攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。 

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。 

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。 

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。 

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。 

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。 

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。 

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。 

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府成立于1966年，单位性质：行政单位，我单位执行的是《行政单位会计制度》，属于一级预算单位，经仁和区委编办核定编制人数为32人，其中：行政编制人数15人，事业编制人数17人。截止2021年12月31日止职工实有在职人数32人，其中属于行政编制人员15人，事业编制人员17人，离退休人员11人。

　　（三）资产情况

　　截止2021年12月31日我单位资产余额为：2546.33万元。其中：流动资产578.34万元、固定资产原值247.88万元、无形资产0.53万元、公共基础设施1517.87万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2021年人员经费和公用经费收入合计617.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.95万元，占100%。

　　2021年基本支出617.95万元，其中工资福利支出491.65万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保缴费。

　　商品和服务支出93.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等。

　　对个人和家庭的补助32.38万元，包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2021年年初部门预算项目安排及支出主要包括：

　　党代表、人大代表、三干会会议费6.05万元；

　　乡镇人民代表、党代表活动经费5.77万元；

　　基层公益管护设施资金105.71万元（其中主要包括：网格员信访事务支出3.03万元；基层治理公共服务运行经费24万元；基层党建群团经费村居办公经费18万元；双拥经费支出2万元；乡村道路维护费15万元；防火经费10万元；城乡综合治理经费15万元；道路交通安全劝导点维护费用8.49万元等）；

　　非税收入用于办公费、临聘人员工资等支出11万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2021年基本支出因工作人员变动、退休人员死亡等追加基本工资、抚恤金等预算经费38.55万元，追加预算全部支出；2021年项目支出因森林防火、新冠疫情防控、城乡综合治理、区乡两级换届选举等项目增加，追加专项项目经费444.2万元，全年专项项目支出574.9万元。

　　(三)专项资金安排及支出情况

　　中坝乡涉及专项资金安排的资金全部用于本乡项目使用，其中主要包括：下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费7万元，已支付7万元，主要用于新冠病毒疫苗接种宣传费、物资费、场地费、办公费等；攀仁财资社医〔2021〕64号下达2021年防疫值守人员第三季度劳务费3.96万元，已支付3.96万元，主要用于2021年防疫值守人员第三季度劳务费；2021年度地质灾害防治工作补助专项资金2.6万，已支付2.6万，主要用于地质灾害防治宣传费等；高火险期森林防灭火经费8万元，已支付8万元，主要用于高火险期森林防灭火打火队劳务及防火期卡点值守劳务费等费用；2021年仁和区区、乡（镇）两级人民代表换届选举工作经费2.2万元，已支付2.2万元，主要用于区、乡（镇）两级人民代表换届选举工作办公费、材料费等；2021年乡镇（街道）办案工作经费1.1万元，已支付1.1万元，主要用于支付乡镇（街道）办案人员的办公费、报刊费等；维护社会稳定专项工作经费4万元，已支付4万元，主要用于维护社会稳定困难补助等专项工作；2021年农产品质量安全检测项目资金2万元，已支付2万元，主要用于农产品质量安全检测，维护群众食品安全；对辖区精神病肇事肇祸管理项目0.2万元，已支付0.2万元，主要用于对辖区精神病肇事肇祸对象管理的困难家庭补助；下达仁和区2019年度村（居）“两委”绩效补助资金5.36万，已支付5.36万，主要用于2019年度村（居）“两委”绩效补助；2021年上半年村级防疫员劳务费0.94万元，已支付0.94万元，主要用于2021年上半年村级防疫员劳务费；下达2021年城乡临时救助备用金1.09万元，已支付1.09万元，主要用于2021年救助农村特困家庭等突发性急难型困难群众12人；2021攀仁财资社33号下达村社区换届选举工作区级补助经费0.8万元，已支付0.8万元，主要用于村社区换届选举工作办公费等；乡镇、街办“人大活动室”运行维护经费0.6万元，已支付0.6万元，主要用于人大活动室”运行维护办公经费等；第一书记、驻村工作队队员及驻村工作队经费4.41万元，已支付4.41万元，主要用于第一书记、驻村工作队队员驻村补贴及驻村工作队办公经费等；扶持村集体经济发展20万，已支付10万，主要用于支付学房村扶持村集体经济发展；“两新”党组织党建活动经费0.3万元，已支付0.3万元，主要用于中坝村“两新”党组织党建活动费；2020年农村人居环境整治镇考核奖励经费10万元，已支付10万元，主要用于中坝乡及四个村人居环境整治费；中坝清真寺中国化改造经费10.87万元，已支付10.87万元，主要用于中坝清真寺中国化改造工程款；2016年涉农打捆项目（中坝乡集中供水工程）财政补助资金240.79万元，已支付240.79万元，主要用于中坝乡集中供水工程四个标段工程款项；2016年涉农打捆项目（项目服务费）财政补助资金13.34万元，已支付13.34万元，主要用于水厂3、4标项目服务费、生态谷项目造价咨询费、团山村人饮项目设计费等。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析：我单位财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。  2021年我单位财政供养人员32人（公务员15人，事业人员17人），退休人员13人，车辆5辆。2021年人员支出524.03万元，公用支出93.92万元，基本支出共617.95万元，完成率100%。

