2021年度仁和区中坝乡人民政府部门决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2022年11月16日

 

第一部分 部门概况...................................................................................4

一、基本职能及主要工作………………………………...…………….……....4

二、机构设置……………………………………………………....………………12

第二部分 部门决算情况说明.................................................................13

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………13

二、收入决算情况说明……………………………………..………….……...13

三、支出决算情况说明…………………………………………...……………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………...…..…..…13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………..…………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………..…...20

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………...….22

十、其他重要事项的情况说明………………………………………..……22

第三部分 名词解释..............................................................................26

第四部分 附件......................................................................................35

附件1…………………………………………………………………….…..……35

附件2………………………………………………………………………..……47

第五部分 附表....................................................................................55

一、收入支出决算总表………………………………………………….…55

二、收入决算表………………………………………………………………55

三、支出决算表………………………………………………………………55

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………..………55

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………...……55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………..………55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………...…55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………......….55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………..….55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.…..….55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………...…55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………….…55

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（3）负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

（4）负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（8）负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（9）负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

         （10）负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

（12）负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

（13）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（14）负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

（15）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）强基础、调结构，产业布局更加协调

一是切实做优农业。不断优化调整产业结构，以芒果为主，草莓、核桃、蔬菜等为辅的产业格局已形成，全乡芒果3.5万余亩、草莓1000余亩、澳洲坚果500余亩实现丰产，量质双升助力农民增收。因地制宜引导产业发展，持续推动专合组织、家庭农场规模化、规范化发展，做好行远牧业、耕读农庄、恒盛农业等龙头企业服务，形成产业示范带动效应。

二是持续做活工业。积极配合、妥善处理攀西石墨历史遗留问题，全力做好萝卜地骏兴矿业第五年探矿工作。成立攀枝花市仁和区中润供水有限责任公司，积极推进农村供水规范化管理。全面摸清辖区内7家工业企业生产运营情况，正常生产5家，常年未开工2家，开展备案管理、常态服务。积极支持国合沙厂安全隐患整治，配合服务页岩砖厂试运行和验收，有力促进恒和祥机械厂、岩神山水厂达产达效，全乡工业总产值139万元。

三是坚定做实文旅。依托中坝近郊优势，用好“中坝草莓”宣传名片，做好“阳光”“康养”两篇文章，大力发展旅游康养，住宿床位达1000余个，全年接待康养老人3000余人次。健全完善“乡约学房研学基地”、回民文化园等基础设施，用好用活“美丽中坝”小程序、公众号等新媒体，持续开展草莓采摘、观光休闲等旅游活动宣传，四川文旅频道、攀枝花广播电视台等各级媒体多次采访报道，全年接待游客10余万人次，乡村旅游加速发展。

（二）抓重点、补短板，乡村振兴开局良好

一是推进基础设施不断完善。围绕需求包装项目，积极争取多方筹集项目资金，大力实施水利、道路等基础设施建设项目，投入资金800万元，完成田心水库除险加固工程建设，推动小水井水库除险加固前期工作，新建山坪塘2座、提灌站1座、水沟1.6公里、100立方米蓄水池6口，实施平田片区人饮管网建设，维护西大沟等沟渠30公里，搭建村民小组之间快速通道连接桥2座，修建产业道路5公里，生产生活条件进一步改善。

二是推进农村人居环境整治。持续深化农村垃圾清运“中坝模式”，各村组积极宣传、组织引导、监督管理，垃圾清运不断规范，日清垃圾量达6吨。争取资金15万元，增设垃圾投放点、补充垃圾桶、建设垃圾亭、硬化地面，不断美化垃圾投放点位。继续实施“厕所革命”和污水治理，投入资金200余万元，户厕改造100余户，完成农村生活污水“千村示范工程”集中一体化处理项目3个，解决小纸房水库上游、学房老街片区、大溪洲片区共700余人污水处理问题，日处理能力达55吨。2021年全区农村人居环境整治考核中坝乡排名第一。

三是推进乡村振兴有效衔接。巩固脱贫成果，守住返贫底线，动态识别监测户4户，各项帮扶措施落实到位，监测机制不断完善。积极申报乡村振兴项目，脱贫村大纸房实施衔接资金项目5个，总投资209万元。积极推动村级集体经济发展壮大，各村各显神通，通过承接项目、光伏发电、旅游接待等多种方式促进集体经济增长，全乡村级集体经济收入仅2021年达33.58万元。积极开展乡村振兴示范村创建，对标对表、收集资料、整理档案、报送材料、专家评审、现场评比，中坝村获评“市级乡村振兴示范村”、学房村获评“省级乡村振兴示范村”。

