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公开时间：2021年12月8日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………14

第二部分 部门决算情况说明.........................................15

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………15

二、收入决算情况说明…………………………………………………………15

三、支出决算情况说明…………………………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………24

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……24

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………26

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……27

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………27

第三部分 名词解释..................................................38

第四部分 附件......................................................48

附件1……………………………………………………………………………48

附件2……………………………………………………………………………53

第五部分 附表......................................................57

一、收入支出决算总表…………………………………………………………57

二、收入决算表…………………………………………………………………57

三、支出决算表…………………………………………………………………57

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………57

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…57

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………57

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……57

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…57

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…57

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（3）负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

（4）负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（8）负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（9）负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

    （10）负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

（12）负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

（13）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（14）负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

（15）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

农业发展稳步推进。争取和实施农业综合开发高标准农田建设3000亩，推动芒果产业有机发展，助推草莓高品质种植和体验式销售，大力支持生猪养殖，审批新增养殖17户，生猪出栏共计1.2万头。争取资金支持产业发展基础设施建设，投入350万元完成小纸房水库除险加固、尼姑墓生产用水提灌站建设、西大沟等水毁工程修复、上那灰山坪塘清淤、大纸房村环道路窄道加宽、大坪地和田心道路垮塌修复等项目。顺利推进集体产权制度改革，完成全乡村级集体经济组织登记赋码，学房村争取到位村级集体经济发展资金100万元。积极开展乡村振兴示范创建，团山村成功创建省级乡村振兴示范村，获得奖金80万元。

工业发展步伐加快。攀大高速、凯盛石墨、黄桷垭100MW风电等重大项目实行清单式管理，协调保障责任落实到人，促进项目快速投工投产。2020年，处理攀大高速建设遗留问题20余个，攀大高速项目四川境建成通车。凯盛石墨试车间已完成光伏一体化等设备安装调试，选矿车间已完成 60%设备调试进度，破碎车间已完成场平土建基础施工 60%工程量。100MW风电项目已完成道路施工，3台风机基础浇筑，集电线路铁塔建立。完成小河兴旺页岩机砖厂3000万元技改扩能，现已投产试运行。萝卜地骏兴矿业完成第五年探矿工作，为下一步“探转采”打下基础。

三产融合持续增强。一是整理编纂《中坝故事》，积极打造 “美丽中坝”品牌，完成“美丽中坝”商标设计和专利注册，用好用活“美丽中坝”小程序、公众号等新媒体，探索开展商超合作，助推农产品销售。二是坚持以果为媒、以节会友，推动特色农业与城市近郊游、康养产业融合，并成功举办“2020美丽中坝草莓节”、“美丽中坝”主题摄影比赛、“美丽中坝”松露开采节等活动。三是依托中坝近郊优势，扎实做好“阳光”文章，支持民宿康养产业发展，潜龙山庄、宏翔生态园等康养机构已初步成型，接待床位达1100余个。四是全乡各类宣传信息在市级以上媒体刊载报道30篇次，省级以上10篇次，区域公共品牌形象不断提升，进一步促进产业融合发展。2020年，中坝乡被评为“宣传工作先进集体”。

脱贫攻坚圆满收官。扎实开展“户户核查、户户见面、户户过关”专项行动、“红马褂助力脱贫”三大攻坚行动，全覆盖开展3轮“拉网式大排查”，针对排查出的8类292个问题，一一对照，采取措施，及时整改，全部清零。统筹财政投入、三峡资金、捐赠资金共计539万元，实施人饮安全、环境整治、住房维修、家具添置、产业扶持、政策兜底，全面查漏补缺，不掉下任何一人、任何一户。充分发挥村组干部、党员同志的先锋模范作用，为特殊贫困户打扫卫生、指导产业发展，带领贫困户养成好习惯、共同致富。评选“脱贫致富”带头人1人、感恩奋进先进示范户10户、卫生先进示范户10户，对感恩奋进先进典型家庭进行专项报道，讲好脱贫故事，重塑困难群众人生观和价值观，营造浓厚的知党恩、听党话、跟党走的社会氛围。精心准备，有序组织，脱贫攻坚省级交叉成效考核顺利通过，受到考核组高度评价。 

