各位代表：

　　我受中坝乡人民政府的委托，向大会报告2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算（草案），请予审议。

　　一、2018年财政预算执行情况

　　2018年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的关心和监督下，在区属各部门的大力支持下，在全乡干部职工和村组干部的共同努力下，以保运转、保民生为目标，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，不断优化支出结构，科学合理调度资金，保证了财政收支平衡，有效地保障了我乡社会事业发展的基本需要，较好地完成了全年财政工作任务，有力地促进了全乡经济和各项社会事业的发展。

　　通过大家积极努力，创造条件，全年地方财政收入完成245万元，占区下达任务数245万元的100%；本级税收收入完成229万元，占区下达任务数229万元的100%。

　　（一）2018年财政收入执行情况

　　2018年总收入完成2533.17万元，其中 ：一般公共预算财政拨款收入1381.81万元；其他收入32.75万元 ；2017年结转收入1118.61万元。

　　（二）2018年财政支出执行情况

　　2018年全年总支出完成2533.17万元，其中：

　　1、人员支出399.62万元（含机关工作人员工资及保险、临聘人员工资及保险）。

　　2、公用经费支出82.04万元（含办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等）。

　　3、专项项目支出1517.59万元，其中：

　　（1）村级运行维护资金24万元；

　　（2）环境卫生整治支出46.25万元；

　　（3）民政救灾救济款支出15.19万元；

　　（4）残疾人事业支出19.7万元；

　　（5）村组干部工资及办公费116.93万元；

　　（6）一事一议项目支出61.48万元；

　　（7）新农村项目支出62万元；

　　（8）农田水利支出413万元；

　　（9）扶贫支出60.69万元；

　　（10）中坝生态谷农田整治项工程净支出351.31万元；

　　（11）生态效益补偿金27.95万元；

　　（12）危房改造补助支出43.8万元；

　　4、2018年结转支出533.92万元。

　　二、2018年财政主要工作

　　2018年全乡财政工作紧紧围绕服务经济建设这一大局，坚持经营财政的理念，不断转变观念，进一步转变财政职能，在狠抓财政收支的同时，不断推进各项财政工作，开拓进取，取得了明显成效。

　　（一）以推进全乡经济跨越式发展为目标，充分发挥财政支持经济的职能

　　努力加大对农业和农村经济的支持力度，资金重点向“三农”和事关群众利益的方向倾斜，保障了重点支出需要，进一步加强农业基础设施建设投入，共计投入约1000万元左右用于改善农村基本生产和生活条件，特别是新农村建设、交通建设，有力促进了农村经济结构的战略调整，增加农民收入。

　　（二）积极组织财政收入，努力培植税源，做到应收尽收

　　1、认真对全乡税源作全面分析，按照加强征管、堵塞漏洞、培殖新增税源的方针,在加大与税务部门协调的同时加强与我乡内纳税户的服务与联系，对乡税源做到应收尽收。

　　2、努力向上级争取资金，缓解全乡财政支出困难。我乡财政的可用财力，远不能满足全乡经济和社会事业发展需要。为此，把向上争取资金作为财政工作的重中之重，调动一切可以调动的积极因素，全年共争取到资金300万元左右。

　　3、严格财政支出管理，不断优化财政支出。坚持“统筹兼顾，总量平衡”的原则，严格执行“一支笔”审批制度和财政资金各项管理制度，按照过紧日子的思想，分轻重缓急，有计划地安排和使用资金，保证了全乡机构的正常运转和部分重点支出的需要。

　　（三）积极支持社会事业的发展

　　适时转变财政工作职能，切实做到财政服务“三农”，服务群众，支持社会保障工作，确保社会稳定。一年来，我们认真贯彻国家对农民的补贴政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，努力做好了抗旱救灾、粮食直补、综合直补、良种补贴、退耕还林补贴、农机购机补贴等各项社会保障资金的发放，将国家对农民的各项补贴政策真正落到实处。共计发放各项补贴资金131万元。

　　（四）筹集资金，化解债务

　　通过多方努力，积极筹集资金化解历史债务，缓解社会矛盾。全年化解债务20万元。

　　各位代表，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年各项财政目标任务，但在看到工作成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出；一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政缺乏有力的支撑点；二是人员供养、政策性刚性支出、项目建设配套资金支出压力太大，财政收支矛盾仍然十分突出。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。