（三）防风险、守底线，社会大局和谐稳定

一是风险防范成效显著。坚决打赢森林草原防灭火攻坚战，落实“七级包保”、“村民互保”机制，成立10人专业扑火队，乡村共组建100人应急救援队伍，新建18公里防火通道，形成群防群治森林防灭火工作格局，圆满完成森林草原防灭火专项整治。切实发挥“两站两员”作用，筑牢农村道路交通安全屏障，积极开展“四好农村路”创建，成功迎接省级检查。加强安全生产警示教育，全面开展安全生产专项整治三年行动，排查整改各类安全隐患156个，报废清零变型拖拉机44台。全年没有发生安全生产事故，中坝乡顺利通过“四川省安全社区”省级复评验收。

二是社会治理扎实有效。积极开展矛盾纠纷排查化解专项行动，排查和处理问题12个，及时办理信访件85件，有效调解矛盾纠纷54起，彻底化解历史遗留问题7件，切实为群众排忧解难。持续开展法治宣传活动，深入开展扫黑除恶专项斗争，推行“一核六治”治理模式，抓好两项改革“后半篇”文章，积极推动市域社会治理，切实维护社会和谐稳定。学房村被命名为市级”六无“社区，并成功创建市级基层治理示范村，中坝乡成功创建市级基层治理示范乡镇。

三是生态环保日益改善。持续推进环保督察及“回头看”反馈问题整改，加强小纸房水库水源地保护，全面落实河（湖）长制，严格执行乡、村两级河长巡河要求，严厉打击毁林开垦、盗砍盗伐、乱搭乱建等破坏生态资源、挤占生态空间不法行为，查处2起4人，切实保障生态资源安全。深入开展村庄清洁行动，创新推行仁拉路、中啊路第三方公司管护模式，加强畜禽养殖污染整治，规范生活垃圾投放和及时清运，对人员居住密集点黑臭水体排放集中治理，确保生态文明建设稳中向好发展。严格遵守宅基地审批相关流程，扎实开展“大棚房”清理整治“回头看”，核查整治问题4个，全部拆除整改到位。

（四）惠民生、增福祉，保障体系更加健全

一是筑牢疫情防线。围绕“抓好疫情促发展”，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，开展美丽中坝“红马褂”行动，累计发放宣传资料1.5万余份，张贴海报1700余份，登记返乡人员1017人，居家隔离11人。设置中坝高速路出口、蘑菇坝疫情防控卡点，累计检查外来车辆3万余辆、人员10万余人次。加强农家乐、康养接待点等重点场所人员管控，排查市外返乡人员1856人，核实区级反馈排查人员8000余人。持续推进疫苗接种，组织集中疫苗接种3次，完成新冠疫苗第一针剂、第二针剂及加强针接种2.1万余人次，接送出门不便人员到联通街进行疫苗接种100余人次，构建群体免疫安全屏障。

二是办好民生实事。以党史学习教育为契机，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，办理民生实事5件，发放“光荣在党50年”纪念章15人，走访慰问困难党员34人。提升便民服务质量，简化营业执照等便民事项办理流程，切实做好稳岗就业，辖区内新增招工就业55人，技能培训120余人，开发公益性岗位42个，发放岗位补贴26.28万元。筹集资金约300万元，实施民生项目，切实解决群众身边用水难、出行难等急难愁盼民生实事。

三是强化社会保障。大力推进全民参保计划，持续扩大参保覆盖面，城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率均达到100%。发放低保金3423人次128.5万元、高龄津贴3218人次21.4万元、残疾类补贴3380人次25万元、特困供养类补贴1000人次85.5万元、卫生扶贫资金31人4.4万元、计生类奖励387人次37.2万元，兑现耕地地力保护补贴72.7万元、生态效益补偿740户31万元、商品林停伐补偿1825户149万元，严格落实财政惠民惠农补贴政策，确保资金及时发放、足额到位。

（五）重实干、强执行，作风效能持续优化

一是坚持依法行政。始终把政治建设放在首位，自觉在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入推进党史学习教育、持续巩固拓展党史学习教育成果，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展法治政府建设示范创建，严格按照法定程序和权限行使权力，依法依规为人民办事，以建设行政为民的法治政府为目的，努力实现政府工作的全面提升。