污染防治持续深入。加强小纸房水库水源地保护，严格值守和巡逻，增强防护措施，确保饮用水安全。抓实大气污染综合治理，持续强化货运脏车治理和扬尘管控，坚持秸秆禁烧日常化管理。全面落实“河长制”，常态开展河道巡护，持续清理小河“四乱”现象，完善污水处理设施，加强企业排污巡逻检查，发现问题及时整治，严禁偷排、直排。鼓励规范化养殖，严禁粪污乱排乱放，加强对新增养殖场所的审批，环保要求作为前置条件。争取项目治理人员密集地生活污水排放，将中坝中心校污水排放问题纳入一体化集中处理项目，投入10万元支持乡卫生院医废处理系统建设。

风险防范有力有效。分村组建20人、全乡共计80人的应急救援队伍，保障应急物资，强化应急演练，被作为基层治理经验在全市推广。组建10人专业打火队伍，规范营房建设，强化人员培训，保障物资储备。投入资金140万元，建设18公里防火通道、隔离带，筑牢森林防灭火安全防线。完善应急处置机制，防汛减灾和地灾防治实现“人员零伤亡”。落实安全生产专项整治三年行动计划，实施清单制管理，2020年未发生安全事故。深化平安建设和市域社会化治理，开展“扫黑除恶”专项斗争，实施“雪亮工程”“慧眼工程”，安装监控设备500余套，防范风险由“人防”向“技防”转变。及时处理历史项目遗留问题，完成2012年西大沟建设增量、2015年中坝生态谷和2018年“果然之美”等项目结算，全年共接待信访群众112人次，有效化解信访积案和重复信访案件4件4人次，实现在重点时段，敏感节点零进京零赴蓉目标。

环境整治全面升级。以乡村振兴为切入点，统筹推进农村人居环境整治“五大行动”，不断改善乡村风貌。按照“政府主导、市场运作、村民参与”的思路，创新建立“政府+企业+群众”农村生活垃圾清运模式，通过“三方共同投入、三方协调联动、三方利益链接”，共设垃圾投放点位258个，摆放垃圾桶386个，日均垃圾清运量达6吨，实现生活垃圾处理“收集运输全封闭、日产日清不落地”。投入380万元，实施户厕改建1023户、新建三格化粪池760口，有效改善卫生厕所和污水分散处理。2020年顺利通过人居环境整治三年行动整治验收，贫困户人居环境卫生整治获全区通报表扬，中坝乡获“国家卫生乡镇”称号。

美丽乡村再展新颜。深入推进农村公共基础设施建设管护体制改革试点，按照属地管理原则，移交资产，完善制度，重点对公厕、一体化污水集中处理站、道路、水沟等落实主体责任，实现公共基础设施有人用、有人管。扎实开展农村乱占耕地建房问题整治，排查2013年以来违占耕地建房省级图斑1230个，核查农户建房手续200余户，拆除未批先建房屋1处，依法办理宅基地改扩建手续84件，有序开展2800余户“房地一体”宅基地确权登记和颁证，规范农村建房依法审批，推进农房新建和确权，不断改善农村新貌。积极开展“四好农村路”创建活动，充分发动村组干部、村民共同参与道路环境整治，落实“路长制”和管护责任，实现每个村组都配备有保洁员，主要场所和道路由公益性岗位工作人员负责打扫。2020年，学房村、大纸房村被评为区级“美丽四川·宜居乡村”。

生态文明日益彰显。积极打造重点区域千村示范工程项目，农村生活污水处理率达到80%以上。2020年，成功争取120万元实施学房村老街、团山村大溪州片区一体化污水集中处理项目，现已完成设计进入财评阶段。持续开展绿化造林及义务植树工作，发放生态效益补偿资金740户31万元，商品林停伐补偿资金1825户56万元。坚持把创建文明工作作为树立良好形象、加快自身发展、推动乡村振兴战略的重中之重。2020年，中坝乡荣获“市级文明乡镇”称号，学房村荣获“省级文明村”称号。

