2019年部门预算经攀枝花市仁和区中坝乡第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　2019年重点工作任务介绍：

　　1.狠抓急难险重和民生工程

　　2.积极探索农村综合改革途径

　　3.打好新时期扶贫攻坚战

　　4.提档升级，打造生态谷乡村特色产业

　　5.转型升级，电子商务进农村

　　6.齐管共抓，努力构建平安和谐中坝

　　二、基本情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府实有编制情况：行政编制16名，工勤编制2名，事业编制16名。实有人数情况：行政人员16名，工勤人员3名，事业人员15名，退休人员12名，村官1名，三支一扶1名，聘用人员7名。核定的内设机构有：党政办、财政所、经济发展服务中心、宣传文化中心。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年中坝乡人民政府收入预算总额为709.75万元，其中：当年财政拨款收入709.75万元。相应安排支出预算709.75万元，其中：人员经费支出434.48万元，日常公用支出97.6万元，项目支出177.67万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2019年收入预算709.75万元，比2018年预算数增加90.75万元，主要是因为项目支出增加。其中：本年一般公共预算拨款收入709.75万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2019年支出预算709.75万元，比2018年预算数增加90.75万元，主要是因为项目支出增加。其中：基本支出532.08万元，占74.82%；项目支出177.67万元。

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出383.17万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出165.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）文化体育与传媒支出13.14万元，主要用于下属事业单位人员工资。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出21.74万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）城乡社区支出13.8万元，主要用于城乡环境综合治理支出。

　　（六）农林水支出68.26万元，主要用于下属事业单位人员工资。

　　（七）住房保障支出44.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款709.75万元，比2018年预算数增加90.75万元，主要是人员工资增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出383.17万元，占53.99%；文化体育与传媒支出13.14万元，占1.85%；社会保障和就业支出165.52万元，占23.32%；医疗卫生支出21.74万元，占3.06%；城乡社区支出13.8万元，占1.95%；农林水支出68.26万元，占9.62%；住房保障支出44.12万元，占6.21%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2019年一般公共预算基本支出532.08万元，其中：

　　人员经费434.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

　　公用经费97.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数22.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算2.6万元，较2018年预算下降0.4%，主要原因是公务接待减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与 2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为97.6万元，比2018年预算增加6.53万元，增加7.17%。主要原因是人员增加。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2019年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府安排政府采购预算259万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

       （四）绩效目标设置情况

　　2019年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款177.67万元，绩效目标情况详见附件3 。

　　附件：1.仁和区中坝乡2019年部门预算公开表

　　2. 部门预算名词解释

　　3. 2019年部门预算绩效目标申报表

　　编制说明附件1：2019年部门预算信息公开表.xls          

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls