2023年部门预算经攀枝花市仁和区中坝乡第十四届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

 3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生健康、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

11.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

13.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

14.承办区委、区政府交办的其他工作。              

（二）2023年重点工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真学习领会习近平总书记关于四川工作系列重要指示精神，落实市委“一三三三”总体发展战略，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，按照“质量兴农强基础，三产互动调结构，基层治理树新风，环境整治宜人居，乡村振兴普新篇”工作思路，奋力将中坝乡建设成为仁和区特色优质果蔬重要原产地、攀枝花近郊休闲康养主要目的地、西南地区石墨及烯碳材料生产研发基地，抓住高质量发展建设共同富裕试验区机遇，全力推动“美丽中坝”建设再上新台阶。

今年经济发展主要预期目标是：地区生产总值增长7%；农业总产值增长5.8%；农业增加值增长4.7%；工业总产值增长10%；农民人均可支配收入增长7%；地方一般公共预算收入增长7%。我们将重点做好五个方面的工作。

1、聚焦发展要务，全力推动产业融合创新发展取得新突破

——做优农业。抢抓安宁河流域高质量发展和天府第二粮仓“仁和基地”机遇，坚持质量兴农、绿色兴农，对标现代农业园区建设标准，加强品牌打造，发挥“人才超市”引领作用，培养一批“土专家”“田秀才”，发展农产品精深加工，完善农村营销体系，增加农产品附加值，提升中坝芒果、草莓、坚果等品质，实施中坝村草莓园升级改造、团山村那灰道路修建、大纸房村高山蔬菜大棚建设、学房村人饮管网延伸等项目，加快推进农业现代化，提升农业经营效益。

——做强工业。加强国合沙厂、小河页岩砖厂、恒和祥机械厂、岩神山水厂等企业服务保障，协助骏兴矿业做好探矿工作，积极配合协调推进攀西石墨股权处置，协助做好石墨产业规划编制，推动中高碳石墨等项目建设，做实工业增长量。

——做活三产。把旅游产业发展与乡村振兴紧密结合，积极推动农文旅产业融合发展，持续优化蘑菇坝党建教育活动基地设施及内容，提升游客观光休闲的体验感。考察学习外地民宿经验做法，宣传和优化潜龙山庄、宏翔生态园等现有康养机构，优化住宿环境，提升接待能力，探索村集体经济公司运营管理模式，打造团山村民宿康养示范点、中坝村休闲体验园。加大招商引资力度，培育近郊休闲特色点位，打造网红点、打卡地，做实中坝近郊休闲这张名片。

2、聚焦乡村振兴，全力推动共同富裕示范建设取得新亮点

——探索机制载体。实施区域协同共富、强村富民、“消底、提低、扩中”、公共服务提质、精神文化提升、高效能市域社会治理“六大行动”，打造共同富裕试验区“中坝样板”，以产业“共富”为目标，以“绿色零碳”为途径，创新打造学房“零碳示范村”。

——巩固脱贫成果。做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持脱贫不脱政策，加强对脱贫户和监测户日常关心关注，认真做好日常摸排与集中排查，结合防火宣传、安全检查等工作，了解掌握群众生活动态，及时将困难农户纳入监测帮扶。

——保护生态环境。严格落实河（湖）长制，持续加大巡河力度，打造河清岸绿景美的良好生态环境，切实做好水源地保护工作，保护好水生态和水环境。积极推行田长制，严格占地建房审批，加强耕地撂荒整治，严厉打击乱占耕地的违法行为，严守耕地保护红线，进一步保障粮食安全。深入开展人居环境整治提升，探索粪污无害化处理和资源化利用新模式，打造大纸房绿色生态养殖基地，统筹抓好垃圾、污水处理和改水改厕等突出问题，有效改善村容村貌、户容户貌。

——壮大集体经济。持续深化农村集体产权制度改革，强化农村集体资产监管，有序推进农村集体经济组织股份合作制改革，进一步完善集体经济组织管理制度。每季度调度集体经济工作，充分激活乡村闲置土地、房屋等资源，探索相邻区集体经济共建、品牌共创、产品共销、群众共富利益联结机制，不断拓宽集体经济增收渠道，力争各村集体经济收入全部超过10万元。

3、聚焦安全底线，全力推动社会稳定长治久安取得新局面

——有效防范风险。健全平安建设工作体系，强化网格化社会治理，依托社会治安雪亮工程、慧眼工程，实施中坝乡民族团结进步创建进校园道路安全隐患整治项目和中坝清真寺维修项目，加强学校、幼儿园、场镇、寺庙等重点场所综合防控，及时发现消除各类治安隐患，加强农村治安管理，着力化解信访积案，营造平安共建、和谐共享的良好氛围，形成全民参与维护社会和谐稳定的工作格局。

——加强基层治理。常态化开展“好家风家庭”“孝老爱亲示范户”等先进典型评选活动，深入宣传群众身边的好人好事，引导向上向善、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家。完善“村规民约”，进一步规范垃圾清运，建立道德激励约束机制，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我提高。

——严守安全底线。落实安全生产责任制，强化统筹协调，厘清工作职责，形成监管力量有效整合，定期组织开展安全生产大检查，强化辖区小作坊、农家乐食品安全监管力度。紧紧锁定“三连胜”目标，消除隐患，强化宣传，设置卡点，加强巡护，守住山、看住人、管住火，做深做细做实森林草原防灭火各项工作。提升综合应急救援处置能力和群众自我防范能力，加强道路交通、防汛减灾、地质灾害防治、消防等重点领域的工作举措，切实保障人民群众生命和财产安全。

4、聚焦民生福祉，全力推动民生事业持续提升取得新进展

——全力发展社会事业。持续推进基层医疗卫生体制改革，做好婚前优生优育检查，促进人口长期均衡发展，加快文化阵地建设，组织好文化下乡、公益电影等活动，发挥好乡村广播、农家书屋作用，完善乡村体育健身设施，举办乡村文艺、节庆活动，丰富群众文化生活。

——抓牢抓实民生保障。抓好农业耕地补贴、农机补贴等惠民惠农资金的发放，抓好农产品、有机食品生产技术推广，抓好城乡低保审核评定、特困供养、残疾人扶助、困难家庭临时救助和医疗救助等兜底政策的落实，确保新农合、新农保参合率，聚焦重点人群逐步推进职业技能培训，有效提升农村剩余劳动力就业技能水平。

——用心用力为民办事。积极争取资金、项目和政策，努力解决群众急难愁盼的问题。深入落实“放、管、服”改革措施，提升服务意识，优化服务环境，不断创新服务措施，整合经办资源，简化服务流程，提高办事效率，使服务做到便捷、透明，让信息多跑路，群众少跑路，力争逐步实现“最多跑一次”的便民服务目标。

5、聚焦实干担当，全力推动政府建设规范有序取得新成效

——坚持依法全面履职。把政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作各方面和全过程，不折不扣落实上级决策部署，坚持科学民主依法决策，严格执行重大行政决策程序规定，坚持依法依规办事，抓好第五次全国经济普查工作，扎实推进法治政府建设，将法治化要求根植于头脑，体现于实践。

——勤勉尽责干事创业。进一步改善办公环境，加强机关管理，完善公车、公文、档案等管理制度，开展党员干部教育培训，提升党员干部为民服务能力，增强担当实干本领，提高党员干部的责任感，牢固树立“抓落实就是抓发展”的理念，坚持指标化、项目化、闭环化抓落实，细化分解政府工作目标任务，强化督查督导，传导压实责任，扎实推进重点工程、重大项目、重要工作，严厉整肃慵政懒政怠政行为，健全激励机制和容错纠错机制，给干事者鼓劲，努力推动全乡政治生态向善向好，群众百姓安居乐业。