社会事业协调发展。强化食品药品安全监管，实行农村家宴备案制，每月对全乡食品、药品经营场所开展执法检查，杜绝变质食品、过期药品侵害群众身体健康，全年检查店铺、农家乐、康养场所、学校、机关及工地食堂40余家、60余次，未发现违反食品药品安全现象。积极创建民族团结进步示范，四个村、中坝中心校分别荣获民族团结进步示范村、示范学校，团山村1人荣获省级民族团结进步模范个人。中心校控辍保学率和升学率均达100%，获得区级教育主管部门考核满分，多名师生多次在省市区各级比赛中获得一二三等奖。完成中坝乡“两馆”建设并投入使用，切实提高公共文化服务体系建设水平，中坝乡被评为区级示范综合文化站，大纸房村被评为“最美农家书屋”。

民生保障持续改善。组织各村有序开展低保年度评议118户243人，改善和提高敬老院特困供养对象、散居特困供养对象的居住环境，争取和发放残疾人辅助器具、体育用具82件，走访慰问儿童家庭41户，为留守儿童发放腕表6只、书桌45张，卫生院入户为老年人进行公卫体检2530人。积极开展“两癌”筛查、“就业扶贫日”专场招聘，组织焊工、厨师等技能培训226人次，办理培训补贴141人次、失业保险补助金申领139人，设立47个公益性岗位。办理发放计生奖扶、特扶292人38万元、卫生扶贫基金117人18万元、退役军人补贴20余万元，各类社会救助资金1.32万人次226万元，及时解决了需救助群众的困难。

社会治理有力有序。有序开展第三次全国国土调查、第七次全国人口普查。对全乡120名退役军人进行了大走访，并成立了乡村退役军人服务站。创新开展农村道路交通安全及警保联动工作，投入资金50多万元，在仁拉路三大湾段修建“警保联动服务站”，积极构建社会基层治理“一核多元，一站多点，一干多线”工作新格局，全面提高基层治理水平。2020年7月2日，全市警保联动现场推进会将中坝乡警保联动站作为参观考察点，中坝乡在大会上作了交流发言。

队伍建设持续加强。全面加强党的领导，结合班子成员特点优势，优化党政班子分工，细化干部职工职能职责，充分调动干部职工积极性和主动性。按照“双好四强”标准，严格执行程序，圆满完成了村“两委”换届工作。完成村级建制调整改革，切实优化村“两委”班子结构，新任干部11人，占39.29%；35岁以下年轻干部10人，占35.71%；平均年龄下降到40.5岁，下降4.5岁；大专以上文化28.57%，提高2.25%；返乡创业农民工占50%，提高了23.68%；退役军人占17.86%，提高了7.33%。村民小组由64个优化整合为30个。

巡察整改稳步推进。全面做好巡察整改工作，针对巡察反馈的4方面44个问题，分类汇总，通过“清单制”+“责任制”的模式，明确责任领导、责任部门、责任人和完成时限，修订完善32项规章制度，全面整改落实到位。同时，配合做好巡察整改“回头看”和延伸巡察中坝村工作。

廉政建设更加扎实。做好党风廉政社会评价工作，办理党员违纪案件5件，处理党员干部5人次。在全区率先开展“阳光问廉坝坝会走进中坝乡”节目，在各级媒体播放，得到一致好评。深入开展“新官不理旧账”专项整治活动，核实重点问题2个，通过举一反三梳理5方面81个问题。2020年，中坝乡获得党风廉政、办案工作优秀单位称号，在全区通报表扬。

