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 公开时间：2021年4月27日

　　一、基本职能及主要工作………………………………………………1

　　（一）职能简介…………………………………………………………1

　　（二）重点工作任务介绍……………………………………………3

　　二、 基本情况…………………………………………………………8

　　三、收支预算总体情况………………………………………………9

　　（一）收入预算情况…………………………………………………9

　　（二）支出预算情况…………………………………………………9

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………10

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………………10

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………………10

　　 五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………11

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………11

　　（一）因公出国（境）经费………………………………………11

　　（二）公务接待费…………………………………………………11

　　（三）公务用车购置及运行维护费……………………………12

　　 七、政府性基金预算支出情况说明…………………………12

　　  八、国有资本经营预算支出情况说明………………………12

　　  九、其他重要事项的情况说明………………………………12

　　（一）国有资产占有使用情况…………………………………12

　　（二）政府采购情况……………………………………………13

　　（三）绩效目标设置情况………………………………………13

　　

       2021年部门预算经攀枝花市仁和区中坝乡第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。              

　　（二）2021年重点工作任务介绍：

　　1、聚焦统筹谋划，在推动经济高质量发展上有新突破

　　科学谋划产业布局。围绕全市“一核一带三谷”康养产业发展总体布局，紧扣“仁和谷”“宜人新城、产业新区”发展定位，立足中坝“生态、阳光、近郊”优势，以“中坝故事”为灵魂，以仁拉路为主线，串联有历史、有文化、有看点、有体验的小聚点，打造城市近郊游、青少年研学、党史学习教育、康养医养、观光休闲的特色旅游线路。以萝卜地——凯盛石墨——中坝高速路出口为主线，形成集开采、研发、生产、物流为一体的工业线路。加强现有主打产业的提档升级，打造有机芒果示范园、优质草莓体验园，形成以芒果为主，草莓、澳洲坚果、百香果、樱桃等特色水果为辅的产业格局。积极试验和推广仿生蘑菇、灵芝等多种林下种植，充分利用我乡森林和气候条件，在中坝上半部开发林下产业。

　　大力提升产业质效。依托草莓基地、旅游环线、回民文化，推动农文旅融合互动，打造“经济普惠性”城市近郊游网红打卡地，因地制宜发展民宿。结合近郊高速路出口优势，利用闲置集体场地，招商引资物流、仓储、保鲜、加工等企业入驻，增加收入的同时，提高土地价值。发挥品牌效应，充分利用“美丽中坝”小程序和各种新旧媒体，持续推送中坝芒果、中坝草莓、中坝坚果、中坝牛肉、中坝蔬菜、中坝樱桃、中坝猪肉、中坝鸡蛋等系列中坝品牌。

　　全面提速项目建设。持续把项目建设作为经济发展的“引擎”，以愈加开放的理念、优惠的政策、高效的服务、科学的治理抓项目，强化要素保障服务，推进项目引进落地发展好。持续做好在建重大项目建设，细化萝卜地磁铁矿初加工服务保障工作，推进攀大高速、凯盛石墨、黄桷垭100MW风电等重大项目服务保障。认真开展塘库调配水工作，重点关注中坝村大那竜组、团山村上那灰组、下那灰组、炳密组等用水困难区域。全力做好小水井水库除险加固、污水治理、大奋田人饮工程主线等项目建设，积极争取和实施大坪地、大凹子人饮工程主线，解决尼姑墓人饮安全问题。

　　2、聚焦乡村振兴，在推进美丽乡村建设上有新突破

　　高质量提升人居环境。围绕建设“美丽四川·宜居乡村”，继续推进以农村垃圾清运、污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治，确保2021年实现农村人居环境阶段性显著改善，村庄环境基本干净整洁有序，农村环境与健康意识普遍增强。

　　高标准建设美丽乡村。继续开展美丽宜居村庄和最美庭院创建活动，将农村人居环境整治与发展乡村休闲旅游等有机结合，为农文旅融合发展创造生态宜居环境。强化基础设施建设规划，严格开展农村乱占耕地建房整治工作，坚决遏制新增违法建筑，依法拆除侵街占道、私搭乱建的违法建设，同步整治农村违法用地、违法经营等行为，守住耕地保护红线。

　　高水平夯实农村基础。加强乡域交通路网建设，严格落实路长制实施方案、农村公路管理制度、农村公路养护人员工作岗位职责等规章制度，做到有路必养、有路必管、养必优良、管必到位的良性工作格局。继续开展农村饮用水、生产用水提升、污水治理工作，加快水利基础设施建设。坚持农业农村优先发展，促进城乡区域协调发展，积极探索康养产业发展新模式。

　　3、聚焦民生改善，在协调社会事业发展上有新突破

　　乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强组织领导，强化协同配合，完善帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，保持现有资金支持、帮扶力量等总体稳定。精准实施帮扶举措，重点发展壮大扶贫产业，支持农民工等人员返乡创业，稳定脱贫人口就业增收，确保顺利从脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴。

　　切实兜牢民生底线。完善多层次社会保障体系，实现基本养老保险覆盖率不断提升。严格落实困难群体兜底保障政策，做好社会救助、社会福利、双拥、优抚安置等工作，关爱各类困难群体。创新多样性服务供给，促进政府公共服务与社会组织专业服务良好衔接和互动，有效满足群众日益增长的公共服务需求。积极试点营业执照申办下放工作，便民服务，促进创业就业。

