—2023年2月24日在中坝乡第十四届人民代表大会第三次会议上

中坝乡人民政府副乡长   陈 玲

 

各位代表：

我受中坝乡人民政府的委托，向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算草案，请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，中坝乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的关心和监督下，在区属各部门的大力支持下，在全乡干部职工和村组干部的共同努力下，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，狠抓增收节支，不断优化支出结构，科学合理调度资金，保证了财政收支平衡，有效地保障了中坝乡社会事业发展的基本需要，有力地促进了全乡经济和各项社会事业的发展。

（一）2022年财政收入执行情况

2022年财政总收入完成1178.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1141.80万元，2021年结转收入37.11万元。

（二）2022年财政支出执行情况

2022年全年财政总支出完成1178.92万元，其中：

1.人员支出565.97万元（含机关工作人员工资及保险、临聘人员工资及保险）；

2.公用经费支出90.83万元（含办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等）；

3.专项项目支出518.74万元，其中：

（1）人大事务支出12.49万元，其中包括党代表、人大代表会议费、活动经费等；

（2）统计业务支出0.31万元；

（3）财政事务支出2.56万元；

（4）民族事务支出10万元；

（5）其他一般公共服务支出43.55万元，其中包括水库管理、交通安全、群团和关心下一代、村级文化教育、平安建设、疫情防控、武装工作等；

（6）城乡环境卫生支出24.14万元；

（7）基层组织活动和公共服务运行经费30万元；

（8）村组干部工资112.76万元；

（9）卫生健康支出12.25万元；

（10）农业农村支出90.73万元；

（11）其他项目支出179.95万元。

4.2022年结转结余3.38万元。

二、2022年财政主要工作

（一）聚力创新，聚焦富民，全面推进重点工作

一年来，我们认真贯彻落实“惠民”的各项补贴政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，努力加大对乡村振兴、森林防火、村集体经济发展、疫情防控等重点工作的支持力度，资金重点向“三农”和事关群众利益的方向倾斜，坚持统筹兼顾，保障民生实事工程等重点支出需要，进一步加强村集体经济建设投入，促进农民收入增加，全面推进乡村振兴。切实做到财政服务“三农”，服务群众，支持社会保障工作，确保社会稳定。

（二）加强财政统筹，着力抓好增收节支

2022年始终把“稳收入促增长”摆在突出位置，坚持依法治税，夯实税收征管基础，按照加强征管、堵塞漏洞、培殖新增税源的方针，加强与辖区内纳税户的服务与联系，对辖区内税源做到应收尽收，并调动一切积极因素向上争取资金，优化收入结构，提升收入质量。通过大家积极努力，创造条件，2022年公共预算财政收入完成353万元；本级税收收入完成336万元；非税收入完成17万元；圆满地完成了全年财政工作任务。

（三）进行财政资金绩效评价，强化收支管理

2022年加强财政资金预算管理，加快推进项目实施进度，提高财政资金使用效益。对2021年部门预算整体绩效进行了自评，对2021年30个区级资金项目进行了绩效自评，并在区人民政府网进行公开，加强财政资金监督管理。同时积极开展2022年事前绩效报告、事中绩效评价工作。紧紧围绕提高财政运行质量的目标，严格遵守财经法律法规，坚持“统筹兼顾，总量平衡”的原则，按照过紧日子的思想，分轻重缓急，有计划地安排和使用资金，保障全乡机构的正常运转和部分重点支出的需要，提高预算执行的效率和质量。

（四）加强财务培训教育，提高干部理财水平

为进一步提升村级财务管理水平、规范财务程序，2022年财务人员积极参加省、市、区组织的财务知识培训，组织了两次财务培训。通过培训，进一步熟悉了乡、村、组财务报账业务流程等知识，提高了乡、村、组财务业务员水平，进一步增强了新换届后村组财务管理人员对工作的把控力度，明确了财务管理新规范、新情况、新要求，逐步规范村级财务管理体制和要求。夯实了业务基础，规范会计核算，提高财政财务管理工作水平。

各位代表，2022年乡财政工作取得的成绩，是乡党委、政府正确领导、科学决策的结果，是乡人大及代表们主动监督、有力指导的结果。虽然取得较好成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在的问题：一是人员供养、政策性刚性支出、项目建设配套资金支出有增无减，财政收支矛盾十分突出；二是受宏观经济形势和税制改革等多种因素影响，财政增收后劲不足；三是村组干部财经纪律意识还需进一步强化。对于这些问题，我们将认真听取代表们的意见和建议，通过深化改革和加快发展认真应对，逐步缓解财政面临的困难和问题。