国防教育、征兵、民兵预备役等国防动员及双拥工作稳步推进，工会、妇联、团委、档案、保密等各项工作圆满完成。

二、机构设置

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府属一级预算单位，内设党政综合办事机构6个，其中包括：

1.党政办公室

2.党建办公室（社会治理办公室）

3.经济发展办公室

4..综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）

5.社会事务办公室

6.财政所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1512.60万元。与2019年相比，收、支总计各减少85.83万元，下降5.37%。主要变动原因是年初结转减少。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1146.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1092.46万元，占95.28%；政府性基金预算财政拨款收入24.92万元，占2.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.17万元，占2.55%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1421.49万元，其中：基本支出574.98万元，占40.45%；项目支出846.51万元，占59.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1468.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少129.52万元，下降8.1%。主要变动原因是2020年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1387.86万元，占本年支出合计的97.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少168.63万元，下降10.83%。主要变动原因是2020年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1387.86万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出434.76万元，占31.33%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出20.00万元，占1.44%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出36.98万元，占2.67%；社会保障和就业支出238.01万元，占17.15%；卫生健康支出48.36万元，占3.48%；节能环保支出24.99万元，占1.80%；城乡社区支出148.92万元，占10.73%；农林水支出383.05万元，占27.60%；交通运输支出2.56万元，占0.18%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出50.23万元，占3.62%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1387.86万元，完成调整预算数的96%。其中：

• 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.59万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.40万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为5.87万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.35万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为239.47万元，完成调整预算99.79%，决算数小于调整预算数的主要原因是人员变动。
• 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 支出决算为6.15万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为6.18万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为16.73万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为55.92万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为0.16万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为11.45万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.64万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.64万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.76万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为6.11万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.09万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为13.27万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.55万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为5.20万元，完成调整预算100%。
• 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.63万元，完成调整预算100%。
• 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为20万元，完成调整预算100%。
• 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.2万元，完成调整预算100%。
• 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化文化和旅游支出（项）: 支出决算为31.79万元，完成调整预算100%。
• 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.00万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为11.45万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为152.79万元，完成调整预算99.92%，决算数小于调整预算数的主要原因是村组干部人员变动。
• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为14.24万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为3.00万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.11万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.98万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为8.71万元，完成调整预算85.39%，决算数小于调整预算数的主要原因是村组干部人员变动。
• 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）: 支出决算为2.20万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）: 支出决算为2.00万元，完成调整预算100%。
• 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.80万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为18.63万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为2.37万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为0.75万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为3.80万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.46万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.70万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.89万元，完成调整预算100%。
• 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为0.76万元，完成调整预算100%。
• 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为24.98万元，完成调整预算54.33%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完成报账，于次年完成报账。
• 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40万元，完成调整预算100%。
• 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）: 支出决算为3.00万元，完成调整预算100%。
• 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为13.80万元，完成调整预算100%。
• 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为92.12万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为97.94万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为0.94万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为0.25万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为76.12万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为1.98万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 支出决算为14万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为46.06万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为55.26万元，完成调整预算100%。
• 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为90.00万元，完成调整预算100%。
• 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）: 支出决算为1.92万元，完成调整预算100%。
• 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为0.64万元，完成调整预算100%。
• 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为50.23万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出574.98万元，其中：

人员经费492.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费82.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.31万元，完成预算72.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行勤俭节约等中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.12万元，占92.70%；公务接待费支出决算1.19万元，占7.30%。具体情况如下：

    因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.12万元,完成预算75.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.18万元，下降1.18%。主要原因是严格执行厉行勤俭节约等中央八项规定。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出15.12万元。主要用于中坝乡党政机构和下属事业机构执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算46.30%。公务接待费支出决算比2019年减少0.65万元，下降35.33%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，177人次（包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：仁和区农业农村局关于开展仁和区域乡村振兴规划实地调研接待19人800元；仁和区人力资源和社会保障局开展就业扶贫示范村督查工作接待15人630元；仁和区脱贫攻坚领导小组开展脱贫攻坚交叉检查工作接待14人4天1400元；仁和区脱贫攻坚领导小组开展脱贫攻坚第三轮交叉检查15人7天3870元；仁和区委办开展工业产业体系构建情况工作接待18人800元；仁和区地灾办开展防汛减灾和地质灾害防治工作接待9人410元；仁和区农业农村局开展“厕所革命”建设项目验收工作接待5人240元；仁和区人大常委办开展仁和区贯彻执行《中华人民共和国人民调解法》情况调研工作接待15人740元；仁和区人大常委办开展仁和区垃圾、污水、厕所“三大革命”等乡村治理工作调研接待28人1200元；仁和区统计局开展脱贫攻坚调查督导工作接待10人430元；仁和区统计局开展脱贫攻坚调查督导工作接待8人395元；仁和区扶贫开发局开展脱贫攻坚宣传片拍摄工作接待11人526元；仁和区委农村工作领导小组办开展人居环境整治三年行动方案市级考核迎检工作接待10人490元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4.91万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，攀枝花市仁和区中坝乡机关运行经费支出82.89万元，比2019年增加5.63万元，增长7.29%。主要原因是突发新冠疫情，相关费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常工作（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。其中：其他用车主要是用于中坝乡党政机构和下属事业机构执行公务、开展业务活动等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城乡环境、村组干部报酬、代表活动、会议费、临聘人员、农村党员、群团工作、社会化创新、武装工作共九个项目开展了预算事前绩效评估，对九个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取村组干部报酬项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对村组干部报酬项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看切实加强了预算收支管理，全面梳理了内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。中坝乡在项目建设经费支出中，严格按项目建设要求拨付专项资金款，不擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。