——始终保持廉洁本色。牢记“两个务必”，坚定不移地贯彻落实全面从严治党，配合做好区委巡察组对中坝乡和各村巡察工作，严格执行党风廉政建设责任制，严格遵守工作纪律，持之以恒、坚定不移惩治腐败，持续改进工作作风，大力提升工作效能，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费和一般性支出，用政府“紧日子”换取群众“好日子”，树立干净干事、清正廉洁的政府形象。

二、基本情况

中坝乡人民政府下属非独立核算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（一）人员编制情况

单位人员有行政编制15个、行政工勤编制1个、事业编制19个。实有人数情况：行政人员15人、行政工勤1人、事业人员18人、退休人员12人、临聘人员6人。

（二）内设机构

单位核定的内设党政综合办事机构有：党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所共 6 个，内设公益一类事业单位（中心）4个，即农业农村服务中心（畜牧兽医站）、宣传文化旅游服务中心（综合文化站）、村镇建设服务中心、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化化解协调中心、农民工服务中心）。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

单位车辆编制有5个，实有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆（其中越野车1辆主要用于山路处理日常公务；皮卡车1辆主要用于森林防火工作；垃圾车1辆主要用于协助清运垃圾），其他用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，结合中坝乡经济发展总体规划，综合各方面因素，2023年中坝乡人民政府收入预算总额为991.13万元，其中：一般公共预算拨款收入991.13万元，相应安排支出预算991.13万元，其中：工资福利支出688.90万元，日常公用支出101.17万元，对个人和家庭的补助支出43.43万元，项目支出157.63万元。

（一）收入预算情况

中坝乡人民政府2023年收入预算991.13万元，其中：本年一般公共预算拨款收入991.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

中坝乡人民政府2023年支出预算991.13万元，其中：基本支出833.50万元，占84.10%；项目支出157.63万元，占15.90%。

中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于保障中坝乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

• 一般公共服务支出481.22万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.文化体育与传媒支出31.36万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3.社会保障和就业支出263.33万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

4.卫生健康支出35.53万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出9.14万元，主要用于城乡社区环境卫生治理等工作。

• 农林水支出103.64万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

7.交通运输支出17.04万元，主要用于交通道路维护及交通安全等支出。

8.住房保障支出49.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中坝乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款991.13万元，比2022年预算数增加80.08万元，主要是因人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出481.22万元，占48.55%；文化体育与传媒支出31.36万元，占3.16%；社会保障和就业支出263.33万元，占26.57%；卫生健康支出35.53万元，占3.58%；城乡社区支出9.14万元，占0.92%；农林水支出103.64万元，占10.46%；交通运输支出17.04万元，占1.72%；住房保障支出49.87万元，占5.03%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中坝乡人民政府2023年一般公共预算基本支出833.50万元，其中：

人员经费732.33万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费101.17万元，主要包括：邮电费、培训费、福利费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、电费、公务接待费、其他交通费用、差旅费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中坝乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数27.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年中坝乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。2023年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算2.06万元，较2022年预算下降10.04%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车5辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆、垃圾车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位工作正常运转。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中坝乡人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中坝乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中坝乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为101.17万元，比2022年预算增加9.14万元，增长9.93%，因人员增加，基本支出增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中坝乡人民政府共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，中坝乡人民政府安排政府采购预算5.25万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2023年中坝乡人民政府开展绩效目标管理的项目62个，涉及预算991.13万元。其中：人员类项目47个（包括基本工资、社保、养老保险、公积金、村社干部工资等），涉及预算732.33万元；运转类项目15个（其中包括公用经费和其他运转类项目），涉及预算258.80万元（其中公用经费101.17万元，其他运转类经费157.63万元）；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

 附件1.中坝乡2023年部门预算公开报表.xlsx

 附件2：部门预算名词解释.doc

附件3.中坝乡2023预算项目绩效目标申报表.rar

附件4.中坝乡2023年部门整体支出绩效目标申报表.xls