　　全面保障社会事业。坚持在发展中保障和改善民生，用心用情用功办好民生实事，完善城乡低保、社会孤儿保障、残疾人社会保障、老年人保障等体制机制，扎实推进关爱保护农村留守老人和儿童各项工作，着力构建“大救助、大养老、大儿童保障、大社会治理”四大民政工作体系。

　　4、聚焦基层治理，在促进社会和谐稳定上有新突破

　　全面加强党的建设。以党建为引领，以中国共产党成立100周年为契机，结合党史学习教育，做好乡村换届及后半篇文章；高质量、严要求，推选出“两代表一委员”；以党的先进性建设为重点，不断加强新时期党组织建设、干部队伍建设和党员队伍建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用，全力构建乡村组规范化运行体系；深入落实全面从严治党要求，严格履行党风廉政建设责任制，坚决贯彻中央八项规定精神、省市区十项规定及其实施细则，以“零容忍”态度惩治腐败。

　　抓好常态化疫情防控。坚持人民至上，抓实常态化疫情防控工作不松懈。坚持“外防输入”策略，加强防控工作动态评估分析。强化“四方责任”，健全完善全社会协同的防控体系。落实常态化精准防控，严格执行“四早”措施，细化“人物同防”各项举措，全面提升监测预警能力。强化人员物资保障，有序推进新冠疫苗接种，持续开展爱国卫生运动，提升群众健康意识，培养健康生活习惯。

　　群防群治打赢森林防灭火人民战争。深入贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火的重要指示批示精神，推动群防群治末端发力终端见效机制落实落细，进一步织密森林防火网，确保实现不发生人为森林火灾和不发生扑火人员伤亡的目标。提高政治站位，坚持分级分区分类整治，全面落实“七级包保”和“互包互保”机制，充分发挥农户主人翁意识，守住自家地、自家坟、自家坡、自家周边。持续推进基础设施建设，完善灭火救援指挥体系，加强应急预案演练和防灭火队伍日常训练，提升综合保障能力。抓住关键环节，狠抓火源管控、隐患整治、能力提升和扑火准备，健全完善管理制度。压实各级责任，强化风险意识、协同配合和追责问责，形成整体合力，确保森林防灭火形势持续稳定。

　　巩固社会和谐安定局面。推动市域社会治理与城乡基层治理两线融合、同向发力，构建共建共治共享的基层治理新格局。加强和创新社会治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，健全应急体系建设，提高防灾减灾救灾应急处突能力，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更充实、更有保障。同时，继续加强宗教、人武、关工委、档案、保密、社团、计生等工作，支持工会、共青团、妇联、商会、科协等群众团体开展工作，汇聚各方力量共同推动全乡经济社会持续健康发展。

　　二、基本情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府是独立核算行政单位。单位人员有行政编制15个、机关工勤2个、事业编制17个。实有人数情况：行政人员14个、机关工勤1个、事业人员16人、退休人员12个、临聘人员10个。核定的内设机构有：党政办公室、党建 办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室（应急 管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办 公室、财政所共 6 个综合办事机构。车辆编制有4个，实有车辆4台。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年中坝乡人民政府收入预算总额为840.33万元，其中：一般公共预算拨款收入840.33万元；相应安排支出预算840.33万元，其中：工资福利支出478.49万元，日常公用支出89.10万元，对个人和家庭的补助支出16.64万元，项目支出256.1万元。上年结转91.14万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年收入预算840.33万元，其中：本年一般公共预算拨款收入840.33万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年支出预算840.33万元，其中：基本支出584.23万元，占69.52%；项目支出256.1万元。

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出457.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　2.文化体育与传媒支出24.36万元，主要用于下属事业单位人员工资。

　　3.社会保障和就业支出177.05万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　4.医疗卫生支出26.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　5.农林水支出103.86万元，主要用于下属事业单位人员工资。

　　6.住房保障支出50.77万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款840.33万元，比2020年预算数增加85.4万元，主要是人员工资增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出457.53万元，占54.45%；文化体育与传媒支出24.36万元，占2.89%；社会保障和就业支出177.05万元，占21.07%；医疗卫生支出26.76万元，占3.18%；农林水支出103.86万元，占12.36%；住房保障支出50.77万元，占6.05%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年一般公共预算基本支出584.23万元，其中：

　　人员经费495.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

　　公用经费89.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数2.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.32万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算2.32万元，较2021年预算下降1%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2021年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元。

　　2021年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位正常运转。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为89.1万元，比2021年预算减少1.19万元，下降1.3%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2021年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府安排政府采购预算4.95万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年攀枝花市仁和区中坝乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款256.1万元，绩效目标情况详见附件3 。

　　附件：1.仁和区2021年中坝乡人民政府预算公开表

                  2.部门预算名词解释

                  3. 2021年部门预算绩效目标申报表

　　

2021年部门预算公开表.xls

　　

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

　　

附件3：2021年部门预算绩效目标申报表.zip

　　

中坝乡2020财政决算执行和2021年财政预算报告.doc