本单位还自行组织了对村组干部报酬及办公经费项目绩效评价，从评价情况来看保障了村支两委工作的正常运转和提高村支两委及村民小组管理水平，加强基层党组织和村组自治组织建设能力，提高社会稳定性、使村级治理规范有序、基层治理能力不断提升，村干部队伍稳定。促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。

 本单位在2020年度部门决算中反映“城乡环境””代表活动”“村组干部报酬”“农村党员”“社会化管理创新”等五个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡环境项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了乡内村组人员对环境卫生整治工作的重要性和必要性，改善了农村脏、乱、差现象，保障了农村环境卫生整洁优美，为群众身体健康和安逸舒适的生活环境提供了重要保障。发现的主要问题：村民对垃圾分类意识还有待加强，垃圾投放偶尔有不符合规定的情况。下一步改进措施：加大垃圾分类重要性的宣传，同时加强对垃圾投放点的监督，有违规情况及时督促整改。

（2）代表活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党代表、人大代表活动，提高代表学习、交流、议政的整体素质水平，增强了代表履职的主动性和积极性，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。发现的主要问题：人大代表提案议案聚焦其所在村组的基础设施建设较多，围绕村集体经济发展及中坝全面整体发展等方面思考较少。下一步改进措施：立足中坝实际，积极寻找周边发展的优秀典型，组织前往学习借鉴，从学习、调研中提高提案议案的广度和深度。

（3）村组干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.28万元，执行数为118.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村支两委工作的正常运转和提高村支两委及村民小组管理水平，培养一批有事业心和责任心，热爱农村且有农村工作经验和全心全意为民服务的村组干部。发现的主要问题：个别村组干部开拓创新意识不强，工作自律意识不强。下一步改进措施：积极组织村组干部学习、培训等，进一步提高村支两委及村民小组为民服务水平。

（4）农村党员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，把政治学习、业务学习与坚定共产主义理想信念、促进廉洁勤政、推进改革发展的现实结合起来，学以致用，提高党员干部的政治理论修养、思想道德素质和业务水平。发现的主要问题：农村党员学习途径和学习面不够宽广。下一步改进措施：积极组织农村党员学习、培训等，创新学习形式，优化学习内容，将学习与日常生产生活相结合，进一步提高农村党员素质及能力。

（5）社会化管理创新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，高起点规划、高质量推进社会化管理创新工作，提高社会管理创新认识，落实社会管理创新责任，努力建立起与社会主义市场经济体制相适应的社会管理体系开创服务更加到位、管理更加有序、社会更加和谐的社会管理的政策法规、体制和考评体系建立健全。发现的主要问题：社会管理体系还需进一步完善。下一步改进措施：在已有的垃圾清运、森林防灭火整治等管理体系良好运行的情况下，对移风易俗、文明创建等社会管理体系进行深入研究探索，因地制宜制定行之有效的管理模式，推动美丽中坝建设。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称

城乡环境综合整治经费

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

13.8

执行数:

13.8

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

13.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

农村环境卫生整治工作是社会主义新农村建设的一项重要内容，也是一项民心工程和实事工程。加强乡村建设，创造清洁、优美工作、生活环境，促进我乡三个文明建设。具体措施为：清运辖区内400个垃圾桶的生活垃圾。

加强乡村建设，创造清洁、优美工作、生活环境，促进了我乡三个文明建设。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

清运仁拉路沿线垃圾

清运辖区内400个垃圾桶的生活垃圾

及时有效清运辖区内400个垃圾桶的生活垃圾，受益10375人。

项目完成指标

质量指标

提升人居环境，美化 生活，垃圾定点存放，及时清运

通过清运全乡垃圾箱生活垃圾，完善人居环境完成率95%

人居环境改善，生活美化 ，垃圾定点存放，清运及时率100%

项目完成指标

时效指标

按工作计划

2020年全年

按工作计划100%完成

项目完成指标

成本指标

清运垃圾运行经费

按照合同约定付清全年运垃圾费

按照合同约定100%完成

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

≥95%

≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

乡镇人民代表、党代表活动经费

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6.15

执行数:

6.15

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

6.15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一是依照法律规定执行代表职务，开展视察活动，反映人民群众的批评和意见，对各方面工作书面提出建议、批评和意见等；二是组织学习。学习法律、法规和党的政策方针政策，学习各地工作经验，以提高代表素质；三是协助政府推行工作，修路，修沟，带领当地群众发展本地区经济。走勤劳致富、共同富裕的道路。

加强学习法律、法规和党的政策方针政策，学习各地工作经验，提高了代表素质；协助政府推行工作，修路，修沟，带领当地群众发展本地区经济。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2020年党代表、人大代表活动次数

代表活动：全年2次以上活动，经费定额标准500元/人。

根据工作计划圆满完成

项目完成指标

质量指标

提高党代表，人代表活动氛围

通过开展代表活动，及时掌握了解党代表人大代表想法，更好地开展工作带领当地群众发展本地区经济，走勤劳致富、共同富裕的道路。

收集代表意见和建议促进本地10442人经济更快更好发展。

项目完成指标

时效指标

全年按计划进行

代表活动：2020年3-12月，根据政府工作开展情况适时安排

按工作计划完成

项目完成指标

成本指标

支付党代表人大代表人员活动经费

经费支出控制在6.15万元内，活动经费定额标准500元/人。

严格控制经费支出标准

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

全面推行代表活动，提升群众满意度

≥95%

全面推行代表活动，提升群众满意度≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

群众满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

村组干部报酬

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

118.28

执行数:

118.28

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

118.28

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强基层党组织和村（居）民自治组织建设，具体措施为：发放村组干部2019年报酬，购买养老保险，四个村办公费

加强基层党组织和村（居）民自治组织建设，按时发放村组干部2019年报酬，购买养老保险，四个村办公费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

村组干部数量、购买养老保险

村干部36人，组干部64人，14人购买养老保险

村干部36人，组干部64人，14人购买养老保险

项目完成指标

质量指标

发放保障率

完成率100%

搞好政府服务，事物服务，勤务服务率，完成率100%

项目完成指标

时效指标

支出保障时限

2020年1-12月

按季度及时支付报酬，完成率100%

项目完成指标

成本指标

村组干部数量、购买养老保险经费

根据文件要求发放村干部报酬办公经费118.28万元

根据文件要求发放村干部报酬及办公经费118.28万元

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

≥98%

通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性≥98%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%

提高群众安全感和满意度≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

农村党员教育培训费

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.68

执行数:

0.68

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

0.68

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实提高党员教育教育培训工作质量，推进马克思主义学习型政党建设。具体措施为：举办全乡党员教育培训。预算金额0.6750万元，按照农村党员225人*30元/人=0.6750万元

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实提高党员教育教育培训工作质量，推进马克思主义学习型政党建设。具体措施为：举办全乡党员教育培训。预算金额0.6750万元，按照农村党员225人*30元/人=0.6750万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2020年农村党员教育培训次数

