关于四川省攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2015年部门决算编制的说明   

     按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

     一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能                              

    1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

    2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。  

    3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

    4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

    5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

    6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

    7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

    8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。    

    10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

    11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

    12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

    13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

    14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

    15.承办区委、区政府交办的其他工作。

    (二)、2015年主要工作:民生基础设施建设、中坝生态谷农田综合治理项目、美丽新村项目建设、大纸房社区涉农打捆项目、2014年“一事一议”项目、2015年度扶贫项目及精准扶贫工作、实施好中坝社区1000亩高效节水项目、万宝营生态旅游环线项目、四川省安全社区建设、加大农业新技术的推广和农产品安全工作、做好护林防火及林政管理工作、做好防汛抗旱工作、做好动物防疫减灾工作、加强国土管理工作等。二、部门概况本单位属行政单位。

    三、收支决算总体情况

    2015年仁和区中坝乡人民政府收入决算总额为5588.663639万元，其中：当年财政拨款收入5407.239092万元、其他收入32.03188万元、上年结转收入149.392667万元。收入决算总额较2014年增加4649.876139万元，主要原因是2015年增加生态谷建设项目。

    2015年仁和区中坝乡人民政府支出决算总额为5588.663639万元，其中：一般公共服务支出369.924919万元，公共安全支出13.8182万元，文化体育与传媒支出16.1443万元，社会保障和就业112.369029万元，医疗卫生0.3万元，城乡社区支出352.1487万元，农林水支出244.309393万元，资源勘探信息等支出29.6325万元，国土海洋气象等支出0.3万元，住房保障支出27.1875万元，其他支出10万元，年末结转和结余4412.529098万元。支出决算总额较2014年增加4649.876139万元，主要原因是2015年增加生态谷建设项目。

    四、财政拨款支出决算情况

    中坝乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及中坝乡事业发展相关工作。  基本支出，是用于保障中坝乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障中坝乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

    （一）一般公共服务支出369.924919万元，主要用于：人大、政府、财政、民族、党委、组织事务的行政运行、一般行政管理支出。

    （二）公共安全支出13.8182万元，主要用于：协警和综治人员工资及相关事务支出。

    （三）文化体育与传媒支出16.1443万元，主要用于：宣传文化中心人员工资及相关事务支出。

    （四）社会保障和就业支出112.369029万元，主要用于：劳动保障人员工资支出、退休人员工资支出、社会保险、民政管理事务、残疾人事业、自然灾害生活救助等支出

    （五）医疗卫生支出0.3万元，主要用于：新型合作医疗支出。

    （六）城乡社区支出352.1487万元，主要用于：城乡环境综合治理、生态谷建设工程项目支出。

    （七）农林村支出244.3093.93万元，主要用于：农口人员及大学生村官工资支出、病虫害控制、农产品质量安全、生产资料与技术补贴和其他农业支出、水利中的水利建设移民支出和其他水利支出、农村综合改革示范试点补助支出、村组干部生活补助及办公经费补助。

    （八）资源勘探信息支出29.6325万元，主要用于：其他支持中小企业发展和管理支出。

    （九）国土海洋气象等支出0.3万元，主要用于：其他地震事务支出。

    （十）住房保障支出27.1875万元，主要用于：住房改革支出中的住房公积金。

    （十一）其他支出10万元，主要用于：农村公路建设支出。

    五、财政拨款“三公”经费情况

    （一）因公出国（境）经费2015年因公出国（境）费为零,与2014年决算持平。主要原因是两年均未发生因公出国（境）事务。

    （二）公务接待费2015年公务接待费1.9892万元，较2014年决算数1.118万元下降77.92%，主要原因是我乡2015年实施生态谷、攀大高速等项目增多，市、区级部门下乡检查工作增多，所以公务接待费有所增加。2015年公务接待费主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费2015年公务用车购置及运行维护费15.293536万元,较2014年决算数22.1329万元下降30.9%，主要原因是做到严禁公车私用和进一步严格规范公务用车管理。2015年没有新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆2015年车辆运行维护费支出15.293536万元，用于中坝乡党政机构和下属事业机构执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况仁和区中坝乡人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计111.020539万元。

    （二）政府采购情况2015年，我单位通过政府采购办公设备计48件，合计金额13.28万元。

    （三）国有资产占有使用情况截至2015年12月底，我单位有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。

    附件:1.中坝乡收支决算总表      

        2.中坝乡收入总表       

        3.中坝乡支出总表       

        4.中坝乡财政拨款支出决算表       

        5.中坝乡人员支出财政拨款决算明细表       

        6.中坝乡日常公用支出财政拨款决算明细表       

        7.中坝乡对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表       

        8.中坝乡财政拨款“三公”经费支出决算表

 

                                                                                            中坝乡人民政府

                                                                                             2016年10月11日