员工资。
3.社会保障和就业支出170.95万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
4.医疗卫生支出29.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.农林水支出121.82万元，主要用于下属事业单位人员工资。
6.住房保障支出51.19万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中坝乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款911.05万元，比2021年预算数增加70.72万元，主要是人员增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出517.12万元，占56.76%；文化体育与传媒支出20.38万元，占2.24%；社会保障和就业支出170.95万元，占18.76%；医疗卫生支出29.59万元，占3.25%；农林水支出121.82万元，占13.37%；住房保障支出51.19万元，占5.62%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中坝乡人民政府2022年一般公共预算基本支出637.26万元，其中：
人员经费545.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费92.03万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
中坝乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数27.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.29万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元）。
（一）因公出国（境）经费
2022年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2022无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
2022年安排公务接待费预算2.29万元，较2021年预算下降10.31%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年安排公务用车购置及运行维护费25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车5辆，其中：轿车1辆、垃圾车1辆、越野车3辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位正常运转。
七、政府性基金预算支出情况说明
中坝乡人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
中坝乡人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，中坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为92.03万元，比2021年预算增加2.93万元，增长3.29%，因增加1辆车的公务用车运行维护费。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中坝乡人民政府共有车辆5辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2022年，中坝乡人民政府安排政府采购预算3.6万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。
（四）绩效目标设置情况
2022年中坝乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款273.79万元，绩效目标情况详见附件3 。