全年2次以上，全乡农村党员，培训经费定额标准30元/人

按照工作计划及时开展教育培训工作225人

项目完成指标

质量指标

提升农村党员管理水平

通过开展农村党员教育培训，完善农村党员教育水平。

全面提升农村党员水平225人

项目完成指标

时效指标

按工作计划

2020年1-12月

按照工作计划及时开展工作225人

项目完成指标

成本指标

支付农村党员教育培训经费

农村党员225人，经费支出控制在6750元内，每人标准30元

严格按照经费标准控制支出225人

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

全面推行农村党员教育管理工作，提高农村党员水平

提高党员对党的新的路线方针的认识，提高党员素质

全面提高农村党员水平225人

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥99%

群众满意度≥99%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

社会管理创新支出

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5.31

执行数:

5.31

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

5.31

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

高起点规划、高质量推进社会化管理创新工作，努力建立起与社会主义市场经济体制相适应的社会管理体系开创服务更加到位、管理更加有序、社会更加和谐的社会管理的政策法规、体制和考评体系建立健全。

高起点规划、高质量推进社会化管理创新工作，努力建立起与社会主义市场经济体制相适应的社会管理体系开创服务更加到位、管理更加有序、社会更加和谐的社会管理的政策法规、体制和考评体系建立健全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

管理中坝辖区内人数

10442人

管理更加有序、社会更加和谐、服务更加到位10442人

项目完成指标

质量指标

营造良好的社会环境提升社会化管理创新水平

及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境

营造良好的社会环境，提升群众安全感10442人

项目完成指标

时效指标

全年按计划推进

2020年1-12月

全年按照计划及时有效推进工作

项目完成指标

成本指标

经费成本

社会化管理经费2.31万元，社会化工作经费2万元，人员经费1万元

有效控制工作经费支出

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

提高社会稳定性

通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度

有针对性的改进工作，提升社会稳定性

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥99%

提高群众安全感和满意度≥99%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对村组干部报酬及办公经费项目开展了绩效评价，《攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年村组干部报酬及办公经费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 指各级政府举行各类重大活动，召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指财政部门用于信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他财政事务支出。

24.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。

26.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

30.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 指除上述项目以外其他于公安方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）: 指对儿童提供福利服务方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）: 指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）: 指开展拥军优属活动的支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

46.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

47.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

48.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计划生育服务支出。

49.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

50.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

51.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

52.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

53.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

54.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于污染防治方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）: 指城乡社区管理事务支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽兽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

64.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

65.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

66.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

67.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

68.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

69.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）: 指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

70.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指公路养护支出。

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

72.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

73.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

74.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

75.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

76.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中坝乡2020年核定的内设机构有：党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所共 6 个综合办事机构。车辆编制有4个，实有车辆4台。

（二）机构职能。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

 3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

    10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府成立于1966年，单位性质：行政单位。我单位执行的是《行政单位会计制度》，属于一级预算单位，经仁和区委编办核定编制人数为32人，其中：行政编制人数15人，事业编制人数17人。截止2020年12月31日止单位实有人员情况：行政人员14人、机关工勤1人、事业人员17人、退休人员12人、临聘人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我单位财政资金收入合计1512.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.38万元，占73.87%；其他收入29.17万元，占1.93%；年初结转收入366.05万元，占24.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我单位财政资金支出合计1512.6万元，其中：基本支出574.97万元，占38.01%；项目支出846.49万元，占55.96%；年未结转支出91.14万元，占6.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为保证2020年预算编制更科学合理，我乡对2018年、2019年两个年度预算执行情况进行了详细分析，在此基础上编制了2020年部门预算。预算编制严格按照区编办、区人社局核定人员编制、实有人数、工资等基础信息为预算编制提供真实准确的基础资料，按照财政编制方法和口径编制部门年初预算。2020年部门预算在仁和区公众信息网财政预决算栏及时公开。