三、2023年财政收支预算安排

2023年全乡财政工作将围绕经济发展稳定大局，立足科学发展，按照乡党委政府的安排部署，认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，加大财政资金统筹盘活力度，坚持政府过紧日子，坚持量入为出、精打细算，严把支出预算关口，严控“三公”经费，进一步压减一般性支出，加大重点领域和刚性支出保障力度。按照“稳定财源，争取资金，加强监管，增收节支，控制赤字，确保稳定”的发展思路，大力组织财政收入，狠抓增收节支，积极调整和优化支出结构，着力保障和改善民生；强化财政监督管理，全面提升依法理财能力；紧紧围绕乡党委、政府确立的奋斗目标，全力推动全乡经济社会又好又快发展；坚持公共财政方向，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进全乡经济持续健康发展。结合中坝乡经济发展总体规划，综合各方面因素，编制2023年财政收支预算草案，具体安排如下：

（一）2023年财政收入预算

预计2023年一般公共财政预算收入为991.13万元。

（二）2023年财政支出预算

预计2023年一般公共财政预算支出安排991.13万元。其中：人员经费支出732.33万元；公用支出101.17万元（主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等），其中三公经费27.06万元（公务接待2.06万元，公务车运行维护费25万元）；项目支出157.63万元；其中：1.人代会、党代会、三干会会议费5.37万元；2.乡人民代表、党代表活动经费6.55万元；3.非税收入安排支出40万元（主要用于聘用人员工资及保险、武装工作经费、群团经费等）；4.基层公益管护财政补助资金105.71万元（主要用于城乡环境治理、平安建设、交通安全、乡村道路及沟渠维护、村组办公经费、公共运行服务、消防、水库管理、关爱下一代等）。

（三）攻坚克难抓重点，全力以赴完成年度任务

1.狠抓税收，全方位、多渠道组织收入。充分发挥主观能动性，紧密配合税务部门，加大税收政策宣传力度；严格支出管理，合理安排资金，确保政府正常运转和社会稳定的支出需要。一是加强做好乡内纳税大户的跟踪协调服务工作。二是继续加强同税收征管部门的联系与协调，依法征税，严征细管，切实堵塞税收流失，确保税收均衡入库。三是多方式多渠道积极向上级争取政策扶持和资金支持。大力改善农业基础设施建设，逐步增加农民收入，增强财政发展后劲。四是加强非税收入的执收工作，积极争取增加非税收入。五是立足本乡现有资源，做好服务工作，大力开展招商引资，着力培植新的经济增长点。

2.加强基层治理，助力乡村振兴。积极争取和筹集资金，进一步加大对全乡基层治理的投入力度，合理分配基层公益设施管护财政补助资金。积极争取涉农项目，全力以赴推进美丽乡村建设，努力打造整洁、卫生的新农村。加强农业基础设施建设，切实改变农业生产条件，带动农村产业发展，增加农民产业收入。严格按照有关政策规定，足额安排各项社会障资金，并确保资金发放到群众手中，防止挤占挪用。努力争取、筹集资金，支持教育、卫生及社会事业的发展，实现经济与社会事业协调发展的目标，全面助力乡村振兴。

3.强化财务监管，提高资金效益。将绩效理念和方法深度融入预算编制和执行全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效管理结果应用。加大监督、检查力度，堵塞支出漏洞，杜绝铺张浪费，集中财力保重点，提高财政资金使用效益。按会计法、财经制度和村财乡管各项要求尽职尽责，克服困难，充分发挥主观能动性，在执行财政预算中，严格程序化管理，将有限的资金用到关键的地方。加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。确实优化财政支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点项目。

4.规范财务管理，严格财经纪律。从严从紧编织部门预算，严控三公经费，坚持勤俭节约办事，牢固树立过紧日子的思想。以规范日常管理为基础，落实财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出合规，确保日常经费支出，确保收支平衡。二是不断完善村集体经济制度，使村集体经济帐务管理走上良性循环的轨道。三是加强财政制度管理，不断健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。四是突出抓好内控制度建设，增强全乡干部责任意识，改进工作作风，提高干部服务意识和工作效率。

各位代表，2023年中坝乡财政工作任务艰巨，我们将以党的各级重要会议精神为指导，在乡党委、政府的正确领导下，在区财政局的大力指导下，认真贯彻执行本次人代会做出的决议，主动接受乡人大对财政工作的监督和指导，认真听取社会各界的意见建议，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务。