二是提高工作效能。突出思想政治引领强化干部队伍建设，开展干部培训150人次、警示教育5次，加强督办检查，提升机关效能建设，推进政务公开，大力倡导“马上就办，办就办好”的作风，始终把抓落实作为政府工作的主旋律，努力打造政治强、作风正、纪律严、业务精的工作队伍。完成乡综合便民服务中心“三化”建设，亲民化改造群众办事大厅，规范化改造乡财政所，服务效能进一步提升。

三是打造廉洁政府。把深入贯彻中央八项规定精神和省市区十项规定及实施细则往深里抓、往实里做，驰而不息地抓牢党风廉政建设，把纪律和规矩挺在前面，严控“三公”经费和一般性支出，自觉接受人大法律监督，认真抓好人大建议办理工作，主动接受社会监督、舆论监督，把有限财力更多用到办好民生实事、“关键小事”上，坚持党的根本宗旨和党的群众路线，把所有精力都用在让来百姓过好日子上。

此外，国防动员、退役军人事务、民族宗教、机关事务、妇女儿童、统计、审计、气象、档案、保密、老龄、残疾人等各项事业取得新进展。

二、机构设置

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府属于一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，事业机构4个。攀枝花市仁和区中坝乡人民政府财务统一管理，无单独核算的二级预算单位，内设党政综合办事机构6个，其中包括：

1.党政办公室

2.党建办公室（社会治理办公室）

3.经济发展办公室

4..综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）

5.社会事务办公室

6.财政所

 

 

 

 

 

 

       第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

         一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1779.77万元。与2020年相比，收、支总计各增加267.17万元，增长17.66%。主要变动原因是项目增多。

         二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1630.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1550.29万元，占95.06%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.25%；其他收入76.46万元，占4.69%。

         三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1663.81万元，其中：基本支出617.45万元，占37.11%；项目支出1046.36万元，占62.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1688.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加219.42万元，增长14.94%。主要变动原因是2021年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1663.81万元，占本年支出合计的95.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.95万元，增长19.88%。主要变动原因是2021年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1663.81万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出724.06万元，占43.52%；文化体育与传媒支出23.54万元，占1.41%；社会保障和就业支出214.33万元，占12.88%；卫生健康支出39.45万元，占2.37%；节能环保支出8.83万元，占0.53%；城乡社区支出39.52万元，占2.37%；农林水支出463.96万元，占27.89%；交通运输支出98万元，占5.89%；住房保障支出49.52万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出2.6万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1663.81万元，完成调整预算数的99.97%。其中：

• 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.09万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.60万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为6.05万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为8.46万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为267.04万元，完成调整预算99.81%，决算数小于调整预算数的主要原因是上年结转。
• 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为3.03万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.36万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为328.04万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为0.16万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.64万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.27万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.1万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为5.6万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为42.84万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为5.20万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.71万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为10.87万元，完成调整预算100%。
• 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化文化和旅游支出（项）: 支出决算为23.54万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为12.1万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为134.46万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 支出决算为6.16万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.14万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为3.83万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.15万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.84万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为8.56万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）: 支出决算为1.09万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）: 支出决算为2.00万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为10.96万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.57万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.79万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.13万元，完成调整预算100%。
• 节能环保（类）污染防治（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.83万元，完成调整预算100%。
• 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）: 支出决算为7万元，完成调整预算100%。
• 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为10.52万元，完成调整预算100%。
• 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为15万元，完成调整预算100%。
• 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为14万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为106.24万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为0.94万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为0.25万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为7.17万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为34.21万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 支出决算为11万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为8万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 支出决算为30万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为12万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为244.15万元，完成调整预算100%。
• 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为10万元，完成调整预算100%。
• 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为15万元，完成调整预算100%。
• 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为3万元，完成调整预算100%。
• 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为80万元，完成调整预算100%。
• 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为49.52万元，完成调整预算100%。
• 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为2.6万元，完成调整预算100%。

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出617.45万元，其中：

人员经费524.03万元，主要包括：基本工资135.76万元、津贴补贴74.48万元、奖金108.38万元、绩效工资15.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.15万元、职业年金缴费4.84万元、职工基本医疗保险缴费25.36万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费16.48万元、住房公积金49.52万元、其他工资福利支出21.82万元、抚恤金18.33万元、生活补助11.02万元、其他对个人和家庭的补助支出3.03万元。

