关于中坝乡人民政府

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

2018年重点工作任务介绍：

1.狠抓急难险重和民生工程

2.积极探索农村综合改革途径

3.打好新时期扶贫攻坚战

4.提档升级，打造生态谷乡村特色产业

5.转型升级，电子商务进农村

6.齐管共抓，努力构建平安和谐中坝

二、收支预算总体情况

2018年中坝乡人民政府收入预算总额为619万元，其中：当年财政拨款收入619万元。相应安排支出预算619万元，其中：一般公共服务308万元，文化体育与传媒支出17万元，社会保障和就业163万元，医疗卫生17万元，城乡社区支出10万元，农林水支出69万元，住房保障支出36万元。

三、支出预算安排情况

中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出，主要用于下属事业单位人员工资。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于城乡环境综合治理支出。

（六）农林水支出，主要用于下属事业单位人员工资。

（七）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

中坝乡人民政府

2018年2月28日

 

 

中坝乡人民政府

2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算（草案）的报告

 

各位代表：

我受中坝乡人民政府的委托，向大会报告2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算（草案），请予审议：

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的关心和监督下，在区属各部门的大力支持下，在全乡干部职工和村组干部的共同努力下，以保运转、保民生为目标，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，不断优化支出结构，科学合理调度资金，保证了财政收支平衡，有效地保障了我乡社会事业发展的基本需要，较好地完成了全年财政工作任务，有力地促进了全乡经济和各项社会事业的发展。

通过大家积极努力，创造条件，预计全年本级税收收入完成265万元，占区下达任务数261万元的101%；预计非税收入为15万元，占区下达任务数15万元的100%。

    （一）2017年财政收入执行情况

2017年总收入完成4106.30万元其中 ：一般公共预算财政拨款收入954.72万元；非税收入15万元；2016年财政应返还3136.58万元。

（二）2017年财政支出执行情况

2017年全年总支出完成3853.74万元，其中：

1.人员支出527.63万元（含机关工作人员工资及保险、临聘人员工资及保险和村社干部报酬）

2.公用经费支出144.99万元（含办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等）。2017年“三公经费”支出21.68万元，在去年的基础上减少0.5%。其中公务用车维护费支出18.67万元，在去年的基础上减少了0.13万元。公务接待费支出3万元，与去年持平。

3.专项项目支出1168.57万元，其中：

（1）村级运行维护资金18.5万元。

（2）民族宗教支出1.5万元

（2）民政救灾救济款支出12.95万元。

（3）残疾人事业支出27.54万元。

（4）化解历史债务18.15万元

（5）一事一议项目支出18.98万元。

 （6）新农村项目支出75.26万元。

  （7）涉农打捆项目支出329.18万元。

（8）易地搬迁项目支出21.2万元。

（9）中坝生态谷农田整治项工程进度款共支出645.31万元。

三、2017年财政主要工作

2017年全乡财政工作紧紧围绕服务经济建设这一大局，坚持经营财政的理念，不断转变观念，进一步转变财政职能，在狠抓财政收支的同时，不断推进各项财政工作，开拓进取，取得了明显成效。

（一）以推进全乡经济跨越式发展为目标，充分发挥财政支持经济的职能

努力加大对农业和农村经济的支持力度，资金重点向“三农”和事关群众利益的方向倾斜，保障了重点支出需要，进一步加强农业基础设施建设投入，共计投入约1200万元左右用于改善农村基本生产和生活条件，特别是新农村建设、交通建设，有力促进了农村经济结构的战略调整，增加农民收入。

（二）积极组织财政收入，努力培植税源，做到应收尽收

1、认真对全乡税源作全面分析，按照加强征管、堵塞漏洞、培殖新增税源的方针,在加大与税务部门协调的同时加强与我乡内纳税户的服务与联系，对乡税源做到应收尽收。

2、努力向上级争取资金，缓解全乡财政支出困难。我乡财政的可用财力，远不能满足全乡经济和社会事业发展需要。为此，把向上争取资金作为财政工作的重中之重，调动一切可以调动的积极因素，全年共争取到资金300万元左右。

3、严格财政支出管理，不断优化财政支出。坚持“统筹兼顾，总量平衡”的原则，严格执行“一支笔”审批制度和财政资金各项管理制度，按照过紧日子的思想，分轻重缓急，有计划地安排和使用资金，保证了全乡机构的正常运转和部分重点支出的需要。

（三）积极支持社会事业的发展

适时转变财政工作职能，切实做到财政服务“三农”，服务群众，支持社会保障工作，确保社会稳定。一年来，我们认真贯彻国家对农民的补贴政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，努力做好了抗旱救灾、粮食直补、综合直补、良种补贴、退耕还林补贴、农机购机补贴等各项社会保障资金的发放，将国家对农民的各项补贴政策真正落到实处。共计发放各项补贴资金91.91万元。