　　三、2019年财政收支预算安排

　　2019年按照乡党委政府的安排部署，认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，按照“稳定财源，争取资金，加强监管，增收节支，控制赤字，确保稳定”的发展思路，以“坚持盘活存量资金、坚持绩效预算管理、坚持预算信息公开”为原则，实施稳健的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，坚持公共财政方向，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进全乡经济持续健康发展。结合我乡经济发展总体规划，综合各方面因素，编制2019年财政收支预算草案，具体安排如下：

　　（一）2019年收入预算

　　根据2019年经济增长目标，预计全年一般公共财政预算收入为626万元；本级财政税收任务为230万元，非税收入为15万元。

　　（二）2019年支出预算

　　2019年一般公共财政预算支出安排626万元，其中：人员经费支出348.52万元；公用支出97.78万元（办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等）；项目支出177.59万元，其中：1、城乡环境综合整治经费13.8万元；2、社会化管理创新支出5.31万元；3、各项会议费6万元；4、代表活动经费4万元；5、村组干部报酬及办公费110.67万元；6、农村党员教育经费0.69万元；7、聘用人员工资25.62万元；8、农村道路交通安全及劝导员经费2万元；9、武装经费3万元；10、民族宗教经费1.5万元；11、群团经费5万元）

　　四、2019年工作打算和措施

　　努力做好增收节支工作，确保全年预算任务的完成，仍是财政工作的重中之重，解决财政困难的唯一出路就在于加速发展全乡经济，做大“石墨产业”这个蛋糕，重点对“乡村旅游”进行扶持，在稳定现有税源的同时着力培育新的经济增长点，扩大财政收入基础，积极争取上级财政及各部门的资金支持，通过不断增加财政可用财力来缓解全乡支出矛盾。

　　（一）采取有效措施，确保任务完成

　　一是加强做好乡内纳税大户的跟踪协调服务工作；二是继续加强同税收征管部门的联系与协调，依法征税，严征细管，切实堵塞税收流失，确保税收均衡入库；三是继续加大争取政策和资金的力度，鼓励各部门走出去，请进来，多方式多渠道争取上级部门的政策扶持和资金支持。同时，严格支出管理，合理安排资金，确保政府正常运转和社会稳定的支出需要，加大监督、检查力度，堵塞支出漏洞，杜绝铺张浪费，集中财力保重点，提高财政资金使用效益。

　　（二）加大对农业的扶持力度

　　加强农业基础设施建设，促进农民增收。继续加大向上级争取支农资金的力度，并合理安排必要的配套资金，切实改变农业生产条件，推进农业产业化经营。

　　（三）加大对社会管理创新试点工作经费的投入力度

　　为推进全乡经济发展与社会管理并驾齐驱,在全乡资金极为困难的情况下,首先保证社会管理创新试点工作的经费需求,同时尽全力争取上级财政对我乡社会管理创新试点工作的财力倾斜和体制调整。

　　（四）加强财务监管，强化财政监督

　　按会计法、财经制度和乡财县管各项要求尽职尽责，坚持原则，克服困难，充分发挥主观能动性，服从大局，努力为领导排忧解难，起到参谋和助手的作用，当好内当家，用最少的钱多办事，办好事，办实事。同时加强对组财村管的监督力度。

　　（五）加强社会保障资金使用的监管，支持各项事业的发展

　　严格按照有关政策规定，足额安排各项社会保证资金，并确保资金发放到困难群众手中，防止挤占挪用。努力争取、筹集资金，支持教育、卫生及社会事业的发展，实现经济与社会事业协调发展的目标。

　　各位代表，2019年我乡财政工作面临巨大压力与挑战，我们必须以党的各级重要会议精神为指导，认真落实科学发展观，在乡党委的领导下，认真贯彻执行本次人代会做出的决议，自觉接受人民代表大会及人大对财政工作的监督和指导，统一思想，坚定信心，振奋精神，求真务实，努力完成各项财政工作任务，为建成“果然这么美”的小康幸福美丽生态谷而奋斗，以更加优异的成绩迎接新中国成立70周年！

2018年决算.XLS

2019年预算公开表.xls