日常公用经费93.42万元，主要包括：办公费27.58万元、水费0.8万元、电费4.25万元、邮电费2.72万元、差旅费10.23万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.57万元、公务接待费0.58万元、劳务费4.4万元、委托业务费1.9万元、工会经费7.65万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费13.49万元、其他交通费12.08万元、其他商品和服务支出4.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.07万元，完成预算63.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行勤俭节约等中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.49万元，占95.88%；公务接待费支出决算0.58万元，占4.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.49万元,完成预算67.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.63万元，下降10.78%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出13.49万元。主要用于中坝乡党政机构和下属事业机构执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2020年减少0.61万元，下降51.26%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。国内公务接待6批次，82人次（包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：区委宣传部关于四川省摄影家协会赴仁和区开展摄影巡展风采活动接待16人（含陪同4人）1440元；攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局组织农业农村部门等对中坝乡李昌恒户新增乱占耕地建房问题开展复耕验收检查8人（陪同2人）340元；区委办关于开展扶贫资金所形成固定资产管理利用情况调研接待27人（含陪同4人）1275元；残联为行动不便、年迈体弱、出门难的群众现场鉴定残疾等级，依法办理残疾人证接待6人（含陪同1人）290元；市、区财政局调研组开展基层财政建设和基层治理能力专题调研14人（含陪同2人）1996元；市、区应急管理局开展2021年安全社区复审11人（含陪同2人）470元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出24.02万元。

         九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府机关运行经费支出93.42万元，比2020年增加10.53万元，增长12.7%。主要原因是开展新冠疫苗接种等工作，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府政府采购支出总额119.16万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出115.88万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等办公用品以及采购小水井水库除险加固维修工程115.88万元，包括一、大坝工程：坝顶硬化含：10cm厚砂砾石垫层；18cm厚C25砼路面；沥青伸缩缝；坝顶路肩墙含：土（石）方开挖；C20砼路肩墙；路肩墙伸缩缝；巡检梯步含：杂草清除；坡面砼预制块拆除；土（石）方开挖；C20砼巡检梯步；观测孔含：观测孔 27.5m；观测孔 19m；二、放水设施工程：放水卧管土（石）方开挖；放水涵洞回填灌浆；C20砼基座现浇；C20砼卧管浇筑（底板）；C20砼卧管浇筑（边墙）；C20砼（顶板台阶）三、交通工程：1、进场道路：土方开挖；石方开挖；土石方回填；10cm厚砂砾石垫层；边沟土（石）方开挖；涵管土（石）方开挖；涵洞土石方回填；M7.5水泥浆砌毛石挡墙；M7.5浆砌石涵洞侧墙；18cm厚C25砼路面；C20砼排水沟；涵管C15砼垫座；四、管理房工程：管理房工程含：场平工程；管理房基础工程；管理房主体工程；管理房装饰工程；管理房建筑电器工程；管理房建筑给排水工程；五、其他附属工程：引洪沟工程； 1.2m宽人行道路工程；观测桩工程；量水堰工程；水位标尺；水库管理线界桩；放水卧管安全钢栏杆、交通桥钢栏杆；六、机电设备及安装工程：1、门槽及埋件；门叶及配件；10t手拉葫芦等。建设工期为100天。

授予中小企业合同金额119.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.88万元，占政府采购支出总额的97.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于中坝乡党政机构和下属事业机构执行公务、开展业务活动等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村组干部报酬、基层公益设施管护共两个项目

开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出、村组干部报酬、代表活动、会议费、基层公益设施管护、临聘人员、群团工作、武装工作等八个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取村组干部报酬、代表活动、会议费等51个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对村组干部报酬、高火险期森林防灭火、新冠疫苗接种区级专项经费等31个项目开展了绩效自评（绩效自评报告及自评表见公开附件）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市仁和区中坝乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指财政部门用于信息化建设方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他财政事务的支出。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

27.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 指用于宗教事务管理方面的支出。

 

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）（项）: 其他民政管理支出（项）指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

 

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）: 指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）: 指开展拥军优属活动的支出。

39.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

41.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

42.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

43. 节能环保支出（类）污染防治（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

44.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于污染防治方面的支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

47.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽兽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职补助的补助支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

56.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

57.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

59.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指公路养护支出。

60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指公路和运输安全支出。

61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

64.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

65.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

66.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

67.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

 3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族宗教等项工作。

 11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府成立于1966年，单位性质：行政单位，我单位执行的是《行政单位会计制度》，属于一级预算单位，经仁和区委编办核定编制人数为32人，其中：行政编制人数15人，事业编制人数17人。截止2021年12月31日止职工实有在职人数32人，其中属于行政编制人员15人，事业编制人员17人，离退休人员11人。