　　2021年年初部门预算项目支出638.69万元，实际支出574.90元，完成90.01%。未完成原因：一是换届后本乡由64个村民小组整合优化为30个村民小组，村组干部人员减少，导致预算的村组干部工资未使用完成；二是财政资金压力较大，其中一个项目未得到及时支付；以上资金年底指标已追减。改进措施：进一步提高预算精准度，督促项目进度，及时完成支付。

　　质量指标分析：全面完成政府承担的职责职能及上级安排的工作任务 ，及时、有效、全面完成各项574.90万元专项业务工作，保障乡政府机关及下属事业单位各项工作正常运转，保障乡政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，促进各项专项业务工作的顺利开展。

　　时效指标分析:根据工作计划及工作要求，在2021年1-12月按时完成各项工作任务，保质保量及时支付各项费用。

　　成本指标分析：2021年我单位财政供养人员32人（公务员15人，事业人员17人），退休人员12人的基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和5辆车辆等人员及日常公用成本共617.95万元，完成支出617.95万元，完成率100%；乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费638.69万元，完成支出574.90万元，完成率90.01%。未完成原因：一是换届后村组干部人员减少，导致预算的村组干部工资未使用完成；二是财政资金压力较大，其中一个项目未得到及时支付；以上资金年底指标已追减。改进措施：进一步提高预算精准度，督促项目进度，及时完成支付。

　　效益指标完成情况分析。

　　经济效益分析：促进中坝乡经济发展平稳增长，促进产业发展，农民增收，2021年中坝乡农村居民人均可支配收入22983元，同比增长1.1%。

　　社会效益分析：疫情防控、森林防火、乡村振兴等工作有序开展，各种宣传教育到位，各项政策有效落实。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

　　生态效益分析：通过项目的实施，深入开展人居环境整治，人居环境明显改善，辖区村民幸福感、获得感得到进一步提升。

　　可持续影响分析：各项政策持续有效推进，各项工作有序开展，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

　　满意度指标完成情况分析：通过项目的实施，使服务对象对规划项目实施的满意度达到较高水平，满意度≧90%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析：区级专项项目16个（包括2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费、村集体经济发展补助资金、仁和区2019年度村（居）“两委”绩效补助资金、乡镇村社干部工资、村社区换届选举工作区级补助经费、2021年城乡临时救助备用金、维护社会稳定专项资金等），区级专项资金合计74.56万元，完成项目15个，项目完成率93.75%，资金支付64.56万元，支付完成率86.59%。

　　质量指标分析：全面完成政府承担的职责职能及上级安排的工作任务 ，及时、有效、全面完成各项64.56万元区级专项业务工作，保障乡政府机关及下属事业单位各项工作正常运转，保障乡政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，促进各项专项业务工作的顺利开展。

　　时效指标分析：根据工作计划及工作要求，在2021年1-12月按时完成各项工作任务，保质保量及时支付各项费用。

　　成本指标分析：乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于区级专项业务工作的经费74.56万元，完成支出64.56万元，支付完成率90.01%。因财政资金压力较大，导致其中一个项目资金未及时支付，该资金年底指标已追减。改进措施：日常工作中加强监督，加快项目进度，及时完成支付。

　　效益指标完成情况分析。

　　经济效益分析：通过区级专项项目的实施，促进中坝乡经济发展平稳增长，促进产业发展，农民增收，2021年中坝乡农村居民人均可支配收入22983元，同比增长1.1%。

　　社会效益分析：疫情防控、村组换届、综治维稳等工作有序开展，各种宣传教育到位，各项政策有效落实。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

　　可持续影响分析：各项政策持续有效推进，各项工作有序开展，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　通过项目的实施，使服务对象对规划项目实施的满意度达到较高水平，满意度≧90%。

　　（三）自评结论

　　本单位根据各专项项目及我乡实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

　　我单位部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合评价等级为“优”。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2021年在乡党委、政府的坚强领导下，乡人大的监督指导下，我乡财政工作顺利开展，但在实际工作中，还存在以下问题:

　　1.财务制度不够完善，财务管理有待于进一步规范，提高资金使用效率。

　　2.年初财政预算数与实际支出数仍存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

　　3.项目推进力度有待进一步加强，年末部分项目资金未能及时支付。

　　4.财务人员更换后很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案，业务素质有待提高。

　　（三）改进建议

　　1.建立健全财务管理制度。进一步对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。

　　2.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益

　　3.加快财政支出进度。秉承合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加强项目推进，提高财政资金的使用效益。切实加强部门结转结余资金管理，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

　　4.提高财务人员业务素质。加强提升财务工作处理水平，做好评绩效管控工作。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　我乡在部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告完成后，上传党政公开网进行公开公示，并接受社会监督。

附件1：中坝乡2021年部门预算整体绩效自评表.xls

附件2 中坝乡2021年区级资金项目绩效自评报告（5.16）.rar

附件3 中坝乡2021年区级资金项目绩效自评表(1).xlsx                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022年5月12日