（二）结果应用情况。

我单位属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。2020年，我乡预算执行情况规范平稳。在预算执行过程中，坚持做好以下几点：一是严格执行预算，确保预算执行的严肃性。按照预算确定的项目支出要求，实行专款专用，确需调整的，严格依照法定程序运作。二是认真执行规定，提高资金的使用效率。根据预算资金使用管理的相关规定，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，努力提高财政资金使用的质量和效益。三是加强内部管理，不断提高财务管理水平。结合本部门实际，精打细算，注重节约，不断总结经验教训。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我单位部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为97分，评价等级为“优”。

（二）存在问题

一是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需要加强全乡内站所的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，财务管理有待于进一步规范，提高资金使用效率。三是项目绩效完成情况还有待提高，主要是在项目成本控制上，实际完成成本与预计成本之间依然存在差距。 

（三）改进建议

在今后的工作中一是要严格预算编制，做到细化精准，争取一些费用纳入财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，及时与财政部门衔接专项资金的预算安排；三是严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；四是对项目初期成本预算进行更详尽精细地计划，力争缩短项目完成成本与预计成本之间的差距。

附件2

 

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2020年度关于专项资金绩效评价的报告

（村组干部报酬及办公经费）

 

一、项目基本情况

中坝乡位于仁和区西南面，东南与原总发乡、啊喇乡接壤，西南同云南省永仁县永兴乡交界，北面与仁和镇、前进镇、太平乡毗邻。辖区幅员面积103平方公里，海拔1200米至2735米，境内呈三阶段梯立体气候，年平均气温19摄氏度。全乡总耕地面积8532亩，其中水田7235亩，旱地1297亩，林地104489亩，森林覆盖率72.42%，全乡辖大纸房村、学房村、中坝村、团山村，共4个行政村，64个村民小组，2020年年初预算村干部报酬与办公费118.28万元，其中：村干部报酬100.28万元，村级办公经费18万元。用于全乡4个村支两委干部的工资及村委会的正常运转。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

根据攀枝花市仁和区财政局有关文件精神，选取村干部报酬及办公经费项目开展绩效评价。

（二）项目总体评价

我单位通过制度建设、绩效评价、结果运用、信息公开等几方面，对中坝乡村干部报酬及办公费开展了全面的评价，该项目绩效评价情况良好。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1.绩效目标情况

保障中坝乡100名村组干部报酬的按时发放及4个村委会的正常运转，提升社会服务对象的社会满意度。

2.决策依据情况

村委会是村民选举的群众性自治组织，办理本村的公共事务和公益事业，协助维护社会治安，是基层政府与人民群众的重要纽带，向人民政府反应村民意见、要求和提出建议。村干部报酬及办公经费是保障村民委员会正常运转的重要项目，是保证村委会正常履职的前提。

3.资金分配情况

资金分配科学客观、资金安排符合相关财务管理规定、资金安排已公开公示，按照以下几点进行分配。

（1）保证村委会日常工作运转；

（2）提升村委会为群众服务能力；

（3）农村社区及居委会个数、村（居）组干部人数。

4.分配结果情况

村支两委工作和活动经费按农村社区每年4万元，设党总支的社区每年5万元。

（二）项目管理

1.资金到位情况

该项目2020年度财政资金118.28万元，村级干部报酬100.28万元按月发放，村办公经费18万元拨付到位。资金使用率100%。

2.资金管理情况

项目资金全部纳入一般公共预算管理。

3.财务管理情况

项目资金管理严格按照中坝乡财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。

4.组织实施情况

按照年初制定的计划，分别实施，实施流程均严格按照有关规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量

完成4个村委会的干部报酬发放及工作经费拨付。

2.完成质量

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，   且效果良好，受益群体满意度较高。

3.完成时效

根据任务量，对照预定计划，该项目完成100%。

4.完成成本

村办公经费18万元，村组干部报酬100.28万元。

（二）项目效益情况

2020年村干部报酬及办公费项目保障村支两委工作的正常运转和提高村支两委及村民小组管理水平，加强基层党组织和村组自治组织建设能力，提高社会稳定性、使村级治理规范有序、基层治理能力不断提升，村干部队伍稳定。促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

我乡在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题及措施

村组干部管理能力有待不断加强。

下一步改进措施：积极组织村组干部学习、培训等，进一步提高村支两委及村民小组管理水平。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020决算.xls