（三）资产情况

截止2021年12月31日我单位资产余额为：2546.33万元。其中：流动资产578.34万元、固定资产原值247.88万元、无形资产0.53万元、公共基础设施1517.87万元。

         二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年人员经费和公用经费收入合计617.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.95万元，占100%。

2021年基本支出617.95万元，其中工资福利支出491.65万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保缴费。

商品和服务支出93.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等。

对个人和家庭的补助32.38万元，包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年年初部门预算项目安排及支出主要包括：

1. 党代表、人大代表、三干会会议费6.05万元；
2. 乡镇人民代表、党代表活动经费5.77万元；
3. 基层公益管护设施资金105.71万元（其中主要包括：网格员信访事务支出3.03万元；基层治理公共服务运行经费24万元；基层党建群团经费村居办公经费18万元；双拥经费支出2万元；乡村道路维护费15万元；防火经费10万元；城乡综合治理经费15万元；道路交通安全劝导点维护费用8.49万元等）；
4. 非税收入用于办公费、临聘人员工资等支出11万元。

       （二）追加预算安排及支出情况

2021年基本支出因工作人员变动、退休人员死亡等追加基本工资、抚恤金等预算经费38.55万元，追加预算全部支出；2021年项目支出因森林防火、新冠疫情防控、城乡综合治理、区乡两级换届选举等项目增加，追加专项项目经费444.2万元，全年专项项目支出574.9万元。

       （三）专项资金安排及支出情况

中坝乡涉及专项资金安排的资金全部用于本乡项目使用，其中主要包括：下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费7万元，已支付7万元，主要用于新冠病毒疫苗接种宣传费、物资费、场地费、办公费等；攀仁财资社医〔2021〕64号下达2021年防疫值守人员第三季度劳务费3.96万元，已支付3.96万元，主要用于2021年防疫值守人员第三季度劳务费；2021年度地质灾害防治工作补助专项资金2.6万，已支付2.6万，主要用于地质灾害防治宣传费等；高火险期森林防灭火经费8万元，已支付8万元，主要用于高火险期森林防灭火打火队劳务及防火期卡点值守劳务费等费用；2021年仁和区区、乡（镇）两级人民代表换届选举工作经费2.2万元，已支付2.2万元，主要用于区、乡（镇）两级人民代表换届选举工作办公费、材料费等；2021年乡镇（街道）办案工作经费1.1万元，已支付1.1万元，主要用于支付乡镇（街道）办案人员的办公费、报刊费等；维护社会稳定专项工作经费4万元，已支付4万元，主要用于维护社会稳定困难补助等专项工作；2021年农产品质量安全检测项目资金2万元，已支付2万元，主要用于农产品质量安全检测，维护群众食品安全；对辖区精神病肇事肇祸管理项目0.2万元，已支付0.2万元，主要用于对辖区精神病肇事肇祸对象管理的困难家庭补助；下达仁和区2019年度村（居）“两委”绩效补助资金5.36万，已支付5.36万，主要用于2019年度村（居）“两委”绩效补助；2021年上半年村级防疫员劳务费0.94万元，已支付0.94万元，主要用于2021年上半年村级防疫员劳务费；下达2021年城乡临时救助备用金1.09万元，已支付1.09万元，主要用于2021年救助农村特困家庭等突发性急难型困难群众12人；2021攀仁财资社33号下达村社区换届选举工作区级补助经费0.8万元，已支付0.8万元，主要用于村社区换届选举工作办公费等；乡镇、街办“人大活动室”运行维护经费0.6万元，已支付0.6万元，主要用于人大活动室”运行维护办公经费等；第一书记、驻村工作队队员及驻村工作队经费4.41万元，已支付4.41万元，主要用于第一书记、驻村工作队队员驻村补贴及驻村工作队办公经费等；扶持村集体经济发展20万，已支付10万，主要用于支付学房村扶持村集体经济发展；“两新”党组织党建活动经费0.3万元，已支付0.3万元，主要用于中坝村“两新”党组织党建活动费；2020年农村人居环境整治镇考核奖励经费10万元，已支付10万元，主要用于中坝乡及四个村人居环境整治费；中坝清真寺中国化改造经费10.87万元，已支付10.87万元，主要用于中坝清真寺中国化改造工程款；2016年涉农打捆项目（中坝乡集中供水工程）财政补助资金240.79万元，已支付240.79万元，主要用于中坝乡集中供水工程四个标段工程款项；2016年涉农打捆项目（项目服务费）财政补助资金13.34万元，已支付13.34万元，主要用于水厂3、4标项目服务费、生态谷项目造价咨询费、团山村人饮项目设计费等。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标分析：我单位财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。  2021年我单位财政供养人员32人（公务员15人，事业人员17人），退休人员13人，车辆5辆。2021年人员支出524.03万元，公用支出93.92万元，基本支出共617.95万元，完成率100%。