（四）筹集资金，化解债务

通过多方努力，积极筹集资金化解历史债务，缓解社会矛盾。全年化解债务18.15万元。

各位代表，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年各项财政目标任务，但在看到工作成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出；一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政缺乏有力的支撑点；二是人员供养、政策性刚性支出、项目建设配套资金支出压力太大，财政收支矛盾仍然十分突出。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。

三、2018年财政收支预算安排

2018年按照乡党委政府的安排部署，认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，按照“稳定财源，争取资金，加强监管，增收节支，控制赤字，确保稳定”的发展思路，以“坚持盘活存量资金、坚持绩效预算管理、坚持预算信息公开”为原则，实施稳健的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，坚持公共财政方向，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进全乡经济持续健康发展。结合我乡经济发展总体规划，综合各方面因素，编制2018年财政收支预算草案，具体安排如下：

• 2018年收入预算

根据2018年经济增长目标，预计全年一般公共财政预算收入为619万元；本级财政税收任务为270万元，非税收入为15万元。

（二）2018年支出预算

2017年一般公共财政预算支出安排619万元，其中：人员经费支出357.7万元；公用支出99.72万元（办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等）；项目支出161.58万元，其中：1.城乡环境综合整治经费9.8万元；2.社会化管理创新支出5.31万元；3.各项会议费6万元；4.代表活动经费4万元；5.村组干部报酬及办公费108.64万元；6.农村党员教育经费0.69万元；7.聘用人员工资15.64万元；8. 农村道路交通安全及劝导员经费2万元；9.武装经费3万元；10.民族宗教经费1.5万元；11.群团经费5万元）

四、2018年工作打算和措施

努力做好增收节支工作，确保全年预算任务的完成，仍是财政工作的重中之重，解决财政困难的唯一出路就在于加速发展全乡经济，做大“石墨产业”这个蛋糕，重点对“乡村旅游”进行扶持，在稳定现有税源的同时着力培育新的经济增长点，扩大财政收入基础，积极争取上级财政及各部门的资金支持，通过不断增加财政可用财力来缓解全乡支出矛盾。

（一）采取有效措施，确保任务完成

一是加强做好乡内纳税大户的跟踪协调服务工作；二是继续加强同税收征管部门的联系与协调，依法征税，严征细管，切实堵塞税收流失，确保税收均衡入库；三是继续加大争取政策和资金的力度，鼓励各部门走出去，请进来，多方式多渠道争取上级部门的政策扶持和资金支持。同时，严格支出管理，合理安排资金，确保政府正常运转和社会稳定的支出需要，加大监督、检查力度，堵塞支出漏洞，杜绝铺张浪费，集中财力保重点，提高财政资金使用效益。

（二）加大对农业的扶持力度

加强农业基础设施建设，促进农民增收。继续加大向上级争取支农资金的力度，并合理安排必要的配套资金，切实改变农业生产条件，推进农业产业化经营。

（三）加大对社会管理创新试点工作经费的投入力度

为推进全乡经济发展与社会管理并驾齐驱,在全乡资金极为困难的情况下,首先保证社会管理创新试点工作的经费需求,同时尽全力争取上级财政对我乡社会管理创新试点工作的财力倾斜和体制调整。

（四）加强财务监管，强化财政监督

按会计法、财经制度和乡财县管各项要求尽职尽责，坚持原则，克服困难，充分发挥主观能动性，服从大局，努力为领导排忧解难，起到参谋和助手的作用，当好内当家，用最少的钱多办事，办好事，办实事。同时加强对组财村管的监督力度。

（五）加强社会保障资金使用的监管，支持各项事业的发展

严格按照有关政策规定，足额安排各项社会保证资金，并确保资金发放到困难群众手中，防止挤占挪用。努力争取、筹集资金，支持教育、卫生及社会事业的发展，实现经济与社会事业协调发展的目标。

各位代表，2018年我乡财政工作面临巨大压力与挑战，我们必须以党的各级重要会议精神为指导，认真落实科学发展观，在乡党委的领导下，认真贯彻执行本次人代会做出的决议，自觉接受人民代表大会及人大对财政工作的监督和指导，统一思想，坚定信心，振奋精神，求真务实，努力完成各项财政工作任务，为我乡经济、社会全面发展做出应有的贡献。

 

 编制附件1：中坝乡2018年预算公示表.xls                                                                                                                                                                                                                                                   

    编制说明附件2：部门预算名词解释.doc