攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

 3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

    10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)2017年主要工作:民生基础设施建设、中坝生态谷农田综合治理项目、美丽新村项目建设、大纸房社区涉农打捆项目、2017年“一事一议”项目、2017年度扶贫项目及精准扶贫工作、万宝营生态旅游环线项目、攀大高速征地拆迁全面推动、四川省安全社区建设、加大农业新技术的推广和农产品安全工作、做好护林防火及林政管理工作、做好防汛抗旱工作、做好动物防疫减灾工作、加强国土管理工作等。

二、部门概况

本单位属行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年中坝乡人民政府本年收入合计3394.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1084.16万元，占31.94%；政府性基金预算财政拨款收入32万元，占0.94%；其他收入25.12万元，占0.74%；年初结转收入2253.25万元，占66.38%。

2017年中坝乡人民政府本年支出合计3394.53万元，其中：基本支出457.56万元，占13.48%；项目支出1879.04万元，占55.35%；年未结转支出1057.96万元，占31.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3394.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2225.4万元，下降39.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2292.2万元，占本年支出合计的67.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1248.39万元，增长119%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2292.2万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出352.07万元，占15.36%；公共安全支出2万元，占0.087%；科学技术支出2.55万元，占1%；文化体育与传媒支出支出30.7万元，占1.3%；社会保障和就业支出272.15万元，占11.9%；医疗卫生与计划生育支出支出25.45万元，占1.1%；节能环保支出26.17万元，占1.14%；城乡社区支出24.95万元，占1.08%；农林水支出1519.51万元，占66.29%；交通运输支出0.5万元，占0.02%；资源勘探信息等支出0.25万元，占0.03%；住房保障支出36.15万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务-人大事务-行政运行:2017年决算数为14.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务-人大事务-人大会议:2017年决算数为6.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务-人大事务-代表工作:2017年决算数为0.48万元，完成预算100%。

4.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:2017年决算数为206.14万元，完成预算100%。

5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  一般行政管理事务:2017年决算数为16.97万元，完成预算100%。

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  专项业务活动:2017年决算数为5.75万元，完成预算100%。

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:2016年决算数为109.15万元，完成预算100%。

8.一般公共服务-财政事务-事业运行:2016年决算数为12.09万元，完成预算100%。

9.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出:2016年决算数为12.01万元，完成预算100%。

10.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务:2016年决算数为0.48万元，完成预算100%。

11.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:2016年决算数为29.3万元，完成预算100%。

12.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    行政运行:2016年决算数为30.37万元，完成预算100%。

13.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-      一般行政管理事务:2016年决算数为6.28万元，完成预算100%。

14.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务:2016年决算数为30.37万元，完成预算100%。

15. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务:2016年决算数为2.7万元，完成预算100%。

16. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 2016年决算数为17.9万元，完成预算100%。

17. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  宣传文化发展专项支出: 2016年决算数为1.15万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  社会保险业务管理事务: 2016年决算数为2.2万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  社会保险业务管理事务: 2016年决算数为2.2万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 2016年决算数为1.15万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  其他人力资源和社会保障管理事务支出: 2016年决算数为7.95万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 2016年决算数为2万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 2016年决算数为3.86万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2016年决算数为62.14万元，完成预算100%。

24. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤: 2016年决算数为6.59万元，完成预算100%。

25. 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位: 2016年决算数为6.6万元，完成预算100%。

26. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复: 2016年决算数为12.5万元，完成预算100%。

27. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫: 2016年决算数为12.5万元，完成预算100%。

28. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出: 2016年决算数为9.48万元，完成预算100%。

29. 社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助: 2016年决算数为13万元，完成预算100%。

30. 社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助: 2016年决算数为1.23万元，完成预算100%。

30. 社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助: 2016年决算数为1.23万元，完成预算100%。

31. 社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出: 2016年决算数为8.92万元，完成预算100%。

32. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出: 2016年决算数为6万元，完成预算100%。

33. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出: 2016年决算数为10.4万元，完成预算100%。

34. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理: 2016年决算数为0.92万元，完成预算100%。

35. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生: 2016年决算数为9.8万元，完成预算100%。

36. 农林水支出-农业-事业运行: 2016年决算数为43.1万元，完成预算100%。

37. 农林水支出-农业-事业运行: 2016年决算数为43.1万元，完成预算100%。

38. 农林水支出-农业-病虫害控制: 2016年决算数为2.82万元，完成预算100%。

39. 农林水支出-农业-农业生产支持补贴: 2016年决算数为3.2万元，完成预算100%。

40. 农林水支出-农业-农村道路建设: 2016年决算数为19万元，完成预算100%。

41. 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助: 2016年决算数为8.68万元，完成预算100%。

42. 农林水支出-农业-其他农业支出: 2016年决算数为32万元，完成预算100%。

43. 农林水支出-林业-林业事业机构: 2016年决算数为7.94万元，完成预算100%。

44. 农林水支出-水利-农田水利: 2016年决算数为50万元，完成预算100%。

45. 农林水支出-水利-其他水利支出: 2016年决算数为15.6万元，完成预算100%。

46. 农林水支出-扶贫-生产发展: 2016年决算数为30万元，完成预算100%。

47. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出: 2016年决算数为9.6万元，完成预算100%。

48. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助: 2016年决算数为3.96万元，完成预算100%。

49. 农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助: 2016年决算数为20万元，完成预算100%。

50. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出: 2016年决算数为48.89万元，完成预算100%。

51. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 2016年决算数为28.25万元，完成预算100%。

52. 其他支出-其他支出-其他支出: 2016年决算数为5万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出457.56万元，其中：

人员经费318.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费138.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.31万元，占100%；公务接待费支出决算1.89万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出19.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出19.31万元。主要用于用于中坝乡党政机构和下属事业机构执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.65万元，下降7.8%。主要原因是严格执行八项规定。

3.公务接待费支出1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元，

公务接待费支出决算比2016年减少0.36万元，下降16**%。主要原因是严格执行八项规定

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出20.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中坝乡人民政府机关运行经费支出88.26万元，比2016年增加9.34万元，增长11.83%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中坝乡人民政府政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中坝乡人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1834.65万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：1.资金安排还有待增加。特别是技术机构建设方面还有待进一步加强，如人才培养引进，设备更新升级及基础设施建设等。

2.资产管理还有待加强。进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。

3.本年度项目在实际经费列支中，存在基本支出和项目支出互相进行调剂的情况,原因是预算不够到位

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

12.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

12.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-      一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

18.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

19.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。

24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.四川省攀枝花市仁和区中坝乡人民政府（本级）.XLS