2021年年初部门预算项目支出638.69万元，实际支出574.90元，完成90.01%。未完成原因：一是换届后村组干部人员减少，导致预算的村组干部工资未使用完成；二是财政资金紧张未支付，导致一个项目未及时支付；以上资金年底指标已追减。改进措施：进一步提高预算精准度，督促项目进度，及时完成支付。

质量指标分析：全面完成政府承担的职责职能及上级安排的工作任务 ，及时、有效、全面完成各项574.90万元专项业务工作，保障乡政府机关及下属事业单位各项工作正常运转，保障乡政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，促进各项专项业务工作的顺利开展。

时效指标分析:根据工作计划及工作要求，在2021年1-12月按时完成各项工作任务，保质保量及时支付各项费用。

成本指标分析：2021年我单位财政供养人员32人（公务员15人，事业人员17人），退休人员12人的基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和5辆车辆等人员及日常公用成本共617.95万元，完成支出617.95万元，完成率100%；乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费638.69万元，完成支出574.90万元，完成率90.01%。未完成原因：一是换届后村组干部人员减少，导致预算的村组干部工资未使用完成；二是财政资金紧张未支付，导致一个项目未及时支付；以上资金年底指标已追减。改进措施：进一步提高预算精准度，督促项目进度，及时完成支付。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益分析：促进中坝乡经济发展平稳增长，促进产业发展，农民增收，2021年中坝乡农村居民人均可支配收入22983元，同比增长1.1%。

社会效益分析：疫情防控、森林防火、乡村振兴等工作有序开展，各种宣传教育到位，各项政策有效落实。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

生态效益分析：通过项目的实施，深入开展人居环境整治，人居环境明显改善，居民幸福安康。

可持续影响分析：各项政策持续有效推进，各项工作有序开展，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（3）满意度指标完成情况分析：通过项目的实施，使服务对象对规划项目实施的满意度达到较高水平，满意度≧90%。

         2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标分析：区级专项项目16个（包括2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费、村集体经济发展补助资金、仁和区2019年度村（居）“两委”绩效补助资金、乡镇村社干部工资、村社区换届选举工作区级补助经费、2021年城乡临时救助备用金、维护社会稳定专项资金等），区级专项资金合计74.56万元，完成项目15个，项目完成率93.75%，资金支付64.56万元，支付完成率86.59%。

质量指标分析：全面完成政府承担的职责职能及上级安排的工作任务 ，及时、有效、全面完成各项64.56万元区级专项业务工作，保障乡政府机关及下属事业单位各项工作正常运转，保障乡政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，促进各项专项业务工作的顺利开展。

时效指标分析：根据工作计划及工作要求，在2021年1-12月按时完成各项工作任务，保质保量及时支付各项费用。

成本指标分析：乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于区级专项业务工作的经费74.56万元，完成支出64.56万元，支付完成率90.01%。因财政资金紧张未支付，导致中坝村集体经济发展补助资金10万元未及时支付，该资金年底指标已追减。改进措施：日常工作中加强监督，加快项目进度，及时完成支付。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益分析：通过区级专项项目的实施，促进中坝乡经济发展平稳增长，促进产业发展，农民增收，2021年中坝乡农村居民人均可支配收入22983元，同比增长1.1%。

社会效益分析：疫情防控、村组换届、综治维稳等工作有序开展，各种宣传教育到位，各项政策有效落实。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

可持续影响分析：各项政策持续有效推进，各项工作有序开展，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

       （3）满意度指标完成情况分析。

通过项目的实施，使服务对象对规划项目实施的满意度达到较高水平，满意度≧90%。

3、自评结论

本单位根据各专项项目及我乡实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

我单位部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合评价等级为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

     （一）存在问题及原因

2021年在乡党委、政府的坚强领导下，乡人大的监督指导下，我乡财政工作顺利开展，但在实际工作中，还存在以下问题:

1.财务制度不够完善，财务管理有待于进一步规范，提高资金使用效率。

2.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

3.项目推进力度有待进一步加强，年末部分项目资金未能及时支付。

4.财务人员更换后很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案，业务素质有待提高。

（二）改进建议

1.建立健全财务管理制度。进一步对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。

2.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益

3.加快财政支出进度。秉承合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加强项目推进，提高财政资金的使用效益。切实加强部门结转结余资金管理，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

4.提高财务人员业务素质。加强提升财务工作处理水平，做好评绩效管控工作。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

 

我乡在部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告完成后，上传党政公开网进行公开公示，并接受社会监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目管理职能

中坝乡位于仁和区西南面，东南与原总发乡、啊喇乡接壤，西南同云南省永仁县永兴乡交界，北面与仁和镇、前进镇、太平乡毗邻。辖区幅员面积103平方公里，海拔1200米至2735米，境内呈三阶段梯立体气候，年平均气温19摄氏度。全乡总耕地面积8532亩，其中水田7235亩，旱地1297亩，林地104489亩，森林覆盖率72.42%，全乡辖大纸房村、学房村、中坝村、团山村，共4个行政村，30个村民小组。基层公益设施管护制度充分发挥城乡基层组织的作用，推进城乡基层治理制度创新和能力建设，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高居民幸福感，全力推进建设美丽繁荣和谐中坝。

2．项目立项、资金申报的依据

       根据攀仁府办【2020】77号《攀枝花市仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案》文件精神要求，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感和幸福感。2021年中坝乡基层治理财政拨款预算105.71万元。

3．资金管理概况

  通过建立健全项目管理制度、目标考核制度、资金管理制度等相关制度。严格经费管理，确保基层治理和运行维护各项工作正常运转，任何个人不得随意挪用和侵占。通过建立长效机制，规范经费支出，保证工作效率。

4．资金分配的原则及考虑因素

以基层党组织为主体，乡镇统筹。通过党建示范带动，以村（居）民自治，民主管理，推动群众参与，把财政已安排的各项资金进行整合，认真分析各村的人口、地域和自然现状，充分调配各类资源，整合使用有关经费，按人口、面积、长短、远近等因素和客观标准进行计算，2021年全乡财政拨款预算105.71万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

  为进一步加强城乡基层治理的积极性，项目包括：城乡环境治理及垃圾收运；乡村公路管养和安全劝导；河道（河长制）、小型水库（湖长制）、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；城乡集贸市场管理；乡村污水处理设施管护；基层双拥、维稳、群团工作等。

2．项目绩效目标

2021年中坝乡基层治理财政补助资金绩效目标主要是充分释放村（居）民自治制度的最大功能，进一步发挥好基层党组织在推进城乡基层治理制度创新和能力建设中作用，充分做好广大群众的思想动员工作，发动群众主动承担生态环境建设义务，积极建立垃圾清运模式等，进一步完善集体“三资”管理制度，发挥集体“三资”管理制度在基层治理中的互补作用，确保基层治理规范有序推进，合理确定职能职责，做到人尽其才，物尽其用。

3．申报目标合理可行性

通过党建示范带动，以村（居）民自治，民主管理，推动群众参与，进一步加强我乡基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高居民幸福感，全力打造与云南接壤门户枢纽，建设美丽繁荣和谐中坝。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

 

  根据攀仁府办【2020】77号《攀枝花市仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案》文件精神要求，充分发挥城乡基层组织的作用，2021年中坝乡申报基层治理财政拨款预算资金105.71万元，批复使用资金105.71万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年基层公益实施管护项目共12个，主要计划用于公共运行经费 24  万元， 双拥 经费2 万元；    党建群团经费村居办公费 18   万元；基层治理环保督查 1.83  万元； 道路交通安全劝导点维护  8.49  万元；城乡市场管理    2.03  万元；水利工程管护水库管理人员补助   3.36  万元； 安全劝导人员补助3 万元；网格员绩效考核  3  万元；乡村道路维护费15 万元；防火经费10  万元； 城乡综合治理经费 15  万元。

2．资金到位。

2021年度基层治理财政补助资金及时到位，截止2021年12月31日已按计划全部支付到位，到位v100%。

3．资金使用。

2021年基层公益实施管护资金105.71万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。按计划用于公共运行经费  24  万元， 双拥 经费2  万元；  党建群团经费村居办公费 18   万元；基层治理环保督查 1.83  万元； 道路交通安全劝导点维护  8.49  万元；城乡市场管理    2.03  万元；水利工程管护水库管理人员补助   3.36  万元； 安全劝导人员补助3 万元；网格员绩效考核  3  万元；乡村道路维护费15 万元；防火经费10  万元；城乡综合治理经费 15  万元。

（三）项目财务管理情况。

项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金支出、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

中坝乡基层治理资金2021年发挥整合资金效应，按照“财权与事权统一，经费随职责走”的原则，合理分配公益设施管护经费，根据攀仁府办【2020】77号《攀枝花市仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案》文件精神要求和相关法律法规及项目管理制度等严格按照规范要求实施，按照年初制定的计划，分别实施，实施流程均严格按照有关规定执行。乡人大、乡纪委等加强项目质量、进度等监督，确保资金使用发挥应有效用。

四、项目绩效情况

2021年基层治理项目严格按照工作计划推进，共保质保量完成项目12个，及时支付12个项目资金合计105.71万元，进一步推进中坝乡城乡基层治理制度创新和能力建设。公共运行经费保障了4个村道路、干线沟渠的管理、清淤和日常维护等， 双拥经费保障辖区内4个村退役、现役军人“八一”等节日走访慰问，切实提高退役、现役军人荣誉感和归属感；党建群团经费村居办公费保障4个村村两委日常工作远转；基层治理环保督查保障辖区生态环境进一步优化； 道路交通安全劝导点维护及安全劝导人员补助保障农村道路交通安全；城乡市场管理 项目；水利工程管护水库管理人员补助保障辖区水库值守、度汛、蓄水和日常管理等；网格员绩效考核 保障社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政治法律法规宣传等；乡村道路维护保障；防火经费保障森林防灭火工作顺利开展；城乡综合治理经费进一步推进城乡环境卫生综合整治工作。12个项目的实施加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，带动了农村产业发展，增加农民产业收入，2021年中坝乡农村居民人均可支配收入22983元，同比增长1.1%，提高了全乡居民幸福感，群众满意度≧90%。

       五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，资金支付到位，社会效果良好。

（二）存在的问题。

中坝乡地处山区，土地面广，人口众多，基层治理资金有限，不足以全面保障中坝乡的全面发展，基层公益设施管护制度中的各项制度推进无法面面俱到，只能就重避轻。

（三）相关建议。

进一步加大对基层整理财政补助资金的投入，加强城乡基层治理制度创新和能力建设。

专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金
项目主管单位
项目实施单位			攀枝花市仁和区中坝乡人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	105.71	105.71	100
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	105.71	105.71万元	100
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	进一步加强我乡基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高幸福感，建设美丽繁荣和谐中坝。			充分发挥城乡基层组织的作用，推进城乡基层治理制度创新和能力建设，进一步加强我乡基层治理工作，加强城乡环境治理，通过城乡环境治理、道路交通安全、城乡社会治理、网格化管理、水库管护、农村干线沟渠管护等改善城乡人居环境，带动农村产业发展，增加农民产业收入，2021年中坝乡农村居民人均可支配收入22983元，同比增长1.1%，提高居民幸福感，推进美丽繁荣和谐中坝建设。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	全乡村居个数	4个社区村委会	4个	100%
			涵盖多个项目	包含城乡环境治理、道路交通安全、城乡社会治理、网格化管理、水库管护、农村干线沟渠管护等项目共105.71万元	105.71万元	100%
		质量指标	提高资金使用合理性	提高资金使用合理性，确保资金都使用在刀刃上	已完成	100%
			提高资金使用安全性	采取专项资金专项核算，严格按照财务制度管理资金，提高资金安全性	已完成	100%
		时效指标	按照全年工作计划	2022年1-12月	2022年1-12月	100%
		成本指标	基层治理经费	105.71万元	105.71万元	100%
	项目效益	经济效益 指标	推进中坝乡基层治理，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高幸福感	农村居民人均可支配收入等增加	2021年中坝乡农村居民人均可支配收入22983元，同比增长1.1%	100%
		社会效益 指标	推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境	城乡综合治理、森林防火、道路交通等工作有序开展，各种宣传教育到位，各项政策有效落实	已完成	100%
		生态效益 指标	加强农村环境整治，改变村容村貌，改善生态环境，提高居住舒适感	深入开展人居环境整治，人居环境明显改善，居民幸福安康	已完成	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达90%以上	满意度≧90%	100%

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附件1：中坝乡2021年决算公开报表.xls

附件2 中坝乡2021年区级资金项目绩效自评报告.rar

附件3 中坝乡2021年区级资金项目绩效自评表.xls